目录

一、部门概况

（一）主要职能

（二）部门机构设置情况

二、2025年衢州市柯城区机关事务保障中心部门预算安排情况说明

（一）关于衢州市柯城区机关事务保障中心2025年收支预算情况的总体说明

（二）关于衢州市柯城区机关事务保障中心2025年收入预算情况说明

（三）关于衢州市柯城区机关事务保障中心2025年支出预算情况说明
（四）关于衢州市柯城区机关事务保障中心2025年财政拨款收支预算情况的总体说明

（五）关于衢州市柯城区机关事务保障中心2025年一般公共预算拨款情况说明

（六）关于衢州市柯城区机关事务保障中心2025年一般公共预算基本支出情况说明

（七）关于衢州市柯城区机关事务保障中心2025年政府性基金预算支出情况说明

（八）关于衢州市柯城区机关事务保障中心2025年国有资本经营预算支出情况说明

（九）关于衢州市柯城区机关事务保障中心2025年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

（十）其他重要事项的情况说明

三、名词解释

四、2025年衢州市柯城区机关事务保障中心部门预算表

（一）2025年部门收支预算总表

（二）2025年部门收入预算总表

（三）2025年部门支出预算总表

（四）2025年部门财政拨款收支预算总表

（五）2025年部门一般公共预算支出表

（六）2025年部门一般公共预算基本支出表

（七）2025年部门一般公共预算“三公”经费支出表

（八）2025年部门政府性基金预算支出表

（九）2025年部门国有资本经营预算支出表

（十）2025年部门项目支出预算表

（十一）2025年部门项目支出绩效表

一、部门概况

（一）主要职能

1、组织实施有关机关事务的政策、规划和标准及有关规定和制度，负责区级机关事务的管理、服务、保障工作。

2、贯彻执行中央、省、市、区有关机关办公用房管理制度，拟定本区相关配套制度，监督检查办公用房使用管理情况。负责归口管理的办公用房规划、权属、调剂、使用、维修、处置等有关工作。参与区级机关办公用房建设项目和维修计划的立项审批。

3、负责区委、区政府重要会议的会务服务工作。按照区委、区政府的指示负责全区有关大型会议和重大活动的会务及后勤服务保障。

4、负责区行政中心公共机构节能、社会治安综合治理、安全生产、应急管理及有关后勤服务保障和机关食堂管理工作。

5、贯彻落实全区公务用车管理制度，履行公务用车主管部门的职责。负责区级党政机关公务用车的保障。按照分工实行统一编制、统一标准、统一购置经费、统一采购配备。负责公务用车智能化服务管理平台的运行。

6、职能转变。积极推进后勤服务、公务用车等社会化改革，厉行节约，降低行政运行成本，提升机关事务管理绩效。     

7、完成区委、区政府交办的其他任务。

（二）部门机构设置情况

从预算单位构成看，衢州市柯城区机关事务保障中心预算包括：衢州市柯城区机关事务保障中心本级预算

二、2025年衢州市柯城区机关事务保障中心部门预算安排情况说明
　　（一）关于衢州市柯城区机关事务保障中心2025年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，衢州市柯城区机关事务保障中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算收入；支出包括：一般公共服务支出、科学技术支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。衢州市柯城区机关事务保障中心2025年收支总预算8064.86万元。

（二）关于衢州市柯城区机关事务保障中心2025年收入预算情况说明

衢州市柯城区机关事务保障中心2025年收入预算8064.86万元，比上年执行数增加27.17万元，增长0.3%，主要是新增办公用房大楼装修费用、接收管理增加物业管理费等。

其中：一般公共预算拨款收入8064.86万元（上年结转0.00万元），占100.0%。
　　（三）关于衢州市柯城区机关事务保障中心2025年支出预算情况说明
　　衢州市柯城区机关事务保障中心2025年支出预算8064.86万元，比上年执行数增加27.17万元，增长0.3%，主要是新增办公用房大楼装修费用、接收管理增加物业管理费等。

