目录

一、单位概况

（一）主要职能

（二）单位机构设置情况

二、2025年衢州市柯城区招商投资促进中心单位预算安排情况说明

（一）关于衢州市柯城区招商投资促进中心2025年收支预算情况的总体说明

（二）关于衢州市柯城区招商投资促进中心2025年收入预算情况说明

（三）关于衢州市柯城区招商投资促进中心2025年支出预算情况说明
（四）关于衢州市柯城区招商投资促进中心2025年财政拨款收支预算情况的总体说明

（五）关于衢州市柯城区招商投资促进中心2025年一般公共预算拨款情况说明

（六）关于衢州市柯城区招商投资促进中心2025年一般公共预算基本支出情况说明

（七）关于衢州市柯城区招商投资促进中心2025年政府性基金预算支出情况说明

（八）关于衢州市柯城区招商投资促进中心2025年国有资本经营预算支出情况说明

（九）关于衢州市柯城区招商投资促进中心2025年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

（十）其他重要事项的情况说明

三、名词解释

四、2025年衢州市柯城区招商投资促进中心单位预算表

（一）2025年单位收支预算总表

（二）2025年单位收入预算总表

（三）2025年单位支出预算总表

（四）2025年单位财政拨款收支预算总表

（五）2025年单位一般公共预算支出表

（六）2025年单位一般公共预算基本支出表

（七）2025年单位一般公共预算“三公”经费支出表

（八）2025年单位政府性基金预算支出表

（九）2025年单位国有资本经营预算支出表

（十）2025年单位项目支出预算表

（十一）2025年单位项目支出绩效表

一、单位概况

（一）主要职能

1. 贯彻落实国家、省、市关于招商引资的方针政策和法律、法规、规章，起草全区招商引资政策等规范性文件。

2. 拟订实施全区招商引资的发展战略、中长期规划和年度计划。参与制订全区产业政策。负责全区重点产业、新兴产业投资促进趋势研究，并提出相关对策建议。

3. 拟订实施全区内外资招商引资（衢商回归）工作计划。负责寓外商会工作联络协调服务，配合做好在衢异地商会联络服务工作。

4. 负责全区招商引资工作的组织、协调、督查，统筹协调全区内外资招商引资工作。负责全区重点区域、重点产业和重大招商引资项目的跟踪和服务，会同有关部门做好项目推进工作。

5. 负责全区重大招商引资项目的谋划、推介。负责投资环境、招商政策、重大项目的宣传、发布工作，组织开展境内外投资推广活动。负责招商引资信息收集、研判服务和信息化平台建设工作。负责重大招商引资项目跟踪服务，规范招商引资秩序，协调督促重大签约项目实施。

6. 制定下达全区招商引资目标任务。负责制定实施全区招商引资工作考核奖励办法，牵头开展全区招商引资考核工作。

7. 负责全区“山海协作工程”工作，负责山海协作的调研、信息综合、相关政策方案拟订和规范性、政策性文件起草。负责指导协调全区山海协作产业园（示范区）建设工作。

8. 负责全区招商引资队伍建设相关工作。指导开发区、各大产业平台等招商主体和相关部门招商引资队伍建设。

9. 组织或参与柯城到外地、外地来柯城举办的产品展销、展示、经贸洽谈活动。

10. 负责全区经济协作（投资促进）系统的业务指导工作。

11. 协助组织实施全区推进长三角区域一体化发展工作。承担融入长三角一体化发展的重大载体、重大项目和改革举措谋划实施的具体工作。协助建立长三角一体化督查考核体系。

12. 完成中共衢州市柯城区委、衢州市柯城区人民政府交办的其他任务。

（二）单位机构设置情况

从预算单位构成看，衢州市柯城区招商投资促进中心预算包括：中心本级预算。

二、2025年衢州市柯城区招商投资促进中心单位预算安排情况说明
　　（一）关于衢州市柯城区招商投资促进中心2025年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，衢州市柯城区招商投资促进中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入1047.47万元；支出包括：一般公共服务支出856.09万元、社会保障和就业支出45.06万元、卫生健康支出15.09万元、援助其他地区支出100.00万元、住房保障支出30.74万元。衢州市柯城区招商投资促进中心2025年收支总预算1047.47万元。

