目录

一、部门概况

（一）主要职能

（二）部门机构设置情况

二、2025年白云街道部门预算安排情况说明

（一）关于白云街道2025年收支预算情况的总体说明

（二）关于白云街道2025年收入预算情况说明

（三）关于白云街道2025年支出预算情况说明
（四）关于白云街道2025年财政拨款收支预算情况的总体说明

（五）关于白云街道2025年一般公共预算拨款情况说明

（六）关于白云街道2025年一般公共预算基本支出情况说明

（七）关于白云街道2025年政府性基金预算支出情况说明

（八）关于白云街道2025年国有资本经营预算支出情况说明

（九）关于白云街道2025年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

（十）其他重要事项的情况说明

三、名词解释

四、2025年白云街道部门预算表

（一）2025年部门收支预算总表

（二）2025年部门收入预算总表

（三）2025年部门支出预算总表

（四）2025年部门财政拨款收支预算总表

（五）2025年部门一般公共预算支出表

（六）2025年部门一般公共预算基本支出表

（七）2025年部门一般公共预算“三公”经费支出表

（八）2025年部门政府性基金预算支出表

（九）2025年部门国有资本经营预算支出表

（十）2025年部门项目支出预算表

（十一）2025年部门项目支出绩效表

一、部门概况

（一）主要职能

根据党章和《地方组织法》的规定，结合当前本街道经济社会发展的形势和特点，新时期街道党工委、办事处重点履行以下职能：

1、贯彻执行党和政府的路线、方针、政策以及有关农村、城市管理法规。

2、编制街道经济发展规划；维护市场秩序、营造良好的经济发展环境，提供示范引导和政策服务；加强社区经济管理和统计工作；因地制宜组织发展特色经济促进社区经济繁荣；指导农村经济发展，推进农村经济结构调整和增长方式转变，加快社会主义新农村建设。

3、制定社区建设发展规划，规范社区管理，完善社区服务功能。拓宽社区服务领域，健全社区服务网络，搞好社区服务。

4、负责做好党的建设工作和街道机关、社区（村）干部队伍建设，完善对居民委员会、村民委员会的指导，加强基层民主建设，推进村（居）民委员会自治，加强农村土地等承包合同管理，推进村务、财务公开。

5、负责辖区计划生育管理和服务，完成人口与计划生育各项指标任务；负责辖区市容市貌、绿化、环境卫生、市场建设等城区管理工作。

6、开展社区、农村健康教育、文化教育、群众性体育活动和科学知识的普及，鼓励社会力量创办社区各项公益事业。

7、做好社会救济救助、扶残助残、殡葬管理、拥军优属和征兵工作，做好劳动力管理、就业培训、外来人口管理。

8、负责本行政区域村镇建设等各项规划，加强农村基础设施建设、农田水利建设、生态环境建设和各项公益事业建设。

9、协助搞好税征管理，做好经济社会统计工作，指导、协调、监督社区、农村合作经济组织的财务、会计、审计工作，建立健全减轻农民负担的监督管理机制。

10、向区政府反映居民、农民群众的意见和要求，办理人民群众的来信来访事项，协助维护社会治安、调解民间纠纷，加强社会治安综合治理，维护社会稳定。

11、承办区委、区政府及其他工作部门交办的其他工作。

（二）部门机构设置情况

从预算单位构成看，白云街道预算包括：街道本级预算。

二、2025年白云街道部门预算安排情况说明
　　（一）关于白云街道2025年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，白云街道所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算收入、上年结转结余；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、节能环保支出、城乡社区支出、农林水支出、住房保障支出、灾害防治及应急管理支出、其他支出。白云街道2025年收支总预算4007.82万元。

（二）关于白云街道2025年收入预算情况说明

白云街道2025年收入预算4007.82万元，比上年执行数减少3602.66万元，下降47.3%，主要是项目支出减少。

其中：一般公共预算拨款收入3907.62万元（上年结转122.31万元），占97.5%；政府性基金收入100.21万元（上年结转100.21万元），占2.5%。
　　（三）关于白云街道2025年支出预算情况说明
　　白云街道2025年支出预算4007.82万元，比上年执行数减少3602.66万元，下降47.3%，主要是项目支出减少。

