目录

一、部门概况

（一）主要职能

（二）部门机构设置情况

二、2025年衢化街道部门预算安排情况说明

（一）关于衢化街道2025年收支预算情况的总体说明

（二）关于衢化街道2025年收入预算情况说明

（三）关于衢化街道2025年支出预算情况说明（四）关于衢化街道2025年财政拨款收支预算情况的总体说明

（五）关于衢化街道2025年一般公共预算拨款情况说明

（六）关于衢化街道2025年一般公共预算基本支出情况说明

（七）关于衢化街道2025年政府性基金预算支出情况说明

（八）关于衢化街道2025年国有资本经营预算支出情况说明

（九）关于衢化街道2025年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

（十）其他重要事项的情况说明

三、名词解释

四、2025年衢化街道部门预算表

（一）2025年部门收支预算总表

（二）2025年部门收入预算总表

（三）2025年部门支出预算总表

（四）2025年部门财政拨款收支预算总表

（五）2025年部门一般公共预算支出表

（六）2025年部门一般公共预算基本支出表

（七）2025年部门一般公共预算“三公”经费支出表

（八）2025年部门政府性基金预算支出表

（九）2025年部门国有资本经营预算支出表

（十）2025年部门项目支出预算表

（十一）2025年部门项目支出绩效表

一、部门概况

（一）主要职能

根据党章和《地方组织法》的规定，结合当前本街道经济社会发展的形势和特点，街道党工委、办事处重点履行以下职能：

1.贯彻执行党和政府的路线、方针、政策以及有关农村、城市管理法规。

2.编制街道经济发展规划；维护市场秩序、营造良好的经济发展环境，提供示范引导和政策服务；加强社区经济管理和统计工作；因地制宜组织发展特色经济促进社区经济繁荣；指导农村经济发展，推进农村经济结构调整和增长方式转变，加快社会主义新农村建设。

3.制定社区建设发展规划，规范社区管理，完善社区服务功能。拓宽社区服务领域，健全社区服务网络，搞好社区服务。

4.负责做好党的建设工作和街道机关、社区（村）干部队伍建设，做好对居民委员会、村民委员会的工作指导，加强基层民主建设，推进村（居）民委员会自治，加强农村土地等承包合同管理，推进村务、财务公开。

5.负责辖区计划生育管理和服务，完成人口与计划生育各项指标任务；负责辖区市容市貌、绿化、环境卫生、市场建设等城区管理工作。

6.开展社区、农村健康教育、文化教育、群众性体育活动和科学知识的普及，鼓励社会力量创办社区各项公益事业。

7.做好社会救济救助、扶残助残、殡葬管理、拥军优属和征兵工作，做好劳动力管理、就业培训、外来人口管理。

8.负责本行政区域村镇建设等各项规划，加强农村基础设施建设、农田水利建设、生态环境建设和各项公益事业建设。

9.协助搞好税征管理，做好经济社会统计工作，指导、协调、监督社区、农村合作经济组织的财务、会计、审计工作，建立健全减轻农民负担的监督管理机制。

10.向区政府反映居民、农民群众的意见和要求，办理人民群众的来信来访事项，协助维护社会治安、调解民间纠纷，加强社会治安综合治理，维护社会稳定。

11.承办区委、区政府及其他工作部门交办的其他工作。

（二）部门机构设置情况

从预算单位构成看，衢州市柯城区衢化街道办事处预算包括：街道本级预算。

二、2025年衢化街道部门预算安排情况说明（一）关于衢化街道2025年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，衢化街道所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算收入、上年结转结余；支出包括：一般公共服务支出、文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、节能环保支出、城乡社区支出、农林水支出、交通运输支出、住房保障支出、其他支出。衢化街道2025年收支总预算3981.26万元。

（二）关于衢化街道2025年收入预算情况说明

衢化街道2025年收入预算3981.26万元，比上年执行数增加699.5万元，增长21.31%，主要是项目增加，人头经费增加。

其中：一般公共预算拨款收入3976.26万元（上年结转601.91万元），占99.9%；政府性基金收入5.00万元（上年结转5.00万元），占0.1%。（三）关于衢化街道2025年支出预算情况说明　衢化街道2025年支出预算3981.26万元，比上年执行数增加699.5万元，增长21.31%，主要是项目增加，人头经费增加。

1.按支出功能分类，包括一般公共服务支出1096.15万元、文化旅游体育与传媒支出20.00万元、社会保障和就业支出210.00万元、卫生健康支出44.23万元、节能环保支出900.00万元、城乡社区支出1506.52万元、农林水支出101.69万元、交通运输支出3.04万元、住房保障支出94.63万元、其他支出5.00万元。