（二）关于衢州市柯城区招商投资促进中心2025年收入预算情况说明

衢州市柯城区招商投资促进中心2025年收入预算1047.47万元，比上年执行数增加396.51万元，增长60.9%，主要是因为本年度收入增加了2024年度区级山海协作援建资金533.00万元。

其中：一般公共预算拨款收入1047.47万元（上年结转0.00万元），占100.0%。
　　（三）关于衢州市柯城区招商投资促进中心2025年支出预算情况说明
　　衢州市柯城区招商投资促进中心2025年支出预算1047.47万元，比上年执行数增加396.51万元，增长60.9%，主要是因为本年度支出增加了2024年度区级山海协作援建项目尾款533.00万元。

1.按支出功能分类，包括一般公共服务支出856.09万元、社会保障和就业支出45.06万元、卫生健康支出15.59万元、援助其他地区支出100.00万元、住房保障支出30.74万元。

2.按支出用途分类，包括人员支出319.42万元，占30.5%；日常公用支出45.05万元，占4.3%；项目支出683.00万元，占65.2%。

年终结转结余0.00万元。

（四）关于衢州市柯城区招商投资促进中心2025年财政拨款收支预算情况的总体说明

衢州市柯城区招商投资促进中心2025年财政拨款收支总预算1047.47万元。收入包括：一般公共预算1047.47万元；支出包括：一般公共服务支出856.09万元、社会保障和就业支出45.06万元、卫生健康支出15.59万元、援助其他地区支出100.00万元、住房保障支出30.74万元。

（五）关于衢州市柯城区招商投资促进中心2025年一般公共预算拨款情况说明

1.一般公共预算拨款规模变化情况。

衢州市柯城区招商投资促进中心2025年一般公共预算拨款1047.47万元，比上年执行数增加396.51万元，增长60.9%，主要是因为本年度增加了2024年度区级山海协作援建资金533.00万元。

2.一般公共预算拨款结构情况。

一般公共服务支出856.09万元，占81.7%；社会保障和就业支出45.06万元，占4.3%；卫生健康支出15.59万元，占1.5%；援助其他地区支出100.00万元，占9.5%；住房保障支出30.74万元，占2.9%。

3.一般公共预算拨款具体使用情况。

（1）一般公共服务支出（类）商贸事务（款）行政运行（项）243.09万元，主要用于本单位在编人员工资福利和公用经费等。

（2）一般公共服务支出（类）商贸事务（款）招商引资（项）48.00万元，主要用于本单位本年度招商引资业务经费。

（3）一般公共服务支出（类）商贸事务（款）其他商贸事务支出（项）565.00万元，主要用于本单位编外人员薪酬福利、长三角一体化、山海协作、东西部协作工作年度任务的完成，以及2024年度区级山海协作援建资金的拨付。

（4）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）5.10万元，主要用于本单位退休人员慰问、体检、活动费的支出。

（5）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）26.10万元，主要用于本单位行政事业人员的养老保险费的缴纳。

（6）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）13.05万元，主要用于本单位行政事业人员的职业年金的缴纳。

（7）社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）0.82万元，主要用于本单位行政事业人员工伤保险及残保金的缴纳。

（8）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）11.12万元，主要用于本单位行政事业人员的医疗保险的缴纳。

（9）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）3.03万元，主要用于本单位行政事业人员的医疗补助费的缴纳。

（10）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）1.43万元，主要用于本单位行政事业人员的年度体检费用。

（11）援助其他地区支出（类）其他支出（款）其他支出（项）100.00万元，主要用于本年度东西部协作前方工作组工作经费。

（12）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）25.03万元，主要用于本单位按照国家政策为干部职工个人缴纳的住房公积金支出。

（13）住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）5.71万元，主要用于本单位按照国家政策为干部职工个人缴纳的购房补贴支出。

（六）关于衢州市柯城区招商投资促进中心2025年一般公共预算基本支出情况说明

衢州市柯城区招商投资促进中心2025年一般公共预算基本支出364.47万元，其中：

人员支出319.42万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出；

日常公用支出45.05万元，主要包括：办公费、培训费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置等。

