目录

一、部门概况

（一）主要职能

（二）部门机构设置情况

二、2025年衢州市柯城区住房和城乡建设局部门预算安排情况说明

（一）关于衢州市柯城区住房和城乡建设局2025年收支预算情况的总体说明

（二）关于衢州市柯城区住房和城乡建设局2025年收入预算情况说明

（三）关于衢州市柯城区住房和城乡建设局2025年支出预算情况说明（四）关于衢州市柯城区住房和城乡建设局2025年财政拨款收支预算情况的总体说明

（五）关于衢州市柯城区住房和城乡建设局2025年一般公共预算拨款情况说明

（六）关于衢州市柯城区住房和城乡建设局2025年一般公共预算基本支出情况说明

（七）关于衢州市柯城区住房和城乡建设局2025年政府性基金预算支出情况说明

（八）关于衢州市柯城区住房和城乡建设局2025年国有资本经营预算支出情况说明

（九）关于衢州市柯城区住房和城乡建设局2025年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

（十）其他重要事项的情况说明

三、名词解释

四、2025年衢州市柯城区住房和城乡建设局部门预算表

（一）2025年部门收支预算总表

（二）2025年部门收入预算总表

（三）2025年部门支出预算总表

（四）2025年部门财政拨款收支预算总表

（五）2025年部门一般公共预算支出表

（六）2025年部门一般公共预算基本支出表

（七）2025年部门一般公共预算“三公”经费支出表

（八）2025年部门政府性基金预算支出表

（九）2025年部门国有资本经营预算支出表

（十）2025年部门项目支出预算表

（十一）2025年部门项目支出绩效表

一、部门概况

（一）主要职能

1.组织编制城镇住房保障发展规划和年度计划并监督实施，拟订城镇住房保障政策并指导实施。牵头监督指导保障性安居工程建设，负责城镇低收入住房困难家庭基本住房保障。会同有关部门承担保障性住房资金安排等相关工作。

2.拟定全区住房建设规划、住房政策并指导实施。指导住房建设和住房制度改革，研究住房和城乡建设的重大问题。

3.负责住房和城乡建设领域资质管理。参与查处住房和城乡建设领域违法违规行为。落实建筑活动监管中的生态环境保护要求，按照职责分工指导协调城市建筑工地、城镇管理基础设施涉及的污染防治工作。负责建筑、房地产行业安全生产监督管理，指导城市建设、管理与运行的安全生产管理工作。

4.贯彻执行工程建设地方标准、工程造价计价依据、公共服务设施（不含通信设施）建设标准，指导监督各类工程建设标准定额实施和工程造价计价，组织发布工程造价信息。负责并指导全区城市建设。

5.拟订房地产市场监管政策并监督执行，组织开展房地产市场的监测分析，提出房地产业的行业发展规划和产业政策建议，拟订城市房地产开发、房屋交易、房屋租赁、房屋面积、房地产估价与经纪、物业管理、房屋征收补偿、房屋使用安全、房屋白蚁防治等管理制度并监督执行。

6.拟订城市建设管理的政策、发展规划并指导监督实施，参与推进城市化工作。负责城市市政公用基础设施规划建设管理、运营安全、应急管理等工作。负责城市市政公用、园林绿化、市容环卫等城市管理。组织或参与实施政府投资项目建设工作。组织实施住房和城乡建设管理方面的国际金融组织贷款项目和对外交流合作。

7.参与农村人居环境提升相关工作，参与乡村振兴战略和美丽乡村建设。

8.拟订建筑业、勘察设计业、监理造价咨询业发展规划、产业政策并组织实施，贯彻执行建筑市场制度和信用标准，组织推进建筑工业化、工程总承包、全过程工程咨询。负责建设工程消防设计审查验收。指导建筑业企业对外承包工程。

9.拟订建筑工程质量安全发展规划和政策并组织实施。监督执行建筑工程质量、建筑安全生产和竣工验收备案政策。组织或参与工程重大质量、安全事故的调查处理，指导实施建筑业技术政策，组织推进工程质量安全标准化管理和品牌工程创建工作。