1.按支出功能分类，包括一般公共服务支出936.22万元、社会保障和就业支出253.40万元、卫生健康支出34.82万元、节能环保支出600.00万元、城乡社区支出1948.75万元、农林水支出27.89万元、住房保障支出104.64万元、灾害防治及应急管理支出1.91万元、其他支出100.21万元。

2.按支出用途分类，包括人员支出970.89万元，占24.2%；日常公用支出155.65万元，占3.9%；项目支出2881.28万元，占71.9%。

年终结转结余0.00万元。

（四）关于白云街道2025年财政拨款收支预算情况的总体说明

白云街道2025年财政拨款收支总预算4007.82万元。收入包括：一般公共预算3907.62万元、政府性基金100.21万元；支出包括：一般公共服务支出936.22万元、社会保障和就业支出253.40万元、卫生健康支出34.82万元、节能环保支出600.00万元、城乡社区支出1948.75万元、农林水支出27.89万元、住房保障支出104.64万元、灾害防治及应急管理支出1.91万元、其他支出100.21万元。

（五）关于白云街道2025年一般公共预算拨款情况说明

1.一般公共预算拨款规模变化情况。

白云街道2025年一般公共预算拨款3907.62万元，比上年执行数减少3398.21万元，下降46.5%，主要是项目支出减少。

2.一般公共预算拨款结构情况。

一般公共服务支出936.22万元，占24.0%；社会保障和就业支出253.40万元，占6.5%；卫生健康支出34.82万元，占0.9%；节能环保支出600.00万元，占15.4%；城乡社区支出1948.75万元，占49.9%；农林水支出27.89万元，占0.7%；住房保障支出104.64万元，占2.7%；灾害防治及应急管理支出1.91万元，占0.049%。

3.一般公共预算拨款具体使用情况。

（1）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）494.22万元，主要用于在编人员的绩效、奖金及公用经费等。

（2）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）143.99万元，主要用于事业人员的基本工资及公用经费。

（3）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）297万元，主要用于编外派遣人员的基本支出。

（4）一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）1万元，主要用于红色根脉强基工程奖补。

（5）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）7.44万元，主要用于单位退休人员慰问及体检支出。

（6）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）51.55万元，主要用于单位基本养老保险缴费。

（7）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）25.77万元，主要用于单位职业年金缴费。

（8）社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）其他退役军人事务管理支出（项）166.52万元，主要用于崇军公司人员薪酬及商服类支出。

（9）社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）2.11万元，主要用于在编人员工伤失业保险缴费支出。

（10）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）24.91万元，主要用于单位医保缴费。

（11）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）6.79万元，主要用于公务员医疗补助缴费。

（12）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）3.12万元，主要用于在编人员体检支出。

（13）节能环保支出（类）其他节能环保支出（款）其他节能环保支出（项）600万元，主要用于小区排水设施提升改造。

（14）城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）1948.75万元，主要用于专职社区工作者薪酬及其他福利支出、社区办公用房租金及工作经费、未来社区建设及无物管小区长效保洁等支出。

（15）农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）27.89万元，主要用于农村环境长效保洁。

（16）住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）其他保障性安居工程支出（项）35万元，主要用于老旧小区电梯加装费用。

（17）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）57.73万元，主要用于单位住房公积金缴费支出。

（18）住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）11.91万元，主要用于单位住房公积金补贴支出

（19）灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）其他应急管理支出（项）1.91万元，主要用于应急救援队伍建设。

（六）关于白云街道2025年一般公共预算基本支出情况说明

白云街道2025年一般公共预算基本支出1126.55万元，其中：

人员支出970.89万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助；

日常公用支出155.65万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、信息网络及软件购置更新等。

（七）关于白云街道2025年政府性基金预算支出情况说明

1.政府性基金预算拨款规模变化情况。

白云街道2025年政府性基金预算拨款100.21万元，比上年执行数减少176.45万元，下降63.8%，主要是项目资金减少。

2.政府性基金预算拨款结构情况。

其他支出100.21万元，占100.0%。

3.政府性基金预算拨款具体使用情况。

（1）其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于社会福利的彩票公益金支出（项）100.21万元，主要用于居家养老服务设施建设。

