新新街道2025年部门预算

目录

一、部门概况

（一）主要职能

（二）部门机构设置情况

二、2025年新新街道部门预算安排情况说明

（一）关于新新街道2025年收支预算情况的总体说明

（二）关于新新街道2025年收入预算情况说明

（三）关于新新街道2025年支出预算情况说明
（四）关于新新街道2025年财政拨款收支预算情况的总体说明

（五）关于新新街道2025年一般公共预算拨款情况说明

（六）关于新新街道2025年一般公共预算基本支出情况说明

（七）关于新新街道2025年政府性基金预算支出情况说明

（八）关于新新街道2025年国有资本经营预算支出情况说明

（九）关于新新街道2025年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

（十）其他重要事项的情况说明

三、名词解释

四、2025年新新街道部门预算表

（一）2025年部门收支预算总表

（二）2025年部门收入预算总表

（三）2025年部门支出预算总表

（四）2025年部门财政拨款收支预算总表

（五）2025年部门一般公共预算支出表

（六）2025年部门一般公共预算基本支出表

（七）2025年部门一般公共预算“三公”经费支出表

（八）2025年部门政府性基金预算支出表

（九）2025年部门国有资本经营预算支出表

（十）2025年部门项目支出预算表

（十一）2025年部门项目支出绩效表

一、部门概况

（一）主要职能

根据党章和《地方组织法》的规定，结合当前本街道经济社会发展的形势和特点，街道党工委、办事处重点履行以下职能：

1.加强党的建设。落实基层党建工作责任制，严格抓好基层党组织建设各项制度，统筹抓好基层党建工作。推进全面从严治党，强化“两个责任”，落实农村基层党建“浙江二十条”，全面加强基层宣传思想文化工作，健全完善党建引领基层体系，强化“基层治理四平台”建设，进一步增强党在农村的政治领导力、思想引领力、群众组织力、社会号召力,确保党的路线方针政策在基层得到全面贯彻落实。

2.加强公共管理。按照权责一致的原则，在法律法规许可的范围内，承接县(市、区)级部门下放的、由街道服务管理更方便的各项权力。加强和完善街道有关经济发展、综合执法、市场监管、农业发展、农村经营管理、建设管理、安生生产、环境保护、防灾减灾、扶贫济困等方面的职能和服务管理权限。落实辖区内城市管理、人口管理、社会管理等工作，承担组织领导、推进实施、综合协调等职责；落实辖区内相关行政事务常态化管理；统筹协调区域内相关力量，协助做好监督检查等事中事后监管工作；组织开展群众监督和社会监督。领导村（社区）基层组织建设，组织村（社区）居民和单位参与村（社区）建设和管理，健全完善自治、法治、德治相结合的基层治理体系。

3.加强公共安全。承担辖区平安建设、社会治安综合治理、公共安全及安全生产监管等相关工作，落实社会矛盾纠纷排查调处机制，综合发挥人民调解、行政调解和司法调解的作用，处理群众来信来访，反映社情民意，化解矛盾纠纷，确保社会稳定。建立健全村（社区）、企业及单位全科网格，实行群防群治。加强法制宣传教育，积极做好平安村（社区）、平安校园、平安单位等创建活动；加快构建公共安全防控体制，建立应对突发紧急事件的处理预案，做好安全生产、防汛、防火、防疫、食品药品安全等工作。

4.加强公共服务。组织实施与居民生活密切相关的各项公共服务，落实人力社保、民政、教育、文化、体育、卫生健康等方面相关政策。拓宽服务渠道，改进服务方式，通过“最多跑一次”改革推进“一站式”服务，建立健全群众办事一次办结机制。统筹落实村（社区）发展的重大决策和村（社区）建设规划，参与辖区公共服务设施建设规划，配合做好城市有机更新，推动辖区健康有序可持续发展。动员辖区内各类单位、社会组织和村（社区）居民等社会力量参与村（社区）治理，引导辖区单位履行社会责任，整合区域内各种社会力量为街道村（社区）发展服务。

5.法律、法规、规章规定和上级交办的其他事项。

（二）部门机构设置情况

从预算单位构成看，新新街道预算包括：街道本级预算。

二、2025年新新街道部门预算安排情况说明
　　（一）关于新新街道2025年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，新新街道所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算收入、上年结转结余；支出包括：一般公共服务支出、文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、节能环保支出、城乡社区支出、农林水支出、住房保障支出、其他支出。新新街道2025年收支总预算3964.79万元。

（二）关于新新街道2025年收入预算情况说明

新新街道2025年收入预算3964.79万元，比上年执行数减少5062.21万元，下降56.1%，主要是年中追加的预算还未下达。

其中：一般公共预算拨款收入3964.67万元（上年结转569.35万元），占100.0%；政府性基金收入0.12万元（上年结转0.12万元），占0.0%。
　　（三）关于新新街道2025年支出预算情况说明
　　新新街道2025年支出预算3964.79万元，比上年执行数减少5062.21万元，下降56.1%，主要是年中追加的预算还未下达。