10.拟订住房和城乡建设科技发展规划及政策，监督实施建筑节能与绿色建筑的政策、规划，推进住房和城乡建设领域城镇减排工作。会同有关部门做好城市地下空间开发利用建设管理、城市雕塑建设等工作。

11.完成区委、区政府交办的其他任务。

（二）部门机构设置情况

从预算单位构成看，衢州市柯城区住房和城乡建设局预算包括：局本级预算。

二、2025年衢州市柯城区住房和城乡建设局部门预算安排情况说明　　（一）关于衢州市柯城区住房和城乡建设局2025年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，衢州市柯城区住房和城乡建设局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算收入、政府性基金预算收入、上年结转结余；支出包括：科学技术支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、节能环保支出、城乡社区支出、住房保障支出。衢州市柯城区住房和城乡建设局2025年收支总预算25064.11万元。

（二）关于衢州市柯城区住房和城乡建设局2025年收入预算情况说明

衢州市柯城区住房和城乡建设局2025年收入预算25064.11万元，比上年执行数减少11242.22万元，下降31%，主要是城乡社区支出等经费减少。

其中：一般公共预算拨款收入18639.11万元（上年结转1666.52万元），占74.4%；政府性基金收入6425.00万元（上年结转1425.00万元），占25.6%。　　（三）关于衢州市柯城区住房和城乡建设局2025年支出预算情况说明　　衢州市柯城区住房和城乡建设局2025年支出预算25064.11万元，比上年执行数减少11242.22万元，下降31%，主要是城乡社区支出等经费减少。

1.按支出功能分类，包括科学技术支出12.50万元、社会保障和就业支出134.77万元、卫生健康支出61.08万元、节能环保支出759.18万元、城乡社区支出19459.71万元、住房保障支出4636.87万元。

2.按支出用途分类，包括人员支出1456.76万元，占5.8%；日常公用支出142.74万元，占0.6%；项目支出23464.61万元，占93.6%。

年终结转结余0.00万元。

（四）关于衢州市柯城区住房和城乡建设局2025年财政拨款收支预算情况的总体说明

衢州市柯城区住房和城乡建设局2025年财政拨款收支总预算25064.11万元。收入包括：一般公共预算18639.11万元、政府性基金6425.00万元；支出包括：科学技术支出12.50万元、社会保障和就业支出134.77万元、卫生健康支出61.08万元、节能环保支出759.18万元、城乡社区支出19459.71万元、住房保障支出4636.87万元。

（五）关于衢州市柯城区住房和城乡建设局2025年一般公共预算拨款情况说明

1.一般公共预算拨款规模变化情况。

衢州市柯城区住房和城乡建设局2025年一般公共预算拨款18639.11万元，比上年执行数减少8253.22万元，下降30.7%，主要是城乡社区支出等经费减少。

2.一般公共预算拨款结构情况。

科学技术支出12.50万元，占0.1%；社会保障和就业支出134.77万元，占0.7%；卫生健康支出61.08万元，占0.3%；节能环保支出759.18万元，占4.1%；城乡社区支出14459.71万元，占77.6%；住房保障支出3211.87万元，占17.2%；。

3.一般公共预算拨款具体使用情况。

（1）科学技术支出（类）技术研究与开发（款）其他技术研究与开发支出（项）12.5万元，主要用于房管系统维护费用支出。

（2）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）20.46万元，主要用于退休人员经费等支出。

（3）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）72.50万元，主要用于单位职工基本养老支出。

（4）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）36.25万元，主要用于单位职工职业年金的支出。

（5）社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）1.81万元，主要用于遗属人员支出。

（6）社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）3.75万元，主要用于单位职工工伤、失业保险缴费支出。

（7）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）43.49万元，主要用于单位职工基本医疗保险缴费支出。

（8）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）11.86万元，主要用于单位职工公务员医疗补助支出。

（9）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）5.72万元，主要用于单位职工体检支出。

（10）节能环保支出（类）污染防治（款）水体（项）759.18万元，主要用于农村生活污水运维费等支出。

（11）城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）583.26万元，主要用于局机关人员经费和日常公用经费等支出。

（12）城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）工程建设管理（项）425.68万元，主要用于柯城区施工图联合审查项目等支出。

