目录

一、部门概况

（一）主要职能

（二）部门机构设置情况

二、2025年沟溪乡人民政府部门预算安排情况说明

（一）关于沟溪乡人民政府2025年收支预算情况的总体说明

（二）关于沟溪乡人民政府2025年收入预算情况说明

（三）关于沟溪乡人民政府2025年支出预算情况说明（四）关于沟溪乡人民政府2025年财政拨款收支预算情况的总体说明

（五）关于沟溪乡人民政府2025年一般公共预算拨款情况说明

（六）关于沟溪乡人民政府2025年一般公共预算基本支出情况说明

（七）关于沟溪乡人民政府2025年政府性基金预算支出情况说明

（八）关于沟溪乡人民政府2025年国有资本经营预算支出情况说明

（九）关于沟溪乡人民政府2025年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

（十）其他重要事项的情况说明

三、名词解释

四、2025年沟溪乡人民政府部门预算表

（一）2025年部门收支预算总表

（二）2025年部门收入预算总表

（三）2025年部门支出预算总表

（四）2025年部门财政拨款收支预算总表

（五）2025年部门一般公共预算支出表

（六）2025年部门一般公共预算基本支出表

（七）2025年部门一般公共预算“三公”经费支出表

（八）2025年部门政府性基金预算支出表

（九）2025年部门国有资本经营预算支出表

（十）2025年部门项目支出预算表

（十一）2025年部门项目支出绩效表

一、部门概况

（一）主要职能

根据《中国共产党章程》和《地方组织法》的规定，结合当前我乡农村经济社会发展的新形势和新特点，本乡党委、政府重点履行以下职能:

1、宣传贯彻执行党的路线、方针、政策和国家的法律法规以及本级人民代表大会的决议和上级政府的决定，发布决定和命令。

2、负责编制实施行政区域内经济社会发展和乡村建设等各项规划；指导农村经济发展，推进农村经济结构调整和增长方式转变，加快社会主义新农村建设；维护经济秩序，营造公平、公正的发展环境。

3、负责抓好教育、科技、文化、卫生、体育等工作，大力发展农村社会事业；加强农村基础设施建设、农田水利建设、生态环境建设和各项公益事业建设；加强农村社会化服务体系建设，组织引导农村劳动力转移；切实做好就业培训、社会保障、救济救助、民政优抚等工作。

4、依法实施法律法规规章赋予的行政执法职能。根据省政府规定，行使安全生产、环境与资源保护、劳动与社会保护、文化市场、公共卫生、规划与建设、农村环境卫生、水政水务等方面的监督管理职能。

5、完善对村民委员会的指导，帮助村民委员会制定工作制度，监督检查“村规民约”的制定实施；加强农村土地等承包合同管理，推进村务、财务公开；加强基层民主建设，推进村民委员会自治。

6、加强乡级财政管理，协助搞好税征管理；做好经济社会统计和村级财务审计工作；建立健全减轻农民负担的监督管理机制。

7、保护各类经济组织的合法权益和公民财产权，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利，保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯。强化信访、调解工作，加强社会治安综合治理，化解农村社会矛盾，维护农村社会稳定。

8、法律、法规、规章和上级政府规定的其他事项。

（二）单位机构设置情况

从预算单位构成看，衢州市柯城区沟溪乡人民政府部门预算包括：乡本级预算。

二、2025年沟溪乡人民政府部门预算安排情况说明（一）关于沟溪乡人民政府2025年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，沟溪乡人民政府所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算收入、政府性基金预算收入、国有资本经营预算收入、财政专户管理资金收入、事业收入、事业单位经营收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、其他收入、上年结转结余；支出包括：一般公共服务支出、外交支出、国防支出、公共安全支出、教育支出、科学技术支出、文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出、社会保险基金支出、卫生健康支出、节能环保支出、城乡社区支出、农林水支出、交通运输支出、资源勘探工业信息等支出、商业服务业等支出、金融支出、援助其他地区支出、自然资源海洋气象等支出、住房保障支出、粮油物资储备支出、国有资本经营预算支出、灾害防治及应急管理支出、预备费、其他支出、转移性支出、债务还本支出、债务付息支出、债务发行费用支出、抗疫特别国债安排的支出。沟溪乡人民政府2025年收支总预算2254.50万元。