1.按支出功能分类，包括一般公共服务支出1305.31万元、文化旅游体育与传媒支出40.00万元、社会保障和就业支出195.90万元、卫生健康支出39.44万元、节能环保支出400.00万元、城乡社区支出1889.66万元、农林水支出16.00万元、住房保障支出78.36万元、其他支出0.12万元。

2.按支出用途分类，包括人员支出1006.76万元，占25.4%；日常公用支出513.95万元，占13.0%；项目支出2444.09万元，占61.6%。

（四）关于新新街道2025年财政拨款收支预算情况的总体说明

新新街道2025年财政拨款收支总预算3964.79万元。收入包括：一般公共预算3964.67万元、政府性基金0.12万元；支出包括：一般公共服务支出1305.31万元、文化旅游体育与传媒支出40.00万元、社会保障和就业支出195.90万元、卫生健康支出39.44万元、节能环保支出400.00万元、城乡社区支出1889.66万元、农林水支出16.00万元、住房保障支出78.36万元、其他支出0.12万元。

（五）关于新新街道2025年一般公共预算拨款情况说明

1.一般公共预算拨款规模变化情况。

新新街道2025年一般公共预算拨款3964.67万元，比上年执行数减少2381.79万元，下降37.5%，主要是年中追加的预算还未下达。

2.一般公共预算拨款结构情况。

一般公共服务支出1305.31万元，占32.9%；文化旅游体育与传媒支出40.00万元，占1.0%；社会保障和就业支出195.90万元，占4.9%；卫生健康支出39.44万元，占1.0%；节能环保支出400.00万元，占10.1%；城乡社区支出1889.66万元，占47.7%；农林水支出16.00万元，占0.4%；住房保障支出78.36万元，占2.0%。

3.一般公共预算拨款具体使用情况。

（1）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）295.51万元，主要用于行政单位的基本支出。

（2）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）389.45万元，主要用于事业单位的基本支出。

（3）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）617.35万元，主要用于其他政府及相关机构事务支出。

（4）一般公共服务支出（类）民族事务（款）其他民族事务支出（项）3万元，主要用于民族性事务方面的支出。

（5）文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）30万元，主要用于传播文化以及旅游方面的支出

（6）文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）其他文化旅游体育与传媒支出（项）10万元，主要用于其他关于文化旅游以及媒体传播方面的支出。

（7）社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）10.2万元，主要用于反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。

（8）社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）58.76万元，主要用于由单位缴纳的基本养老保险费支出。

（9）社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）29.38万元，主要用于机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

（10）社会保障和就业（类）退役军人管理事务（款）其他退役军人事务管理支出（项）95.19万元，主要用于拥戴人民军队，优待革命军人的家属等支出。

（11）社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）2.38万元，主要用于其他社会保障和就业支出。

（12）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）28.23万元，主要用于反映财政部门安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

（13）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）7.70万元，主要用于公务员医疗补助费用支出。

（14）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）3.51万元，主要用于其他关于行政事业单位医疗支出。

（15）节能环保支出（类）其他节能环保支出（款）其他节能环保支出（项）400万元，主要用于水体污染防治等支出。

（16）城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）488.23万元，主要用于城乡社区环境卫生方面支出。

（17）城乡社区支出（类）其他城乡社区环境（款）城乡社区环境卫生（项）1401.43万元，主要用于其他关于城乡社区环境卫生方面支出。

（18）农林水支出（类）农村综合改革（款）对村级公益事业建设的补助（项）16万元，主要用于对村级公益事业建设的补助的支出。

（19）住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）农村危房改造（项）0.12万元，主要用于农村危房改造方面的支出。

（20）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）64.88万元，主要用于职工住房公积金支出。

（21）住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）13.36万元，主要用于职工购房补贴方面的支出。        （六）关于新新街道2025年一般公共预算基本支出情况说明

新新街道2025年一般公共预算基本支出1520.71万元，其中：

人员支出1006.76万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出。

日常公用支出513.95万元，主要包括：办公费、物业管理费、会议费、培训费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助、办公设备购置。

（七）关于新新街道2025年政府性基金预算支出情况说明

1.政府性基金预算拨款规模变化情况。

新新街道2025年政府性基金预算拨款0.12万元，比上年执行数减少2650.42万元，下降100%，主要是年中追加的预算还未下达。

2.政府性基金预算拨款结构情况。

其他支出0.12万元，占100.0%。

3.政府性基金预算拨款具体使用情况。

（1）其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于社会福利的彩票公益金支出（项）0.12万元，主要用于用于体育事业的彩票公益金支出。

（八）关于新新街道2025年国有资本经营预算支出情况说明

2025年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，与上年持平。

（九）关于新新街道2025年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

新新街道2025年“三公”经费预算数为2.50万元，比上年预算数减少0.3万元，下降10.7%，具体如下：

1.因公出国（境）费用：根据因公出国计划和实际工作需要，2025年安排因公出国（境）费用预算0.00万元，与上年持平。主要用于机关及下属预算单位人员的公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。与上年持平，主要原因是根据部门（单位）实际的需求安排该项经费，同时牢固树立过紧日子的思想。