（13）城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）市政公用行业市场监管（项）11万元，主要用于代征污水处理费等支出。

（14）城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）1120.19万元，主要用于人员支出等支出。

（15）城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）9968.71万元，主要用于城区保洁保绿经费等支出。

（16）城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）2350.88万元，主要用于既有住宅加装电梯项目等支出。

（17）住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）农村危房改造（项）227万元，主要用于柯城区农村危旧房治理改造等支出。

（18）住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）老旧小区改造（项）808.91万元，主要用于柯城区老旧小区整治提升项目等支出。

（19）住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）配租型住房保障（项）1447.09万元，主要用于柯城区公共租赁住房补贴等支出。

（20）住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）其他保障性安居工程支出（项）568.37万元，主要用于柯城区双西港园区基础设施改造提升项目等支出。

（21）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）92.35万元，主要用于局机关按照国家政策规定为职工缴纳的住房公积金支出。

（22）住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）18.15万元，主要用于购房补助支出。

（23）住房保障支出（类）城乡社区住宅（款）其他城乡社区住宅支出（项）50万元，主要用于柯城区老旧小区房屋安全鉴定、动态监测和日常巡查等相关服务费支出。

（六）关于衢州市柯城区住房和城乡建设局2025年一般公共预算基本支出情况说明

衢州市柯城区住房和城乡建设局2025年一般公共预算基本支出1599.50万元，其中：

人员支出1456.76万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、生活补助、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助等；

日常公用支出142.74万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

（七）关于衢州市柯城区住房和城乡建设局2025年政府性基金预算支出情况说明

1.政府性基金预算拨款规模变化情况。

衢州市柯城区住房和城乡建设局2025年政府性基金预算拨款6425.00万元，比上年执行数减少2989万元，下降31.8%，主要是资源勘探工业信息等支出减少。

2.政府性基金预算拨款结构情况。

城乡社区支出5000.00万元，占77.8%；住房保障支出1425.00万元，占22.2%。

3.政府性基金预算拨款具体使用情况。

（1）城乡社区支出（类）城市基础设施配套费安排的支出（款）城市环境卫生（项）5000万元，主要用于城区保洁保绿经费支出。

（2）住房保障支出（类）超长期特别国债安排的支出（款）其他住房保障支出（项）1425万元，主要用于住宅老旧电梯更新改造支出。

（八）关于衢州市柯城区住房和城乡建设局2025年国有资本经营预算支出情况说明

2025年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

（九）关于衢州市柯城区住房和城乡建设局2025年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

衢州市柯城区住房和城乡建设局2025年“三公”经费预算数为6.30万元，比上年预算数减少5.6万元，下降47.1%，具体如下：

1.因公出国（境）费用：根据因公出国计划和实际工作需要，2025年安排因公出国（境）费用预算0.00万元，与上年预算数持平。主要用于机关人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。持平的主要原因是根据部门实际的需求安排该项经费，同时牢固树立过紧日子的思想。

2.公务接待费：2025年安排公务接待费预算1.30万元，与上年预算数持平。主要用于接待本系统省内外来衢调研、交流等支出。持平的主要原因是根据部门实际的需求安排该项经费，同时牢固树立过紧日子的思想。

3.公务用车购置及运行维护费：2025年安排公务用车购置及运行维护费预算5.00万元，比上年预算数减少5.6万元，下降52.8%。其中，公务用车购置支出0.00万元（含购置税等附加费用），主要用于经批准购置的0辆公务用车，与上年预算数持平，主要原因是根据部门实际的需求安排该项经费，同时牢固树立过紧日子的思想；公务用车运行维护费支出5.00万元，主要用于公务用车燃料费、新能源汽车充电费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。比上年预算数减少5.6万元，减少52.8%，主要原因是公务用车运行维护费用减少。

（十）其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费（行政参公单位填写，事业单位请删除）。

2025年衢州市柯城区住房和城乡建设局本级的机关运行经费财政拨款预算142.74万元，比上年预算减少57.28万元，下降28.6%，主要是公用经费减少。

2.政府采购情况。

2025年衢州市柯城区住房和城乡建设局各单位政府采购预算总额14508.38万元，其中：政府采购货物预算0.00万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算14508.38万元。