2.按支出用途分类，包括人员支出981.96万元，占24.7%；日常公用支出104.18万元，占2.6%；项目支出2895.11万元，占72.7%。

年终结转结余0.00万元。

（四）关于衢化街道2025年财政拨款收支预算情况的总体说明

衢化街道2025年财政拨款收支总预算3981.26万元。收入包括：一般公共预算3976.26万元、政府性基金5.00万元；支出包括：一般公共服务支出1096.15万元、文化旅游体育与传媒支出20.00万元、社会保障和就业支出210.00万元、卫生健康支出44.23万元、节能环保支出900.00万元、城乡社区支出1506.52万元、农林水支出101.69万元、交通运输支出3.04万元、住房保障支出94.63万元、其他支出5.00万元。

（五）关于衢化街道2025年一般公共预算拨款情况说明

1.一般公共预算拨款规模变化情况。

衢化街道2025年一般公共预算拨款3976.26万元，比上年执行数增加799.22万元，增长25.16%，主要是项目支出增加、人员经费增加。

2.一般公共预算拨款结构情况。

一般公共服务支出1096.15万元，占27.6%；文化旅游体育与传媒支出20.00万元，占0.5%；社会保障和就业支出210.00万元，占5.3%；卫生健康支出44.23万元，占1.1%；节能环保支出900.00万元，占22.6%；城乡社区支出1506.52万元，占37.9%；农林水支出101.69万元，占2.6%；交通运输支出3.04万元，占0.1%；住房保障支出94.63万元，占2.4%。

3.一般公共预算拨款具体使用情况。

（1）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项），主要用于街道干部工资、津贴补贴、奖金等人员经费和公用经费支出。

（2）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项），主要用于事业单位人员经费和公用经费支出。

（3）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项），主要用于街道干部人员经费，街道运行补助经费等支出。

（4）一般公共服务支出（类）商贸事务（款）其他商贸事务支出（项），主要用于塔坛寺村省级全民健身艺培中心项目启动资金支出。

（5）一般公共服务支出（类）民族事务（款）其他民族事务支出（项），主要用于民族团结进步事业发展支出。

（6）一般公共服务支出（类）宣传事务（款）其他宣传事务支出（项），主要用于精神文明建设相关工作支出。

（7）文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项），主要用于基本公共文化服务体系建设支出。

（8）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项），主要用于行政退休支出。

（9）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项），主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。

（10）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项），主要用于机关事业单位职业年金缴费支出。

（11）社会保障和就业支出（类）就业补助（款）其他就业补助支出（项），主要用于基层人力资源和社会保障服务工作补助。

（12）社会保障和就业支出（类）红十字事业（款）其他红十字事业支出（项），主要用于乡镇街道应急救护培训支出。

（13）社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）其他退役军人管理事务支出（项）事务，主要用于崇军人员薪酬类及商服类支出。

（14）社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项），主要用于其他社会保障和就业支出支出。

（15）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项），主要用于行政医疗支出。

（16）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项），主要用于公务员医疗支出。

（17）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项），主要用于行政事业医疗支出。

（18）节能环保支出（类）其他节能环保支出（款）其他节能环保支出（项），主要用于塔坛寺村省级全民健身艺培中心支出。

（19）城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）事务，主要用于农村网格经费。

（20）城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项），主要用于未来社区项目、社区工作经社区工作人员商服类支出、社区工作人员薪酬类支出及社区工作人员加班误餐补贴支出。

（21）农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项），主要用于护渔组织经费。

（22）农林水支出（类）农业农村（款）对村民委员会和村党支部的补助（项），主要用于村干部报酬支出。

（23）农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）事务，主要用于水利支出。

（24）交通运输支出（类）公路水路运输（款）其他公路水路运输支出（项），主要农村公路养护支出。

（25）住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）农村危房改造（项），主要用于农村危旧房治理改造支出。

（26）住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）老旧小区改造（项），主要用于老旧小区改造提升项目支出。

（27）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项），主要用于单位按规定的基本工资和津贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

（28）住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项），主要用于单位按规定的基本工资和津贴以及规定比例为职工缴纳的购房补贴。

（六）关于衢化街道2025年一般公共预算基本支出情况说明

衢化街道2025年一般公共预算基本支出1086.14万元，其中：

人员支出981.96万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出医疗费补助其他对个人和家庭的补助等；

日常公用支出104.18万元，主要包括：培训费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置等。

（七）关于衢化街道2025年政府性基金预算支出情况说明

1.政府性基金预算拨款规模变化情况。

衢化街道2025年政府性基金预算拨款5.00万元，比上年执行数减少99.72万元，下降84.71%，主要是政府性基金安排减少。

2. 政府性基金预算拨款结构情况。

其他支出5.00万元，占100.0%。

3.政府性基金预算拨款具体使用情况。

（1）其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他政府性基金安排的支出（项），主要用于林业有害生物防治支出。

