目录

一、部门概况

（一）主要职能

（二）部门机构设置情况

二、2025年衢州市柯城区统计局部门预算安排情况说明

（一）关于衢州市柯城区统计局2025年收支预算情况的总体说明

（二）关于衢州市柯城区统计局2025年收入预算情况说明

（三）关于衢州市柯城区统计局2025年支出预算情况说明
（四）关于衢州市柯城区统计局2025年财政拨款收支预算情况的总体说明

（五）关于衢州市柯城区统计局2025年一般公共预算拨款情况说明

（六）关于衢州市柯城区统计局2025年一般公共预算基本支出情况说明

（七）关于衢州市柯城区统计局2025年政府性基金预算支出情况说明

（八）关于衢州市柯城区统计局2025年国有资本经营预算支出情况说明

（九）关于衢州市柯城区统计局2025年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

（十）其他重要事项的情况说明

三、名词解释

四、2025年衢州市柯城区统计局部门预算表

（一）2025年部门收支预算总表

（二）2025年部门收入预算总表

（三）2025年部门支出预算总表

（四）2025年部门财政拨款收支预算总表

（五）2025年部门一般公共预算支出表

（六）2025年部门一般公共预算基本支出表

（七）2025年部门一般公共预算“三公”经费支出表

（八）2025年部门政府性基金预算支出表

（九）2025年部门国有资本经营预算支出表

（十）2025年部门项目支出预算表

（十一）2025年部门项目支出绩效表

一、部门概况

（一）主要职能

1. 承担组织领导、协调和指导全区统计工作，确保统计数据真实、准确、及时。贯彻执行国家统计法律法规和规划，组织起草统计规范性文件和相关制度。

2.建立健全国民经济核算体系。组织实施全区国民经济核算制度和投入产出调查，核算全区生产总值，监督管理本地区的国民经济核算工作。

3.组织开展普查。牵头组织人口、经济和农业等重大国情国力、区情区力普查和大型调查。汇总、整理和提供有关区情区力方面的统计数据。

4.组织实施统计调查制度。组织实施全区第一、二、三产业以及能源、环境、投资、科技、社会、人口、劳动和就业、消费等统计调查。

5.执行国家统计标准。依法审批部门统计调查项目。指导专业统计基础工作、统计基层业务基础建设。

6.统一核定、管理、公布全区性基本统计资料，定期发布全区国民经济和社会发展情况的统计信息，组织建立统计信息共享制度和发布制度。

7.负责统计分析、统计预测和统计监督。对国民经济、社会发展、科技进步和资源环境等情况进行统计分析、统计预测和统计监督，向区委、区政府及有关部门提供统计信息和咨询建议。开展社会经济发展综合评价和民生民意调查工作。

8.建立健全全区统计信息自动化系统和统计数据库体系，指导各部门、乡镇（街道）的统计信息计算机网络建设和数据库建设。

9.负责统计执法监督。建立和完善防范统计造假、弄虚作假工作体系。建立健全统计数据质量审核、监控和评估制度，开展对重要统计数据的审核、监控和评估。组织开展全区统计工作的监督检查，查处统计违法行为。

10.组织指导统计基础建设、统计队伍建设和全区统计科学研究、统计教育培训。开展统计工作和统计科学的区外交流与合作。配合做好统计专业资格考试工作。统一管理统计事业经费和其他专项统计调查经费。

11.完成区委、区政府交办的其他任务。

（二）部门机构设置情况

从预算单位构成看，衢州市柯城区统计局预算包括：局本级预算。

二、2025年衢州市柯城区统计局部门预算安排情况说明
　　（一）关于衢州市柯城区统计局2025年收支预算情况的总体说明

 按照综合预算的原则，衢州市柯城区统计局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算收入；支出包括：一般公共服务支出、科学技术支出、社会保障和就业支出、社会保险基金支出、卫生健康支出、住房保障支出。衢州市柯城区统计局2025年收支总预算917.07万元。

