目录

一、部门概况

（一）主要职能

（二）部门机构设置情况

二、2024年衢州市柯城区民政局部门预算安排情况说明

（一）关于衢州市柯城区民政局2024年收支预算情况的总体说明

（二）关于衢州市柯城区民政局2024年收入预算情况说明

（三）关于衢州市柯城区民政局2024年支出预算情况说明

（四）关于衢州市柯城区民政局2024年财政拨款收支预算情况的总体说明

（五）关于衢州市柯城区民政局2024年一般公共预算拨款情况说明

（六）关于衢州市柯城区民政局2024年一般公共预算基本支出情况说明

（七）关于衢州市柯城区民政局2024年政府性基金预算支出情况说明

（八）关于衢州市柯城区民政局2024年国有资本经营预算支出情况说明

（九）关于衢州市柯城区民政局2024年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

（十）其他重要事项的情况说明

三、名词解释

四、2024年衢州市柯城区民政局部门预算表

（（一）2024年部门收支预算总表

（二）2024年部门收入预算总表

（三）2024年部门支出预算总表

（四）2024年部门财政拨款收支预算总表

（五）2024年部门一般公共预算支出表

（六）2024年部门一般公共预算基本支出表

（七）2024年部门一般公共预算“三公”经费支出表

（八）2024年部门政府性基金预算支出表

（九）2024年部门国有资本经营预算支出表

（十）2024年部门项目支出预算表

（十一）2024年部门项目支出绩效表

一、部门概况

（一）主要职能

1.贯彻执行民政工作的法律、法规、规章；受委托研究起草有关民政行政管理的规范性文件草案，经审议通过后组织实施；制订全区民政事业的发展规划、工作计划和政策，并组织实施；指导基层民政工作。

2.会同有关部门拟订全区社会工作发展规划、工作计划和政策，推进全区社会工作人才队伍建设和相关志愿者队伍建设。

3.综合管理全区社会团体和民办非企业单位的登记和执法监察工作；承担新社会组织党建的具体工作。

4.牵头拟订全区社会救助规划、政策和标准，健全城乡社会救助体系；指导和监督全区实施城乡居民最低生活保障、医疗救助、临时救助、生活无着人员救助工作；负责全区城区低收入家庭认定工作。

5.负责指导城乡基层政权和基层群众自治组织建设工作；指导社区服务管理和村务公开民主管理工作，推进城乡社区建设。

6.负责行政区划管理；规范全区地名标志的设置和管理，负责全区标准地名资料的编辑和审定；负责行政区域界线的勘定和日常管理工作，调处行政区域边界争议；会同区规划部门组织编制、公布行政区划信息。

7.拟订全区社会福利事业发展规划、政策和标准；依法管理、指导慈善事业；指导老年人、孤儿、残疾人等特殊困难群体的权益保障工作；组织、指导养老服务体系建设；负责农村五保供养工作，指导农村敬老院建设和管理；指导、协调全区革命老区扶贫工作，负责农村老党员、老交通员、老游击队员的生活困难定期补助工作；协助原水利部十二局及相关单位做好精简、退职职工委托代管工作；负责结对帮扶工作。

8.负责殡葬管理和婚姻登记管理工作；负责收养登记工作；负责城区生活无着的流浪乞讨人员的救助工作。

9.负责民政事业财务和统计工作，指导、监督民政事业费的使用和管理。

10.综合管理全区大中型水库移民后期扶持、新建大中型水库移民安置规划的审核和小型水库移民有关扶持工作。

11.承办区政府交办的其他事项。

（二）部门机构设置情况

从预算单位构成看，衢州市柯城区民政局预算包括：本级预算。

二、2024年衢州市柯城区民政局部门预算安排情况说明

（一）关于衢州市柯城区民政局2024年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，衢州市柯城区民政局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算收入、上年结转结余；支出包括：一般公共服务支出、科学技术支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、城乡社区支出、农林水支出、住房保障支出、其他支出。衢州市柯城区民政局2024年收支总预算18858.73万元。