（七）关于衢州市柯城区招商投资促进中心2025年政府性基金预算支出情况说明

衢州市柯城区招商投资促进中心2025年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，与上年持平。

（八）关于衢州市柯城区招商投资促进中心2025年国有资本经营预算支出情况说明

衢州市柯城区招商投资促进中心2025年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，与上年持平。

（九）关于衢州市柯城区招商投资促进中心2025年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

衢州市柯城区招商投资促进中心2025年“三公”经费预算数为5.00万元，遇上年度持平，具体如下：

1.因公出国（境）费用：根据因公出国计划和实际工作需要，2025年安排因公出国（境）费用预算0.00万元，与上年度持平。主要用于机关人员的公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。主要原因是根据单位实际的需求安排该项经费，同时牢固树立过紧日子的思想。

2.公务接待费：2025年安排公务接待费预算5.00万元，与上年预算数持平。主要用于接待客商来柯城调研、考察，接待对口单位来柯城交流等公务支出。增加的主要原因是招商引资工作难度增加，招商引资任务加重；与柯城区结对的地区增加，增加了对口交流的任务数。

3.公务用车购置及运行维护费：2025年安排公务用车购置及运行维护费预算0.00万元，与上年预算数持平。其中，公务用车购置支出0.00万元（含购置税等附加费用），主要用于经批准购置的0辆公务用车，与上年预算数持平，主要原因是本单位无公务用车购置安排；公务用车运行维护费支出0.00万元，主要用于公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。与上年预算数持平，主要原因是本单位无公务用车，所以不存在运行维护费支出。

（十）其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费（行政参公单位填写，事业单位请删除）。

2025年衢州市柯城区招商投资促进中心本级的机关运行经费财政拨款预算45.05万元，比上年预算增加3.70万元，增长8.9%，主要是因为单位人员增加。

2.政府采购情况。

2025年衢州市柯城区招商投资促进中心各单位政府采购预算总额0.00万元，其中：政府采购货物预算0.00万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算0.00万元。

3.国有资产占有使用情况。

截至2024年12月31日，所属各预算单位共有车辆0辆。单位价值100万元以上设备0台（套）。

2025年部门预算未安排购置车辆、单位价值100万元以上设备。

4.预算绩效情况说明。

2025年衢州市柯城区招商投资促进中心其他运转类项目和特定目标类项目均实行绩效目标管理，共计4个一级项目，涉及当年资金683.00万元。同时，将按照相关制度规定开展绩效自评。一级项目绩效目标表，详见“单位项目支出绩效表”。

三、名词解释

1.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算和国有资本经营预算财政拨款。

2.财政专户管理资金:教育收费作为本部门的事业收入，纳入财政专户管理的资金。

3.事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含财政专户管理资金收入。

4.事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.其他收入：预算单位在“一般公共预算”“政府性基金预算”“国有资本经营预算”“财政专户管理资金”“事业收入”“事业单位经营收入”“上级补助收入”和“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

6.上年结转结余：包括财政拨款结转结余、财政专户管理结转结余和单位资金结转结余。

7.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

8.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

9.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费用反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流出国（境）费用；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、新能源汽车充电费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

10.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及办公设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

11.一般公共服务支出（类）商贸事务（款）行政运行（项），指：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

12.一般公共服务支出（类）商贸事务（款）招商引资（项），指：反映用于招商引资、优化经济环境等方面的支出。

13.一般公共服务支出（类）商贸事务（款）其他商贸事务支出（项），指：反映除行政运行、一般行政管理事务、机关服务、对外贸易管理、国际经济合作、国内贸易管理、招商引资、事业运行以外其他用于商贸事务方面的支出。

14.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项），指：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

15.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项），指：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

16.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项），指：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出（含职业年金补记支出）。

17.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项），指：反映其他用于社会保障和就业方面的支出。

18.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项），指：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

19.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项），指：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

20.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项），指：反映其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

21.援助其他地区支出（类）其他支出（款）其他支出（项），指：反映援助其他地区资金中除一般公共服务、教育、文化旅游体育与传媒、卫生健康、节能环保、农业农村、交通运输、住房保障以外的其他支出。

22.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项），指：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

23.住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项），指：反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复原离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

2025年部门预算年度预算批复表 (20250212).tar.gz.xls