1.按支出功能分类，包括一般公共服务支出7909.61万元、科学技术支出20.40万元、社会保障和就业支出76.99万元、卫生健康支出19.97万元、住房保障支出37.89万元。

2.按支出用途分类，包括人员支出1329.52万元，占16.5%；日常公用支出273.16万元，占3.4%；项目支出6462.18万元，占80.1%。

年终结转结余0.00万元。

（四）关于衢州市柯城区机关事务保障中心2025年财政拨款收支预算情况的总体说明

衢州市柯城区机关事务保障中心2025年财政拨款收支总预算8064.86万元。收入包括：一般公共预算8064.86万元；支出包括：一般公共服务支出7909.61万元、科学技术支出20.40万元、社会保障和就业支出76.99万元、卫生健康支出19.97万元、住房保障支出37.89万元。

（五）关于衢州市柯城区机关事务保障中心2025年一般公共预算拨款情况说明

1.一般公共预算拨款规模变化情况。

衢州市柯城区机关事务保障中心2025年一般公共预算拨款8064.86万元，比上年执行数增加27.17万元，增长0.3%，主要是新增办公用房大楼装修费用、接收管理增加物业管理费等。

2.一般公共预算拨款结构情况。

一般公共服务支出7909.61万元，占98.1%；科学技术支出20.40万元，占0.3%；社会保障和就业支出76.99万元，占1.0%；卫生健康支出19.97万元，占0.2%；住房保障支出37.89万元，占0.5%。

3.一般公共预算拨款具体使用情况。

（1）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行支出（项）517.18万元：主要用于在职行政人员工资薪酬、日常运行经费及全区公务用车运行维护费支出。

（2）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）机关服务支出（项）6441.78万元：主要用于区行政中心后勤保障经费、运行经费、基础设施改造工程费用、办公用房租赁费等项目支出。

（3）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）950.65万元：用于编外人员经费支出。

（4）科学技术支出（类）技术研究与开发（款）其他技术研究与开发支出（项）20.4万元：用于系统软件应用建设与维护费支出。

（5）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）支出23.25万元：用于单位退休人员的慰问及体检费支出。

（6）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）支出33.92万元：用于在职在编人员由单位缴纳的基本养老保险费支出。                                                                              

（7）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费（项）支出16.96万元：用于在职在编人员由单位缴纳的职业年金支出。

（8）社会保障和就业支出（类）抚恤(款）其他优抚(项）支出1.81万元：用于单位遗属人员的生活困难补助支出。

（9）社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）支出1.06万元：用于在职在编人员由单位缴纳的工伤保险费支出。

（10）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗支出（项）14.16万元：用于在职在编人员由单位缴纳基本医疗保险费支出。

（11）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助支出（项）3.86万元：用于在职公务员医疗补助费支出。

（12）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）1.95万元：用于在职在编人员体检费支出。

（13）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金支出（项）31.66万元：用于单位按规定比例为在职在编人员缴纳的住房公积金支出。

（14）住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴支出（项）6.24万元：用于按房改政策，单位向符合条件在职人员发放的用于购买住房的补贴支出。

（六）关于衢州市柯城区机关事务保障中心2025年一般公共预算基本支出情况说明

衢州市柯城区机关事务保障中心2025年一般公共预算基本支出1602.68万元，其中：

人员支出1329.52万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、生活补助、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助等。

日常公用支出273.16万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、培训费、公务接待费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、信息网络及软件购置更新等。

（七）关于衢州市柯城区机关事务保障中心2025年政府性基金预算支出情况说明

2025年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，与上年持平。

（八）关于衢州市柯城区机关事务保障中心2025年国有资本经营预算支出情况说明

2025年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，与上年持平。

（九）关于衢州市柯城区机关事务保障中心2025年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

衢州市柯城区机关事务保障中心2025年“三公”经费预算数为220.00万元，比上年预算数减少10.1万元，下降 4.4%，具体如下：

1.因公出国（境）费用：根据因公出国计划和实际工作需要，2024年安排因公出国（境）费用预算0.00万元，与上年预算数持平。主要用于预算单位人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。持平的主要原因是2024年和2025年单位均无因公出国（境）预算安排。

