柯城区渔船检验质量管理体系运行方案

为加强渔船检验管理，规范渔船检验程序，保障渔船检验质量，根据《省船舶检验中心关于全面推行浙江省渔船检验质量管理体系的通知》（浙船检〔2024〕15号）、《衢州市公路港航与运输管理中心关于印发<衢州市渔船检验质量管理体系运行方案>的通知》（衢市公航运〔2025〕9号）相关要求，结合本区实际，制定本运行方案。

一、方案依据

《浙江省渔业船舶检验质量管理体系》、《衢州市渔船检验质量管理体系运行方案》

二、适用范围

柯城区渔船检验机构

三、主要内容

（一）组织架构

根据《交通运输部海事局关于浙江省渔业船舶检验机构检验业务范围的批复》（海船检〔2021〕242号）明确本机构单位性质，并确定领导岗位及组织架构（附件1）。

（二）岗位人员配备

除领导岗位外，设置以下三个岗位：综合管理岗、渔船检验岗、监督岗。

根据本机构的组织架构图，按照ZJYJ/QW-101《组织架构及岗位职责管理规定》要求编制岗位职责书（附件2）。

综合考虑实际工作开展，职责分工情况明确担任各岗位的人员名单（附件3）。因现有人员远远少于实际需求，适配原则为一人多岗方式。

（三）质量目标

严格按照《渔业船舶检验管理规定》开展渔船检验及相关服务活动，满足国家有关方针政策、法规、主管机关及检验服务对象的要求，并持续改进本机构渔船检验及相关服务质量。

1.顾客满意度≥85%

（满意度=回收的满意调查表数/回收的调查表总数）

2.检验程序到位率≥95%

（到位率=抽查确认的检验程序到位的检验船舶艘数/抽查的已检验船舶总艘数）

3.检验发证（含审图批准）合格率≥99.5%

（合格率=1-抽查发现的不合格证书数/发证总数）

4.检验发证（含审图批准）及时率=100%

（及时率=按时间要求发放证书总数/发放证书总数）

（四）运行文件清单

全面梳理本机构业务范围，从《浙江省渔业船舶检验质量管理体系》中择选相适配的质量手册、程序文件、作业文件、记录文件，其中程序文件的《文件记录管理程序》（附件4）自行编制，形成运行文件清单（附件5）。

附件：1.组织架构图

2.岗位职责说明书

3.人员岗位适配表

4.文件记录管理程序

5.运行文件清单

附件1

机构组织架构图

附件2

岗位职责说明书

岗位职责说明书

岗位职责说明书

岗位职责说明书

岗位职责说明书

岗位职责说明书

附件3

人员岗位适配表

附件4

文件记录管理程序

1适用范围

适用于与全区渔船检验质量管理体系有关的文件和记录的控制，包括以书面、电子、图片、语音等各种形式存在的文件和记录。

2管理职责

2.1区级渔检机构

2.1.1机构负责人：负责本机构内部文件的审批发布。

2.1.2综合管理人员：负责本机构所使用文件/记录的管理；负责本机构文件/记录清单的编制、更新工作；负责本机构记录的收集、整理、保管；负责文件上传下达工作。

3工作程序

3.1文件的分类及管理

3.1.1文件的类别

3.1.1.1业务类文件：包括所有行政往来的公文、通知函件与渔检相关的文件；

3.1.1.2法律法规类文件：包括国家法律、法规和与渔检及相关服务活动相关的法规、规范、规程及有效文件等；

3.1.1.3质量管理体系文件：包括质量手册(包括质量方针和质量目标)、与质量管理体系相关的管理类文件及记录等。

3.1.2 文件的分级管理

3.1.2.1省、市级文件，即以省、市级渔检机构名义组织编制、下发并在本机构执行的文件。该级文件由省、市级渔检机构负责组织编制、下发及保管。

3.1.2.2区级文件，根据本机构在不违背省、市级文件的前提下，根据工作实际情况所制定下发的仅在本机构使用的，与渔检工作相关的规定、管理制度等文件，由负责编制的渔检机构下发及保管。

3.2文件的编制、审核、批准和发布文件发布前应得到批准，以确保文件是适宜的、有效的。

3.2.1质量手册和程序文件由省级渔检机构负责组织编制，经管理者代表审核，省级渔检机构负责人或其指定人员批准后予以发布实施。

3.2.2市级文件由市级渔检机构负责编制，经市级机构业务负责人审核，市级机构负责人批准下发实施。

3.2.3区级文件由区级渔检机构负责编制，经本机构业务负责人审核，本机构负责人批准下发实施。

3.2.4业务类文件属行政往来性质的文件编制按公文有关处理规定执行。

3.3文件有效性的控制

3.3.1本机构采取《受控文件清单》的方式控制文件的有效性，确保提供服务的场所能及时使用工作需要的正确的有效文件。

3.3.2渔检机构制定本机构《受控文件清单》，有关的行政文件、法律法规类文件，按类别登记。

3.3.3有效文件的控制适用于所有类型的文件，包括纸质或电子介质存储的文件等。

3.3.4当《受控文件清单》所列的文件发生更改(包括新增、作废、修改或换版等)时，更新《受控文件清单》，标明文件更新状态，并通知各使用场所。

3.3.5区级渔检机构根据开展业务的范围，按照《受控文件清单》应制定相应的规定，确保各使用场所及时使用有效版本的文件。

3.3.6有效文件应发至本机构各使用场所。

3.3.7纳入受控文件清单的电子版文件，有效性控制与纸质文件控制要求等同。

3.4文件的保存

3.4.1与质量管理体系相关的文件都必须分类存放在干燥通风、安全的地方。

3.4.2任何人不得在受控文件上随意涂改。文件和资料可呈任何媒体形式，如硬拷贝或电子媒体。

3.5外来文件的控制

3.5.1收到外来文件的部门，需要识别其适用性，并控制分发以确保其有效性。

3.5.2综合管理人员负责收集3.1.1.2所述的法律法规类外来文件的最新版本，并对其适用性进行识别，编入《受控文件清单》(外来文件)，按需要将外来文件发放至有关部门。对公文类的外来文件，由县级渔检机构分别按公文处理的相关规定进行处理。

3.5.3渔检机构应对所收到的与质量管理体系有关的外来文件按照类别填入《受控文件清单》。

4相关记录

《受控文件清单》（A）QP-301-R01

附件5

运行文件清单

填制机构：柯城区交通运输局         填制时间：2025年2月14日