目录

一、部门概况

（一）主要职能

（二）部门机构设置情况

二、2025年衢州市柯城区征迁事务中心部门预算安排情况说明

（一）关于衢州市柯城区征迁事务中心2025年收支预算情况的总体说明

（二）关于衢州市柯城区征迁事务中心2025年收入预算情况说明

（三）关于衢州市柯城区征迁事务中心2025年支出预算情况说明
（四）关于衢州市柯城区征迁事务中心2025年财政拨款收支预算情况的总体说明

（五）关于衢州市柯城区征迁事务中心2025年一般公共预算拨款情况说明

（六）关于衢州市柯城区征迁事务中心2025年一般公共预算基本支出情况说明

（七）关于衢州市柯城区征迁事务中心2025年政府性基金预算支出情况说明

（八）关于衢州市柯城区征迁事务中心2025年国有资本经营预算支出情况说明

（九）关于衢州市柯城区征迁事务中心2025年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

（十）其他重要事项的情况说明

三、名词解释

四、2025年衢州市柯城区征迁事务中心部门预算表

（一）2025年部门收支预算总表

（二）2025年部门收入预算总表

（三）2025年部门支出预算总表

（四）2025年部门财政拨款收支预算总表

（五）2025年部门一般公共预算支出表

（六）2025年部门一般公共预算基本支出表

（七）2025年部门一般公共预算“三公”经费支出表

（八）2025年部门政府性基金预算支出表

（九）2025年部门国有资本经营预算支出表

（十）2025年部门项目支出预算表

（十一）2025年部门项目支出绩效表

一、部门概况

（一）主要职能

1.1.参与全区国有土地上房屋征收补偿安置等政策研究制定，配合拟订相关发展规划和年度计划，并参与组织实施；

2.承担全区国有土地上房屋征与收补偿的指导服务、宣传培训、考核考评和房屋征收数据信息统计工作。

3.配合开展柯城段铁路项目预可行性研究、可行性研究、初步设计等前期工作。

4.负责柯城段铁路建设项目的综合管理，统筹推进铁路建设项目征地拆迁等政策处理和铁路方涉地的有关协调工作。

5.完成中共衢州市柯城区委、衢州市柯城区人民政府交办的其他任务。

（二）部门机构设置情况

从预算单位构成看，柯城区征迁事务中心部门预算包括：征迁事务中心本级预算。

二、2025年衢州市柯城区征迁事务中心部门预算安排情况说明
　　（一）关于衢州市柯城区征迁事务中心2025年收支预算情况的总体说明

 按照综合预算的原则，衢州市柯城区征迁事务中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算收入、政府性基金预算收入、国有资本经营预算收入、财政专户管理资金收入、事业收入、事业单位经营收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、其他收入、上年结转结余；支出包括：一般公共服务支出、外交支出、国防支出、公共安全支出、教育支出、科学技术支出、文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出、社会保险基金支出、卫生健康支出、节能环保支出、城乡社区支出、农林水支出、交通运输支出、资源勘探工业信息等支出、商业服务业等支出、金融支出、援助其他地区支出、自然资源海洋气象等支出、住房保障支出、粮油物资储备支出、国有资本经营预算支出、灾害防治及应急管理支出、预备费、其他支出、转移性支出、债务还本支出、债务付息支出、债务发行费用支出、抗疫特别国债安排的支出。衢州市柯城区征迁事务中心2025年收支总预算20001.83万元。

（二）关于衢州市柯城区征迁事务中心2025年收入预算情况说明

衢州市柯城区征迁事务中心2025年收入预算20001.83万元，比上年执行数增加18946.15万元，增长1794.69%，主要是2025年度增加六五六项目工作经费，其收入有19595.77万元。

其中：一般公共预算拨款收入406.06万元（上年结转0.00万元），占2.0%；政府性基金收入19595.77万元（上年结转0.00万元），占98.0%；国有资本经营预算资金0.00万元（上年结转0.00万元），占0.0%；专户资金0.00万元，占0.0%；事业收入0.00万元，占0.0%；事业单位经营收入0.00万元，占0.0%；其他收入0.00万元，占0.0%；上级补助收入0.00万元，占0.0%；附属单位上缴收入0.00万元，占0.0%。
　　（三）关于衢州市柯城区征迁事务中心2025年支出预算情况说明
　　衢州市柯城区征迁事务中心2025年支出预算20001.83万元，比上年执行数增加18946.15万元，增长1794.69%，主要是2025年度增加六五六项目工作经费，其支出有19595.77万元。