2.公务接待费：2025年安排公务接待费预算20.50万元，比上年预算数持平。主要用于接待主要用于接待外宾、国家、省、地县单位来我区调研、考察交流以及招商引资等支出。持平的主要原因是严格执行厉行节约规定，控制公务接待支出。

3.公务用车购置及运行维护费：2025年安排公务用车购置及运行维护费预算199.50万元，比上年预算数减少10.1万元，下降4.8%。其中，公务用车购置支出0.00万元（含购置税等附加费用），主要用于经批准购置的0辆公务用车，与上年预算数持平，主要原因是政府过紧日子，部门预算未安排购置公务用车经费；公务用车运行维护费支出199.50万元，主要用于公务用车燃料费、新能源汽车充电费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。比上年预算数减少10.1万元，下降4.8%，主要原因是落实政府过紧日子要求，压减开支。

（十）其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费（行政参公单位填写，事业单位请删除）。

2025年衢州市柯城区机关事务保障中心本级机关运行经费财政拨款预算273.16万元，比上年预算减少185.79万元，下降40.5%，主要是编外人员日常公用商服类支出费用转至人员经费工资福利类支出。

2.政府采购情况。

2025年衢州市柯城区机关事务保障中心各单位政府采购预算总额2339.63万元，其中：政府采购货物预算39.60万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算2300.03万元。

3.国有资产占有使用情况。

截至2024年12月31日，衢州市柯城区机关事务保障中心所属各预算单位共有车辆70辆，其中，应急保障用车63辆、老干部服务用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、行政执法专用车7辆、其他用车XX辆。单位价值100万元以上设备0台（套）。  

2025年部门预算未安排购置车辆、单位价值100万元以上设备。

4.预算绩效情况说明。

2025年衢州市柯城区机关事务保障中心其他运转类项目和特定目标类项目均实行绩效目标管理，共计3个一级项目，涉及当年资金6462.18万元。同时，将按照相关制度规定开展绩效自评。一级项目绩效目标表，详见“部门项目支出绩效表”。

三、名词解释

1.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算和国有资本经营预算财政拨款。

2.财政专户管理资金:教育收费作为本部门的事业收入，纳入财政专户管理的资金。

3.事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含财政专户管理资金收入。

4.事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.其他收入：预算单位在“一般公共预算”“政府性基金预算”“国有资本经营预算”“财政专户管理资金”“事业收入”“事业单位经营收入”“上级补助收入”和“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

6.上年结转结余：包括财政拨款结转结余、财政专户管理结转结余和单位资金结转结余。

7.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

8.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

9.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费用反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流出国（境）费用；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、新能源汽车充电费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

10.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及办公设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

11. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

12.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）机关服务（项）：反映为行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）提供后勤服务的各类后勤服务中心、医务室等附属事业单位的支出。其他事业单位的支出，凡单独设置了项级科目的，在单独设置的项级科目中反映。未单独设置项级科目的，在“其他”项级科目中反映。

13、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）：反映上述项目以外的其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出。

14.科学技术支出（类）技术研究与开发（款）其他技术研究与开发支出（项）：反映除上述项目以外其他用于技术研究与开发方面的支出。

15.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）　　行政单位离退休（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

16.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。    

17.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出（含职业年金补记支出）。

18.社会保障和就业支出（类）抚恤(款）其他优抚支出(项）：反映除上述项目之外其他用于优抚方面的支出，包括向优抚对象发放的价格临时补贴、老烈士子女、老党员定期生活补助等支出。

19.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

20.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

21.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出：反映除上述项目以外的其他用于行政事业单位单位医疗方面的支出。

22.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

23.住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。