（二）关于衢州市柯城区民政局2024年收入预算情况说明

衢州市柯城区民政局2024年收入预算18858.73万元，比上年执行数增加412.25万元，增长2.23%，主要是城乡社区支出及上年结转结余的略有增加。其中：一般公共预算拨款收入16753.05万元（上年结转1133.13万元），占88.8%；政府性基金收入2105.68万元（上年结转1007.68万元），占11.2%。

（三）关于衢州市柯城区民政局2024年支出预算情况说明

衢州市柯城区民政局2024年支出预算18858.73万元，比上年执行数增加412.25万元，增长2.23%，主要是城乡社区支出及上年结转结余的略有增加。

1.按支出功能分类，包括科学技术支出80.00万元、社会保障和就业支出15964.80万元、卫生健康支出33.69万元、节能环保支出0.00万元、城乡社区支出322.33万元、农林水支出403.00万元、住房保障支出71.24万元、其他支出1983.68万元。

2.按支出用途分类，包括人员支出739.04万元，占3.9%；日常公用支出96.23万元，占0.5%；项目支出18023.45万元，占95.6%。

（四）关于衢州市柯城区民政局2024年财政拨款收支预算情况的总体说明

衢州市柯城区民政局2024年财政拨款收支总预算18858.73万元。收入包括：一般公共预算16753.05万元、政府性基金2105.68万元；支出包括：科学技术支出80.00万元、社会保障和就业支出15964.80万元、卫生健康支出33.69万元、城乡社区支出322.33万元、农林水支出403.00万元、住房保障支出71.24万元、其他支出1983.68万元、。

（五）关于衢州市柯城区民政局2024年一般公共预算拨款情况说明

1.一般公共预算拨款规模变化情况。

衢州市柯城区民政局2024年一般公共预算拨款16753.05万元，比上年执行数减少242.36万元，下降1.43%，主要是社会保障和就业支出略有下降。

2.一般公共预算拨款结构情况。

科学技术（类）支出80.00万元，占0.5%；社会保障和就业（类）支出15964.80万元，占95.3%；卫生健康（类）支出33.69万元，占0.2%；城乡社区（类）支出322.33万元，占1.9%；农林水（类）支出281.00万元，占1.7%；住房保障（类）支出71.24万元，占0.4%。

3.一般公共预算拨款具体使用情况。

（1）科学技术支出（类）技术研究与开发（款）其他技术研究与开发支出（项）80万元，主要用于社区人才招聘及培训。

（2）社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）行政运行（项）0.58万元，主要用于劳模津贴及独生子女奖励金。

（3）社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）　　行政运行（项）421.63万元，主要用于行政人员基本工资、津贴补贴、奖金等人员经费和日常公用经费支出。

（4）社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）　　　　行政区划和地名管理（项）27.6万元，主要用于区划调整涉及各项的工作支出。

（5）社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）　　　　　　其他民政管理事务支出（项）500.05万元，主要用于事业人和编外人员的基本工资、津贴补贴、奖金等人员经费和日常公用经费支出，以及民政事务专项经费。

（6）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）17.34万元，主要用于离退休人员的福利支出。

（7）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）52.24万元，主要用于机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

（8）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）26.12万元，主要用于机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

（9）社会保障和就业支出（类）社会福利（款）儿童福利（项）302.30万元，主要用于孤儿及困境儿童的生活补助支出。

（10）社会保障和就业支出（类）社会福利（款）老年福利（项）1513.00万元，主要用于高龄老人及百岁老人的补助。

（11）社会保障和就业支出（类）社会福利（款）殡葬（项）226.29万元，主要用于公墓建设及节地生态安葬奖补支出。

（12）社会保障和就业支出（类）社会福利（款）养老服务（项）989.15万元，主要用于现代养老服务体系建设方面的支出。

（13）社会保障和就业支出（类）社会福利（款）其他社会福利支出（项）651.06万元，主要用于现代养老服务体系建设方面的支出。

（14）社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人生活和护理补贴（项）3300万元，主要用于困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴的支出。