1.按支出功能分类，包括一般公共服务支出0.00万元、外交支出0.00万元、国防支出0.00万元、公共安全支出0.00万元、教育支出0.00万元、科学技术支出0.00万元、文化旅游体育与传媒支出0.00万元、社会保障和就业支出27.70万元、社会保险基金支出0.00万元、卫生健康支出16.42万元、节能环保支出0.00万元、城乡社区支出19595.77万元、农林水支出0.00万元、交通运输支出0.00万元、资源勘探工业信息等支出0.00万元、商业服务业等支出0.00万元、金融支出0.00万元、援助其他地区支出0.00万元、自然资源海洋气象等支出332.64万元、住房保障支出29.30万元、粮油物资储备支出0.00万元、国有资本经营预算支出0.00万元、灾害防治及应急管理支出0.00万元、预备费0.00万元、其他支出0.00万元、转移性支出0.00万元、债务还本支出0.00万元、债务付息支出0.00万元、债务发行费用支出0.00万元、抗疫特别国债安排的支出0.00万元。

2.按支出用途分类，包括人员支出374.69万元，占1.9%；日常公用支出31.36万元，占0.2%；项目支出19595.77万元，占98.0%；事业单位经营支出0.00万元，占0.0%；上缴上级支出0.00万元，占0.0%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.0%。

年终结转结余0.00万元。

（四）关于衢州市柯城区征迁事务中心2025年财政拨款收支预算情况的总体说明

衢州市柯城区征迁事务中心2025年财政拨款收支总预算20001.83万元。收入包括：一般公共预算406.06万元、政府性基金19595.77万元、国有资本经营预算0.00万元；支出包括：一般公共服务支出0.00万元、外交支出0.00万元、国防支出0.00万元、公共安全支出0.00万元、教育支出0.00万元、科学技术支出0.00万元、文化旅游体育与传媒支出0.00万元、社会保障和就业支出27.70万元、卫生健康支出16.42万元、节能环保支出0.00万元、城乡社区支出19595.77万元、农林水支出0.00万元、交通运输支出0.00万元、资源勘探工业信息等支出0.00万元、商业服务业等支出0.00万元、金融支出0.00万元、援助其他地区支出0.00万元、自然资源海洋气象等支出332.64万元、住房保障支出29.30万元、粮油物资储备支出0.00万元、国有资本经营预算支出0.00万元、灾害防治及应急管理支出0.00万元、预备费0.00万元、其他支出0.00万元、转移性支出0.00万元、债务还本支出0.00万元、债务付息支出0.00万元、债务发行费用支出0.00万元、抗疫特别国债安排的支出0.00万元。

（五）关于衢州市柯城区征迁事务中心2025年一般公共预算拨款情况说明

1.一般公共预算拨款规模变化情况。

衢州市柯城区征迁事务中心2025年一般公共预算拨款406.06万元，比上年执行数减少173.25万元，下降29.91%，主要是2024年一般公共预算拨款中含有144.43万项目支出，而2025年一般公共预算无此类支出，且2025年预算范围内在编人员人数较2024年在编人员人数减少1人。

2.一般公共预算拨款结构情况。

一般公共服务支出0.00万元，占0.0%；外交支出0.00万元，占0.0%；国防支出0.00万元，占0.0%；公共安全支出0.00万元，占0.0%；教育支出0.00万元，占0.0%；科学技术支出0.00万元，占0.0%；文化旅游体育与传媒支出0.00万元，占0.0%；社会保障和就业支出27.70万元，占6.8%；卫生健康支出16.42万元，占4.0%；节能环保支出0.00万元，占0.0%；城乡社区支出0.00万元，占0.0%；农林水支出0.00万元，占0.0%；交通运输支出0.00万元，占0.0%；资源勘探工业信息等支出0.00万元，占0.0%；商业服务业等支出0.00万元，占0.0%；金融支出0.00万元，占0.0%；援助其他地区支出0.00万元，占0.0%；自然资源海洋气象等支出332.64万元，占、81.9%；住房保障支出29.30万元，占7.2%；粮油物资储备支出0.00万元，占0.0%；灾害防治及应急管理支出0.00万元，占0.0%；预备费0.00万元，占0.0%；其他支出0.00万元，占0.0%；转移性支出0.00万元，占0.0%；债务还本支出0.00万元，占0.0%；债务付息支出0.00万元，占0.0%；债务发行费用支出0.00万元，占0.0%。

3.一般公共预算拨款具体使用情况。

（1）一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）事务 332.64万元，主要用于人员工资福利支出和部门公用经费。

（2）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）事务 17.13万元，主要用于职工基本养老缴费。

（3）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）事务8.57 万元，主要用于职工职业年金缴费。

（4）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）事务11.78万元，主要用于职工基本医疗保险缴费。

（5）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）事务3.21万元，主要用于职工公务员医疗补助缴费。

（6）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）事务1.43万元，主要用于职工体检费用。

（7）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）事务 29.3万元，主要用于职工住房公积金。  

（六）关于衢州市柯城区征迁事务中心2025年一般公共预算基本支出情况说明

衢州市柯城区征迁事务中心2025年一般公共预算基本支出406.06万元，其中：

人员支出374.69万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、、生活补助、救济费、医疗费补助、、奖励金、其他对个人和家庭的补助等；