3.国有资产占有使用情况。

截至2024年12月31日，衢州市柯城区住房和城乡建设局所属各预算单位共有车辆8辆，其中，应急保障用车0辆、老干部服务用车0辆、执法执勤用车2辆、特种专业技术用车6辆、行政执法专用车0辆、其他用车0辆。单位价值100万元以上设备0台（套）。

2025年部门预算未安排购置车辆、单位价值100万元以上设备。

4.预算绩效情况说明。

2025年衢州市柯城区住房和城乡建设局其他运转类项目和特定目标类项目均实行绩效目标管理，共计5个一级项目，涉及当年资金23464.61万元。同时，将按照相关制度规定开展绩效自评。一级项目绩效目标表，详见“部门项目支出绩效表”。

三、名词解释

1.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算和国有资本经营预算财政拨款。

2.财政专户管理资金:教育收费作为本部门的事业收入，纳入财政专户管理的资金。

3.事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含财政专户管理资金收入。

4.事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.其他收入：预算单位在“一般公共预算”“政府性基金预算”“国有资本经营预算”“财政专户管理资金”“事业收入”“事业单位经营收入”“上级补助收入”和“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

6.上年结转结余：包括财政拨款结转结余、财政专户管理结转结余和单位资金结转结余。

7.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

8.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

9.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费用反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流出国（境）费用；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、新能源汽车充电费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

10.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及办公设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

11.科学技术支出（类）技术研究与开发（款）其他技术研究与开发支出（项）：指反映除上述项目以外其他用于技术研究与开发方面的支出。

12.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

13.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

14.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出（含职业年金补记支出）。

15．社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）：指反映除上述项目以外其他用于优抚方面的支出，包括向优抚对象发放的价格临时补贴、老烈士子女、老党员定期生活补助等支出。

16.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：指反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

17.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

18.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

19.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：指反映除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

20.节能环保支出（类）污染防治（款）水体（项）：指反映政府在排水、污水处理、水污染防治、湖库生态环境保护、水源地保护、国土江河综合整治、河流治理与保护、地下水修复与保护等方面的支出。

21.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

22.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）工程建设管理（项）：指反映调控建设市场运行、拟定建设市场法规、实施建筑工程质量、安全、工程勘察设计监管等方面的支出。

23.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）市政公用行业市场监管（项）：指反映拟定城镇市政公用设施建设法规政策、组织跨区域污水垃圾及供水燃气管网等公共基础设施建设、对城乡基础设施建设过程中资源利用与环境保护实施监管等方面的支出。

24.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）：指反映除上述项目以外其他用于城乡社区管理事务方面的支出。

25.城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）：指反映城乡社区道路清扫、垃圾清运与处理、公厕建设与维护、园林绿化等方面的支出。

26.城乡社区支出（类）城市基础设施配套费安排的支出（款）城市环境卫生（项）：指反映城市基础设施配套费安排用于道路清扫、垃圾清运与处理、污水处理、园林绿化等方面的支出。

27.城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）：指反映除上述项目以外其他用于城乡社区方面的支出。

28.住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）农村危房改造（项）：指反映用于农村危房改造方面的支出。

29.住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）老旧小区改造（项）：指反映用于老旧小区改造方面的支出。

30.住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）配租型住房保障（项）：指反映用于配租型住房保障方面的支出。包括筹集、维护和管理公共租赁住房支出、发展保障性租赁住房支出，向住房保障对象发放住房租赁补贴支出等。

31.住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）其他保障性安居工程支出（项）：指反映除上述项目以外其他用于保障性住房方面的支出。

32.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

33.住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：指反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

34.住房保障支出（类）城乡社区住宅（款）其他城乡社区住宅（项）：指反映除上述项目以外其他用于城乡社区住宅方面的支出。

35.住房保障支出（类）超长期特别国债安排的支出（款）其他住房保障支出（项）：指反映除上述项目以外的其他使用超长期特别国债收入安排的住房保障支出。

附件1：衢州市柯城区住建局2025年预算公开报表.xls

附件2：衢州市柯城区2025年重大民生项目信息.pdf