（15）社会保障和就业支出（类）最低生活保障（款）城市最低生活保障金支出（项）900万元，主要用于城市最低生活保障对象的最低生活保障金支出。

（16）社会保障和就业支出（类）最低生活保障（款）农村最低生活保障金支出（项）5500万元，主要用于农村最低生活保障对象的最低生活保障金支出。

（17）社会保障和就业支出（类）临时救助（款）农村临时救助支出（项）152万元，主要用于临时救助支出。

（18）社会保障和就业支出（类）特困人员救助供养（款）农村特困人员救助供养支出（项）750万元，主要用于农村特困人员救助供养支出。

（19）社会保障和就业支出（类）其他生活救助（款）其他城市生活救助（项）2.09万元，主要用于城市生活困难居民生活救助支出。

（20）社会保障和就业支出（类）其他生活救助（款）其他农村生活救助（项）631.49万元，主要用于农村低保金、农村社会救济、精简职工定补、临时救助、农村困难群众医疗救助等。

（21）社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）1.86万元，主要用于行政事业人员的其他社会保障缴费。

（22）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）24.22万元，主要用于事业人员单位医疗的支出。

（23）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）6.61万元，主要用于公务员医疗补助的支出。

（24）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）2.86万元，主要用于行政事业人员体检费的支出。

（25）城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）322.33万元，主要用于主要用于城乡基层政权和基层群众自治组织建设，社区服务管理和城市基层治理等支出。

（26）农林水支出（类）水利（款）大中型水库移民后期扶持专项支出（项）93万元，主要用于大中型水库移民后期扶持专项的支出。

（27）农林水支出（类）水利（款）水利建设征地及移民支出（项）188万元，主要用于中央划转大中型水库移民后期扶持基金的支出。

（28）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）71.24万元，主要用于单位按规定比例为职工缴纳的住房公积金。

（六）关于衢州市柯城区民政局2024年一般公共预算基本支出情况说明

衢州市柯城区民政局2024年一般公共预算基本支出835.28万元，其中：

人员经费739.04万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、退职（役）费、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助。

公用经费96.23万元，主要包括：邮电费、差旅费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

（七）关于衢州市柯城区民政局2024年政府性基金预算支出情况说明

1.政府性基金预算拨款规模变化情况。

衢州市柯城区民政局2024年政府性基金预算拨款2105.68万元，比2023年执行数增加654.61万元，增长45.11%，主要是彩票公益金安排的支出预算的增加。

2.政府性基金预算拨款结构情况。

农林水（类）支出122.00万元，占5.8%；其他（类）支出1983.68万元，占94.2%。

3.政府性基金预算拨款具体使用情况。

（1）农林水支出（类）大中型水库移民后期扶持基金支出（款）基础设施建设和经济发展（项）122万元，主要用于大型水库移民扶助资金。

（2）其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于社会福利的彩票公益金支出（项）1965.68万元，主要用于养老服务体系建设奖励、困难群众项目经费、老人福利类项目等。

（3）其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于其他社会公益事业的彩票公益金支出（项）18万元，主要用于养老服务体系建设奖励、困难群众项目经费、老人福利类项目等。

（八）关于衢州市柯城区民政局国有资本经营预算支出情况说明

衢州市柯城区民政局2024年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，与上年持平。

（九）关于衢州市柯城区民政局2024年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

衢州市柯城区民政局2024年“三公”经费预算数为1.10万元，比上年预算数持平，具体如下：

1.因公出国（境）费用：根据因公出国计划和实际工作需要，2024年安排因公出国（境）费用预算0.00万元，比上年预算数没有变化。主要用于机关及下属预算单位人员的公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