（二）关于沟溪乡人民政府2025年收入预算情况说明

衢州市柯城区沟溪乡人民政府2025年收入预算2254.50万元，比上年执行数减少691.19万元，下降23.46%，主要是预算项目减少。

其中：一般公共预算拨款收入2198.36万元（上年结转1249.61万元），占97.5%；政府性基金收入56.14万元（上年结转56.14万元），占2.5%。

（三）关于沟溪乡人民政府2025年支出预算情况说明　沟溪乡人民政府2025年支出预算2254.50万元，比上年执行数减少691.19万元，下降23.46%，主要是预算项目减少。

1.按支出功能分类，包括一般公共服务支出754.84万元、文化旅游体育与传媒支出1.50万元、社会保障和就业支出194.18万元、卫生健康支出39.76万元、城乡社区支出176.76万元、农林水支出885.07万元、自然资源海洋气象等支出66.00万元、住房保障支出76.52万元、灾害防治及应急管理支出3.72万元、其他支出56.14万元。

2.按支出用途分类，包括人员支出787.15万元，占34.9%；日常公用支出102.13万元，占4.5%；项目支出1365.22万元，占60.6%。

（四）关于沟溪乡人民政府2025年财政拨款收支预算情况的总体说明

沟溪乡人民政府2025年财政拨款收支总预算2254.50万元。收入包括：一般公共预算2198.36万元、政府性基金56.14万元；支出包括：一般公共服务支出754.84万元、文化旅游体育与传媒支出1.50万元、社会保障和就业支出194.18万元、卫生健康支出39.76万元、城乡社区支出176.76万元、农林水支出885.07万元、自然资源海洋气象等支出66.00万元、住房保障支出76.52万元、灾害防治及应急管理支出3.72万元、其他支出56.14万元。

（五）关于沟溪乡人民政府2025年一般公共预算拨款情况说明

1.一般公共预算拨款规模变化情况。

沟溪乡人民政府2025年一般公共预算拨款2198.36万元，比上年执行数减少712.8万元，下降24.49%，主要是预算项目减少。

2.一般公共预算拨款结构情况。

一般公共服务支出754.84万元，占34.3%；文化旅游体育与传媒支出1.50万元，占0.1%；社会保障和就业支出194.18万元，占8.8%；卫生健康支出39.76万元，占1.8%；城乡社区支出176.76万元，占8.0%；农林水支出885.07万元，占40.3%；自然资源海洋气象等支出66.00万元，占、3.0%；住房保障支出76.52万元，占3.5%；灾害防治及应急管理支出3.72万元，占0.2%。

3.一般公共预算拨款具体使用情况。

（1）一般公共服务支出（类）政府办公（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）482.64万元，主要用于行政单位的基本支出。

（2）一般公共服务支出（类）政府办公（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）162.57万元，主要用于事业单位的基本支出。

（3）一般公共服务支出（类）政府办公（室）及相关机构事务（款）其他政府办公（室）及相关机构事务支出（项）10.50万元，主要用于项目支出。

（4）一般公共服务支出（类）商贸事务（款）其他商贸事务支出（项）30.00万元，主要用于项目支出。

（5）一般公共服务支出（类）民族事务（款）其他民族事务支出（项）4.00万元，主要用于项目支出。

（6）一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）65.13万元，主要用于项目支出。

（7）文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）文化产业发展专项支出（项）1.5万元，主要用于项目支出。

（8）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）41.18万元，主要用于基本支出。

（9）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）53.16万元，主要用于机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

（10）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）26.58万元，主要用于机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。