2.公务接待费：2025年安排公务接待费预算0.00万元，与上年持平，主要原因是根据部门（单位）实际的需求安排该项经费，同时牢固树立过紧日子的思想。

3.公务用车购置及运行维护费：2025年安排公务用车购置及运行维护费预算2.50万元，比上年预算数减少0.3万元，下降10.7%。其中，公务用车运行维护费支出2.50万元，主要用于公务用车燃料费、新能源汽车充电费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。比上年预算数增减少0.3万元，减少10.7%，主要原因是根据部门（单位）实际的需求安排该项经费，同时牢固树立过紧日子的思想，压减开支。

（十）其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费。

2025年新新街道本级的机关运行经费财政拨款预算513.95万元，比上年预算减少5.03万元，下降1.0%，主要是根据部门（单位）实际的需求安排该项经费，同时牢固树立过紧日子的思想，压减开支。

2.政府采购情况。

2025年新新街道各单位政府采购预算总额90.46万元，其中：政府采购货物预算61.04万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算29.42万元。

3.国有资产占有使用情况。

截至2024年12月31日，新新街道所属各预算单位共有车辆1辆，其中，应急保障用车1辆、老干部服务用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、行政执法专用车0辆、其他用车0辆。单位价值100万元以上设备0台（套）。 

2025年部门预算未安排购置车辆、单位价值100万元以上设备。

4.预算绩效情况说明。

2025年新新街道其他运转类项目和特定目标类项目均实行绩效目标管理，共计1个一级项目，涉及当年资金2444.09万元。同时，将按照相关制度规定开展绩效自评。一级项目绩效目标表，详见“部门项目支出绩效表”。

三、名词解释

1.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算和国有资本经营预算财政拨款。

2.财政专户管理资金:教育收费作为本部门的事业收入，纳入财政专户管理的资金。

3.事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含财政专户管理资金收入。

4.事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.其他收入：预算单位在“一般公共预算”“政府性基金预算”“国有资本经营预算”“财政专户管理资金”“事业收入”“事业单位经营收入”“上级补助收入”和“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

6.上年结转结余：包括财政拨款结转结余、财政专户管理结转结余和单位资金结转结余。

7.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

8.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

9.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费用反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流出国（境）费用；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、新能源汽车充电费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

10.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及办公设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

11.一般公共服务支出（类）人大事务（款）代表工作（项）:指人大代表开展各类视察等方面支出费用。

12.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）:指行政单位的基本支出费用。

13.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出费用。

14.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）：反映其他政府及相关机构事务支出费用。

15.一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）专项普查活动（项）：反映统计部门开展人口普查、经济普查、农业普查、投入产出调查等周期性普查工作的支出。

16.一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于中国共产党组织部门的事务支出。

17.一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）　其他共产党事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于中国共产党事务的支出。

18.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：反映反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。

19.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映由单位缴纳的基本养老保险费支出。

20.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

21.社会保障和就业（类）抚恤（款）义务兵优待（项）：反映用于义务兵优待方面的支出。

22.社会保障和就业（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）：反映其他优抚方面的支出，包括向优抚对象发放的价格临时补贴、老烈士子女、老党员定期生活补助等支出。

23.社会保障和就业（类）退役安置（款）其他退役安置支出（项）：反映除上述项目以外其他用于退役安置方面的支出。

24.社会保障和就业（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）：反映除上述项目以外其他用于残疾人事业方面的支出。

25.社会保障和就业（类）退役军人管理事务（款）拥军优属（项）：反映开展拥军优属活动的支出。

26.社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

27.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映反映财政部门安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

28.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映公务员医疗补助。

29.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：反映行政事业单位医疗支出。

30. 节能环保支出（类）污染防治（款）水体（项）：反映政府在排水、污水处理、水污染防治、湖库生态环境保护、水源地保护、国土江河综合整治、河流治理与保护、地下水修复与保护等方面的支出。

31.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）城管执法（项）：反映城市管理综合行政执法、加强城市市容和环境卫生管理等方面的支出。

32.城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）：反映城乡社区环境卫生方面支出。

33.城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）：反映其他城乡社区支出。

34. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）其他公路水路运输支出（项）：反映除上述项目以外其他用于公路水路运输方面的支出。

35.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映职工住房公积金支出。

36.灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）其他应急管理支出（项）：反映其他应急管理支出。

37.城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）征地和拆迁补偿支出（项）:反映新疆生产建设兵团和地方政府在征地和收购土地过程中支付的土地补偿费、安置补助费、地上附着和青苗补偿费、拆迁补偿费支出。

38. 城乡社区支出（类）城市基础设施配套费安排的支出（款）城市环境卫生（项）:反映城市基础设施配套费安排用于道路清扫、垃圾清运与处理、污水处理、园林绿化等方面的支出。

39.其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于体育事业的彩票公益金支出（项）:反映用于体育事业的彩票公益金支出。