（二）关于衢州市柯城区统计局2025年收入预算情况说明

衢州市柯城区统计局2025年收入预算917.07万元，比上年执行数减少190.25万元，下降17.18%，主要是减少第五次经济普查项目经费。

其中：一般公共预算拨款收入917.07万元（上年结转6.34万元），占100.0%；。
　　（三）关于衢州市柯城区统计局2025年支出预算情况说明
　　衢州市柯城区统计局2025年支出预算917.07万元，比上年执行数减少190.25万元，下降17.18%，主要是减少第五次经济普查项目经费。

1.按支出功能分类，包括一般公共服务支出799.82万元、社会保障和就业支出42.87万元、卫生健康支出19.17万元、住房保障支出35.22万元、。

2.按支出用途分类，包括人员支出508.21万元，占55.4%；日常公用支出46.66万元，占5.1%；项目支出362.21万元，占39.5%。

年终结转结余0.00万元。

（四）关于衢州市柯城区统计局2025年财政拨款收支预算情况的总体说明

衢州市柯城区统计局2025年财政拨款收支总预算917.07万元。收入包括：一般公共预算917.07万元；支出包括：一般公共服务支出799.82万元、科学技术支出20.00万元、社会保障和就业支出42.87万元、卫生健康支出19.17万元、住房保障支出35.22万元、。

（五）关于衢州市柯城区统计局2025年一般公共预算拨款情况说明

1.一般公共预算拨款规模变化情况。

衢州市柯城区统计局2025年一般公共预算拨款917.07万元，比上年执行数减少190.25万元，下降17.18%，主要是减少第五次经济普查项目经费。

2.一般公共预算拨款结构情况。

一般公共服务支出799.82万元，占87.2%；科学技术支出20.00万元，占2.2%；社会保障和就业支出42.87万元，占4.7%；卫生健康支出19.17万元，占2.1%；住房保障支出35.22万元，占3.8%；。

3.一般公共预算拨款具体使用情况。

（1）一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）行政运行（项）238.08万元，主要用于行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

（2）一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）专项统计业务（项）172.21万元，主要用于常规统计调查监测等专项统计工作支出。

（3）一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）专项普查活动（项）30万元，主要用于第五次全国经济普查相关业务支出。

（4）一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）统计抽样调查（项）140万元，主要用于城乡一体化调查、粮食监测、低收入监测、农业统计等统计抽样调查支出。

（5）一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）事业运行（项）59.53万元，主要用于事业单位和编外人员的基本支出。

（6）科学技术支出（类）技术研究与开发（款）其他技术研究与开发支出（项）20万元，主要用于统计信息化建设支出。

（7）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）0.88万元，主要用于退休人员支出。

（8）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）27.25万元，主要用于行政事业单位养老保险缴费支出。

（9）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）13.62万元，主要用于机关事业单位职业年金缴费支出。

（10）社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）1.11万元，主要用于行政事业单位工伤保险、医疗保险支出。

（11）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）13.63万元，主要用于行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）医疗保险缴费支出。

（12）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）3.72万元，主要用于行政事业单位医疗补助支出。

（13）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）1.82万元，主要用于行政事业单位体检支出。

 （14）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）29.26万元，主要用于行政事业单位住房公积金缴费支出。

（15）住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）5.96万元，主要用于行政事业单位购房补贴支出。

    （六）关于衢州市柯城区统计局2025年一般公共预算基本支出情况说明

衢州市柯城区统计局2025年一般公共预算基本支出554.87万元，其中：

人员支出508.21万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出；

日常公用支出46.66万元，主要包括：办公费、印刷费、差旅费、租赁费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置等。

（七）关于衢州市柯城区统计局2025年政府性基金预算支出情况说明

衢州市柯城区统计局2025年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（八）关于衢州市柯城区统计局2025年国有资本经营预算支出情况说明