（八）关于衢化街道2025年国有资本经营预算支出情况说明

衢化街道2025年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，与上年持平。主要是根据单位实际的需求安排该项经费，同时牢固树立过紧日子的思想。

（九）关于衢化街道2025年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

衢化街道2025年“三公”经费预算数为2.50万元，比上年预算数增加2.5万元，具体如下：

1.因公出国（境）费用：根据因公出国计划和实际工作需要，2025年安排因公出国（境）费用预算0.00万元，与上年预算数持平，原因是根据单位实际的需求安排该项经费，同时牢固树立过紧日子的思想。

2.公务接待费：2025年安排公务接待费预算0.00万元，与上年预算数持平，原因是根据单位实际的需求安排该项经费，同时牢固树立过紧日子的思想。

3.公务用车购置及运行维护费：2025年安排公务用车购置及运行维护费预算2.50万元，比上年预算数增加2.5万元。其中公务用车运行维护费支出2.50万元，主要用于公务用车燃料费、新能源汽车充电费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。比上年预算数增加2.5万元，，主要原因是2024年应急局无偿划拨一辆应急车辆至街道。

（十）其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费（行政参公单位填写，事业单位请删除）。

2025年衢化街道本级1家行政单位的机关运行经费财政拨款预算104.18万元，比上年预算减少25.27万元，下降19.52%，主要是2024年街道干部人员数量因人员调动及退休而减少，支出减少。

2.政府采购情况。

2025年衢化街道各单位政府采购预算总额0.00万元，其中：政府采购货物预算0.00万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算0.00万元。

3.国有资产占有使用情况。

截至2024年12月31日，衢化街道所属各预算单位共有车辆1辆，其中，应急保障用车1辆、老干部服务用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、行政执法专用车0辆、其他用车0辆。单位价值100万元以上设备0台（套）。

2025年部门预算未安排购置车辆、单位价值100万元以上设备。

4.预算绩效情况说明。

2025年衢化街道其他运转类项目和特定目标类项目均实行绩效目标管理，共计1个一级项目，涉及当年资金2895.11万元。同时，将按照相关制度规定开展绩效自评。一级项目绩效目标表，详见“部门项目支出绩效表”。

三、名词解释

1.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算和国有资本经营预算财政拨款。

2.财政专户管理资金:教育收费作为本部门的事业收入，纳入财政专户管理的资金。

3.事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含财政专户管理资金收入。

4.事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.其他收入：预算单位在“一般公共预算”“政府性基金预算”“国有资本经营预算”“财政专户管理资金”“事业收入”“事业单位经营收入”“上级补助收入”和“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

6.上年结转结余：包括财政拨款结转结余、财政专户管理结转结余和单位资金结转结余。

7.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

8.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

9.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费用反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流出国（境）费用；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、新能源汽车充电费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

10.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及办公设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

11.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

12. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）指事业单位的基本支出，不包括行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)后勤服务中心、医疗室等附属事业单位。

13.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）是指行政单位其他支出运行。

14.一般公共服务支出（类）商贸事务（款）其他商贸事务支出（项）是指其他用于商贸事务方面的支出。

15.一般公共服务支出（类）民族事务（款）其他民族事务支出（项）是指其他用于民族事务方面的支出。

16.一般公共服务支出（类）宣传事务（款）其他宣传事务支出（项）是指其他用于宣传事务方面的支出。

17.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）是指其他用于文化旅游体育与传媒方面的支出。

18.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）是指行政单位开支的离退休经费。

19.社会保障和就业支出（类）行政事业离退休支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

20.社会保障和就业支出（类）就业补助（款）其他就业补助支出（项）是指其他用于促进就业的补助支出。

21. 社会保障和就业支出（类）行政事业离退休支出（款）机关事业单位职业年金支出（项）指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。

22.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）指反映上述项目以外其他用于行政事业单位离退休方面的支出。

23.社会保障和就业支出（类）红十字事业（款）其他红十字事业支出（项）是指其他用于红十字事业方面的支出。

24.社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）其他退役军人管理事务支出（项）是指其他用于退役军人事务管理方面的支出。

25.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）是指其他社会保障和就业支出支出。

26.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）反映行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

27.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

28.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）反映其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

29.节能环保支出（类）其他节能环保支出（款）其他节能环保支出（项）是指其他用于节能环保方面的支出。

30.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）事务是指城乡社区方面的支出。

31.城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）指用于城乡社区管理事务方面的支出。

32.农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）指其他用于农业方面的支出。

33.农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）指其他用于水利方面的支出。

34.交通运输支出（类）公路水路运输（款）其他公路水路运输支出（项）指其他用于公路水路运输方面的支出。

35.住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）农村危房改造（项）是指用于农村危旧房改造方面的支出。

36.住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）老旧小区改造（项）是指用于老旧小区改造方面的支出。

37.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

38.住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复原离退休人员发放的用于购买住房的补贴。