2.公务接待费：2024年安排公务接待费预算1.10万元，比上年预算数没有变化。主要用于接待本系统省内外来柯城调研、考察、交流及招商引资等支出。

3.公务用车购置及运行维护费：2024年安排公务用车购置及运行维护费预算0.00万元，与上年持平。其中，公务用车购置支出0.00万元；公务用车运行维护费支出0.00万元。

（十）其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费。

2024年衢州市柯城区民政局本级机关运行经费财政拨款预算96.23万元，比上年预算增加36.19万元，增长60%，主要是人员预算的增加。

2.政府采购情况。

2024年衢州市柯城区民政局各单位政府采购预算总额0.00万元，其中：政府采购货物预算0.00万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算0.00万元。

3.国有资产占有使用情况。

截至2023年12月31日，所属各预算单位共有车辆0辆，其中，应急保障用车0辆、老干部服务用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、行政执法专用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

2024年部门预算未安排购置车辆、单位价值50万元以上通用设备及单位价值100万元以上专用设备。

4.预算绩效情况说明。

2024年衢州市柯城区民政局其他运转类项目和特定目标类项目均实行绩效目标管理，共计4个一级项目，涉及当年资金18023.45万元。同时，将按照相关制度规定开展绩效自评。一级项目绩效目标表，详见“区级部门项目支出绩效表”。

三、名词解释

1.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算和国有资本经营预算财政拨款。

2.财政专户管理资金:教育收费作为本部门的事业收入，纳入财政专户管理的资金。

3.事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含财政专户管理资金收入。

4.事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.其他收入：预算单位在“一般公共预算”“政府性基金预算”“国有资本经营预算”“财政专户管理资金”“事业收入”“事业单位经营收入”“上级补助收入”和“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

6.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

7.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

8.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

9.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

10.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

11.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

12.社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）行政运行（项）反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

13.社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）其他民政管理事务支出（项）反映除上述项目以外其他用于民政管理事务的支出。

14.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

15.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）离退休人员管理机构（项）反映离退休人员管理机构的支出。

16.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。

17.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）其他行政事业单位养老支出（项）反映机关事业单位实施其他社保制度由单位缴纳的其他行政事业单位养老支出。

18.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

19.社会保障和就业支出（类）社会福利（款）养老服务（项）反映财政在养老服务方面的补助支出，包括支持居家养老服务、社区养老服务和机构养老服务的支出，对养老服务机构的运营、建设补助支出等，不包括对社会福利事业单位的补助支出。

20.社会保障和就业支出（类）社会福利（款）其他社会福利支出（项）反映除上述项目以外其他用于社会福利方面的支出。

21.社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人生活和护理补贴（项）反映困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴。

22.社会保障和就业支出（类）最低生活保障（款）农村最低生活保障金支出（项）反映用于农村最低生活保障对象的最低生活保障金支出。

23.社会保障和就业支出（类）特困人员救助供养（款）农村特困人员救助供养支出（项）反映农村特困人员救助供养支出。

24.社会保障和就业支出（类）其他生活救助（款）其他农村生活救助（项）反映除最低生活保障、临时救助、特困人员救助供养外，用于农村生活困难居民生活救助的其他支出，包括用于除优抚对象、失业人员之外农村生活困难居民的价格临时补贴支出。

25.社会保障和就业支出（类）大中型水库移民后期扶持基金支出（款）其他大中型水库移民后期扶持基金支出（项）反映除移民补助和基础设施建设和经济发展之外的支出。

26.农林水支出（类）水利（款）大中型水库移民后期扶持专项支出（项）反映中央财政划转大中型水库移民后期扶持基金的支出，包括对销售电量加价部分征收的增值税返还以及用于解决水库移民遗留问题的定额补助。

附件：1.部门预算公开(报表(市县)民政局.xls

          2.附件3-重大民生项目信息.docx