（11）社会保障和就业支出（类）就业补助（款）其他就业补助支出（项）5.94万元，主要用于项目支出。

（12）社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）5.44万元，主要用于抚恤支出。

（13）社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）其他退役军人事务管理支出（项）59.47万元，主要用于退役军人相关项目支出。

（14）社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）2.41万元，主要用于基本支出。

（15）卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）0.52万元，主要用于项目支出。

（16）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）27.97万元，主要用于基本支出。

（17）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）7.63万元，主要用于基本支出。

（18）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）3.64万元，主要用于基本支出。

（19）城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）81.61万元，主要用于项目支出。

（20）城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）95.16万元，主要用于项目支出。

（21）农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）353.20元，主要用于项目支出。

（22）农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）361.87万元，主要用于项目支出。

（23）农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）170.00万元，主要用于项目支出。

（24）自然资源海洋气象等支出（类）其他自然资源海洋气象等支出（款）其他自然资源海洋气象等支出（项）66.00万元，主要用于项目支出。

（25）住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）农村危房改造（项）0.46万元，主要用于项目支出。

（26）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）60.16万元，主要用于基本支出。

（27）住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）15.90万元，主要用于基本支出。

（28）灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）其他应急管理事务支出（项）3.72万元，主要用于项目支出。

（六）关于沟溪乡人民政府2025年一般公共预算基本支出情况说明

沟溪乡人民政府2025年一般公共预算基本支出889.28万元，其中：

人员支出787.15万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助等；

日常公用支出102.13万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置等。

（七）关于沟溪乡人民政府2025年政府性基金预算支出情况说明

1.政府性基金预算拨款规模变化情况。

沟溪乡人民政府2025年政府性基金预算拨款56.14万元，比上年执行数增加21.61万元，增长62.58%，主要是预算项目增加。

2.政府性基金预算拨款结构情况。

其他支出56.14万元，占100.0%。

3.政府性基金预算拨款具体使用情况。

（1）其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他政府性基金安排的支出（项）18.59万元，主要用于项目支出。

（2）其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于社会福利的彩票公益金支出（项）37.55万元，主要用于项目支出。

（八）关于沟溪乡人民政府2025年国有资本经营预算支出情况说明

沟溪乡人民政府2025年国没有资本经营预算拨款安排的支出，与上年持平。

（九）关于沟溪乡人民政府2025年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

沟溪乡人民政府2025年“三公”经费预算数为7.00万元，比上年预算数增加5.00万元，增长250%，具体如下：

1.因公出国（境）费用：根据因公出国计划和实际工作需要，2025年安排因公出国（境）费用预算0.00万元。主要用于机关及下属预算单位人员的……等公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。未安排人员出国。

2.公务接待费：2025年安排公务接待费预算2.00万元，与上年持平。

3.公务用车购置及运行维护费：2025年安排公务用车购置及运行维护费预算5.00万元，比上年预算数增加5.00万元，增长100%。其中，公务用车运行维护费支出5.00万元，主要用于公务用车燃料费、新能源汽车充电费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。比上年预算数增加5万元，主要原因是上年未做预算。

（十）其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费

2025年沟溪乡人民政府机关运行经费财政拨款预算102.13万元，比上年预算减少24.48万元，增长/下降19.33%，主要是行政人员和事业人员减少。

2.政府采购情况。

2025年沟溪乡人民政府各单位政府采购预算总额15.00万元，其中：政府采购货物预算15.00万元。

3.国有资产占有使用情况。

截至2024年12月31日，所属各预算单位共有车辆0辆，其中，应急保障用车0辆、老干部服务用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、行政执法专用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

2025年部门预算安排购置车辆0辆，其中，应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、老干部服务用车0辆、行政执法专用车0辆。2025年部门预算安排购置单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

4.预算绩效情况说明。

2025年沟溪乡人民政府其他运转类项目和特定目标类项目均实行绩效目标管理，共计1个一级项目，涉及当年资金1365.22万元。同时，将按照相关制度规定开展绩效自评。一级项目绩效目标表，详见“部门项目支出绩效表”。