（八）关于白云街道2025年国有资本经营预算支出情况说明

2025年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

（九）关于白云街道2025年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

白云街道2025年“三公”经费预算数为2.90万元，比上年预算数增加2.4万元，增长480%，具体如下：

1.因公出国（境）费用：根据因公出国计划和实际工作需要，2025年安排因公出国（境）费用预算0.00万元，与上年预算数持平。持平的主要原因是根据部门（单位）实际的需求安排该项经费，同时牢固树立过紧日子的思想。

2.公务接待费：2025年安排公务接待费预算0.40万元，比上年预算数减少0.1万元，下降20%。主要用于接待市外考察人员等支出。减少的主要原因是预计接待人数下降。

3.公务用车购置及运行维护费：2025年安排公务用车购置及运行维护费预算2.50万元，比上年预算数增加2.50万元，增长100%。其中，公务用车购置支出0.00万元（含购置税等附加费用），主要用于经批准购置的0辆公务用车，与上年预算数持平。持平的主要原因是根据部门（单位）实际的需求安排该项经费，同时牢固树立过紧日子的思想；公务用车运行维护费支出2.50万元，主要用于公务用车燃料费、新能源汽车充电费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。比上年预算数增加2.50万元，增长100%，主要原因是新增一辆应急车辆的运行维护。

（十）其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费。

2025年白云街道本级的机关运行经费财政拨款预算155.65万元，比上年预算减少72.14万元，下降31.7%，主要是编外人员公用经费今年纳入人员类支出。

2.政府采购情况。

2025年白云街道各单位政府采购预算总额225.77万元，其中：政府采购货物预算6.37万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算219.40万元。

3.国有资产占有使用情况。

截至2024年12月31日，白云街道所属各预算单位共有车辆1辆，其中，应急保障用车1辆、老干部服务用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、行政执法专用车0辆、其他用车0辆。单位价值100万元以上设备0台（套）。

2025年部门预算未安排购置车辆、单位价值100万元以上设备。

4.预算绩效情况说明。

2025年白云街道其他运转类项目和特定目标类项目均实行绩效目标管理，共计1个一级项目，涉及当年资金2881.28万元。同时，将按照相关制度规定开展绩效自评。一级项目绩效目标表，详见“部门项目支出绩效表”。

三、名词解释

1.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算和国有资本经营预算财政拨款。

2.财政专户管理资金:教育收费作为本部门的事业收入，纳入财政专户管理的资金。

3.事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含财政专户管理资金收入。

4.事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.其他收入：预算单位在“一般公共预算”“政府性基金预算”“国有资本经营预算”“财政专户管理资金”“事业收入”“事业单位经营收入”“上级补助收入”和“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

6.上年结转结余：包括财政拨款结转结余、财政专户管理结转结余和单位资金结转结余。

7.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

8.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

9.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费用反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流出国（境）费用；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、新能源汽车充电费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

10.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及办公设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

11.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

12.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

13.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）：反映除上述项目以外的其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出。

14.一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于中国共产党组织部门的事务支出。

15.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

16.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

17.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

18.社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）其他退役军人事务管理支出（项）：反映除上述项目以外其他用于退役军人事务管理方面的支出。

19.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业支出方面的支出。

20.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

21.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

22.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：反映除上述项目以外其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

23.节能环保支出（类）其他节能环保支出（款）其他节能环保支出（项）：反映除上述项目以外其他用于节能环保方面的支出。

24.城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）：反映除上述项目以外其他用于城乡社区方面的支出。

25.农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）：反映除上述项目以外其他用于农业农村方面的支出。

26.住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）其他保障性安居工程支出（项）：反映除上述项目以外其他用于保障性住房方面的支出。

27.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

28.住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

29.灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）其他应急管理支出（项）：反映除上述项目以外的其他应急管理方面的支出。

30.其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于社会福利的彩票公益金支出（项）：反映用于社会福利和社会救助的彩票公益金支出。