日常公用支出31.36万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置等。

（七）关于衢州市柯城区征迁事务中心2025年政府性基金预算支出情况说明

1.政府性基金预算拨款规模变化情况。

衢州市柯城区征迁事务中心2025年政府性基金预算拨款19595.77万元，比上年执行数增加19191.54万元，增长4747.67%，主要是本年度正式开展六五六工程项目。增加额均为六五六专项经费。

2.政府性基金预算拨款结构情况。

科学技术支出0.00万元，占0.0%；文化旅游体育与传媒支出0.00万元，占0.0%；社会保障和就业支出0.00万元，占0.0%；节能环保支出0.00万元，占0.0%；城乡社区支出19595.77万元，占100.0%；农林水支出0.00万元，占0.0%；交通运输支出0.00万元，占0.0%；资源勘探工业信息等支出0.00万元，占0.0%；金融支出0.00万元，占0.0%；其他支出0.00万元，占0.0%；转移性支出0.00万元，占0.0%；债务还本支出0.00万元，占0.0%；债务付息支出0.0000万元，占0.0%；债务发行费用支出0.00万元，占0.0%；抗疫特别国债安排的支出0.00万元，占0.0%。

     3.政府性基金预算拨款具体使用情况。

（1）城乡社区支出（类）　国有土地使用权出让收入安排的支出（款）征地和拆迁补偿支出（项）19595.77万元，主要用于六五六工程项目的专项经费。

（八）关于衢州市柯城区征迁事务中心2025年国有资本经营预算支出情况说明

2025年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，与上年持平。

（九）关于衢州市柯城区征迁事务中心2025年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

衢州市柯城区征迁事务中心2025年“三公”经费预算数为3.10万元，比上年预算数减少0.7万元，下降 18.42%，具体如下：

1.因公出国（境）费用：根据因公出国计划和实际工作需要，2025年安排因公出国（境）费用预算0.00万元，与上年预算数持平。主要用于单位人员的公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

2.公务接待费：2025年安排公务接待费预算0.60万元，比上年预算数减少0.4万元，下降40%。主要用于接待征迁相关人员等支出。减少的主要原因是近两年无接待支出，2025年预计无大金额接待支出。

3.公务用车购置及运行维护费：2025年安排公务用车购置及运行维护费预算2.50万元，比上年预算数减少0.3万元，下降10.71%。其中，公务用车购置支出0.00万元（含购置税等附加费用），与上年持平；公务用车运行维护费支出2.50万元，主要用于公务用车燃料费、新能源汽车充电费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。比上年预算数减少0.3万元，减少10.71%，主要原因是本着节约用车原则，缩减本年度务用车运行维护费支出。

（十）其他重要事项的情况说明

1.政府采购情况。

2025年衢州市柯城区征迁事务中心各单位政府采购预算总额4.00万元，其中：政府采购货物预算4.00万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算0.00万元。

2.国有资产占有使用情况。

截至2024年12月31日，衢州市柯城区征迁事务中心所属各预算单位共有车辆1辆，其中，应急保障用车0辆、老干部服务用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、行政执法专用车0辆、其他用车0辆。单位价值100万元以上设备0台（套）。

2025年部门预算未安排购置车辆、单位价值100万元以上设备。

    4.预算绩效情况说明。

2025年衢州市柯城区征迁事务中心其他运转类项目和特定目标类项目均实行绩效目标管理，共计1个一级项目，涉及当年资金19595.77万元。同时，将按照相关制度规定开展绩效自评。一级项目绩效目标表，详见“部门项目支出绩效表”。

三、名词解释

1.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算和国有资本经营预算财政拨款。

2.财政专户管理资金:教育收费作为本部门的事业收入，纳入财政专户管理的资金。

3.事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含财政专户管理资金收入。

4.事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.其他收入：预算单位在“一般公共预算”“政府性基金预算”“国有资本经营预算”“财政专户管理资金”“事业收入”“事业单位经营收入”“上级补助收入”和“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

6.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

7.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

8.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

9.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

10.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

11.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

12.一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）：指除“国家赔偿费用支出”以外的其他一般公共服务支出。

13.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

14.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。

15.社会保障和就业支出（类）　其他社会保障和就业支出（款）　其他社会保障和就业支出（项）：

16.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

17.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指财政部门安排的公务员医疗补助经费。

18.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：指其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

19.城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）：指用于城乡社区方面的支出。

20.自然资源海洋气象等支出（类）　自然资源事务（款）事业运行（项）：指事业单位的基本支出。

21.自然资源海洋气象等支出（类）　自然资源事务（款）其他自然资源事务支出（项）：指用于自然资源事务方面的支出。

22.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。