三、名词解释

1.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算和国有资本经营预算财政拨款。

2.财政专户管理资金:教育收费作为本部门的事业收入，纳入财政专户管理的资金。

3.事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含财政专户管理资金收入。

4.事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.其他收入：预算单位在“一般公共预算”“政府性基金预算”“国有资本经营预算”“财政专户管理资金”“事业收入”“事业单位经营收入”“上级补助收入”和“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

6.上年结转结余：包括财政拨款结转结余、财政专户管理结转结余和单位资金结转结余。

7.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

8.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

9.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费用反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流出国（境）费用；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、新能源汽车充电费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

10.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及办公设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

12.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构（款）行政运行（项）：指反映行政单位的基本支出。

13. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构（款）事业运行（项）：指反映事业单位的基本支出。

14. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）旅游行业业务管理（项）：指反映用于旅游行业业务管理的支出，这里指18年市3Ａ级旅游厕所奖励资金支出。

15.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：指反映实行归口管理的行政单位开支的离退休经费，在此为离休人员离休费。

16. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

17.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。

18. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）其他行政事业单位离退休支出（项）：指反映本单位离退休人员的医疗补助、退休活动等，农村老劳模，等的支出。

19. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）在乡复员、退伍军人生活补助（项）：指反映在乡退伍红军考战士、1954年10月31日前入伍的在乡复员军人、按规定办理带病回乡手续的退伍军人生活补助。

20.社会保障和就业支出（类）其他生活救助（款）其他农村生活救助（项）：指反映最低生活保障、临时救助、特困人员供养、自然灾害生活救助外，用于农村生活困难居民生活救助的其他支出。

21.卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）：指反映政府公共卫生健康方面支出，在此指严重精神障碍患者以奖代补工作经费。

22.农林水支出（类）农业（款）事业运行（项）：指反映用于农业事业单位基本支出，事业单位设施、系统运行与资产维护等方面的支出。

23.农林水支出（类）农业（款）其他农业支出（项）：指反映用于其他农业方面的支出，在此指市领导联系村基础设施建设及农村工作指导员驻村发展资金。

24.农林水支出（类）农业（款）对高校毕业生到基层任职补助（项）：指反映用于按规定对高校毕业生到基层任职的补助的支出，在此指用于大学生村官的薪酬支出结算。

25. 农林水支出（类）林业（款）林业事业机构（项）：指反映用于林业事业单位基本支出。

26. 农林水支出（类）水利（款）机关服务（项）：指反映为行政单位提供后勤服务的各类后勤服务中心、医务室等附属事业单位的支出。其他事业单位的支出、凡单独设置了项级科目的，在单独设置的项级科目中反映。未单独设项级科目的，在其他项级科目中反映。在本次特指水利员的支出。

27. 农林水支出（类）农村综合改革（款）对村级一事一议的补助（项）：指反映主要用于农村税费改革后对村级公益事业建设一事一议的补助支出。

28. 农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）：指反映各级财政对村民委员会和村党支部的补助支出，以及支持建立县级基本财力保障机构安排的村级组织运转奖补资金，三民工程资金等。

29.交通运输支出（类）邮政业支出（款）邮政普遍服务与特殊服务（项）：指反映邮政普遍服务与政策性业务等方面的支出。

30.自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）土地资源利用与保护（项）：指反映用于自然资源部门土地利用监测、耕地保护、土地分等定级、土地评估等方面的支出。

31. 住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）其他保障性安居工程支出（项），反映保障性住房方面支出，在此指农村困难家庭危房改造补助。

32.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指反映行政事业单位按人力资源社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

33.其他支出（类）彩票公益金及对专项债务收入安排的支出（款）用于其他社会公益事业的彩票公益支出（项）：指反映彩票公益金安排的支出用于其他社会公益事业的彩票公益金支出，在此为市级福利彩票公益金资助"示范型农村社区"建设专项资金。