衢州市柯城区统计局2025年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

（九）关于衢州市柯城区统计局2025年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

衢州市柯城区统计局2025年“三公”经费预算数为3.00万元，比上年预算数持平。

1.因公出国（境）费用：根据因公出国计划和实际工作需要，2025年安排因公出国（境）费用预算0.00万元，比上年预算持平。主要用于机关及下属预算单位人员的公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。持平的主要原因是本年度未安排因公出国（境）工作。

2.公务接待费：2025年安排公务接待费预算3.00万元，比上年预算持平。主要用于接待招商引资来访、第五次全国经济普查工作交流指导、上级部门各项检查指导及调研等支出。持平的主要原因是满足过“紧日子”的要求。

3.公务用车购置及运行维护费：2025年安排公务用车购置及运行维护费预算0.00万元，比上年预算数持平。其中，公务用车购置支出0万元（含购置税等附加费用），主要用于经批准购置的0辆公务用车，比上年预算数持平，主要原因是未安排购置公务用车；公务用车运行维护费支出0万元，主要用于公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。与上年执行数持平，主要原因是本单位未配备公务用车，无相关费用。

（十）其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费（行政参公单位填写，事业单位请删除）。

2025年衢州市柯城区统计局本级等1家行政单位以及柯城区社会经济调查队等1家参公事业单位的机关运行经费财政拨款预算46.66万元，比上年预算减少23.89万元，下降33.86%，主要是调出行政人员1名。

2.政府采购情况。

2025年衢州市柯城区统计局各单位政府采购预算总额16.95万元，其中：政府采购货物预算11.75万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算5.20万元。

3.国有资产占有使用情况。

截至2024年12月31日，所属各预算单位共有车辆0辆，其中，应急保障用车0辆、老干部服务用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、行政执法专用车X0辆。单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

2025年部门预算未安排购置车辆、单位价值100万元以上设备。

    4.预算绩效情况说明。

2025年衢州市柯城区统计局其他运转类项目和特定目标类项目均实行绩效目标管理，共计4个一级项目，涉及当年资金362.21万元。同时，将按照相关制度规定开展绩效自评。一级项目绩效目标表，详见“部门项目支出绩效表”。

三、名词解释

1.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算和国有资本经营预算财政拨款。

2.财政专户管理资金:教育收费作为本部门的事业收入，纳入财政专户管理的资金。

3.事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含财政专户管理资金收入。

4.事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.其他收入：预算单位在“一般公共预算”“政府性基金预算”“国有资本经营预算”“财政专户管理资金”“事业收入”“事业单位经营收入”“上级补助收入”和“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

6.上年结转结余：包括财政拨款结转结余、财政专户管理结转结余和单位资金结转结余。

7.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

8.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

9.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费用反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流出国（境）费用；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、新能源汽车充电费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

10.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及办公设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

11.一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）行政运行（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

12.一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）专项统计业务（项）：指反映各级统计机关在日常业务之外开展专项统计工作的支出。

13.一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）专项普查活动（项）：指反映统计部门开展人口普查、经济普查、农业普查、投入产出调查等周期性普查工作的支出。

14.一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）统计抽样调查（项）：指反映统计抽样调查队开展各类统计调查工作的支出。

15.一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）事业运行（项）：指反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

16.科学技术支出（类）技术研究与开发（款）其他技术研究与开发（项）：指反映其他用于科技技术管理事务方面的支出。

17.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）离退休人员管理机构（项）：指反映各类离退休人员管理机构的支出。

18.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

19.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

20.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：指反映除上述项目以外其他用于行政事业单位工伤保险、医疗保险方面的支出。

21.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指反映行政事业单位医疗保险支出。

22.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指反应行政事业单位医疗补助支出。

23.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：指反应行政事业单位体检支出。

24.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。

25.住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：指反映行政事业单位购房补贴支出。