目录

一、部门概况

（一）主要职能

（二）部门机构设置情况

二、2024年衢州市柯城区科学技术局部门预算安排情况说明

（一）关于科技局2024年收支预算情况的总体说明

（二）关于科技局2024年收入预算情况说明

（三）关于科技局2024年支出预算情况说明（四）关于科技局2024年财政拨款收支预算情况的总体说明

（五）关于科技局2024年一般公共预算拨款情况说明

（六）关于科技局2024年一般公共预算基本支出情况说明

（七）关于科技局2024年政府性基金预算支出情况说明

（八）关于科技局2024年国有资本经营预算支出情况说明

（九）关于科技局2024年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

（十）其他重要事项的情况说明

三、名词解释

四、2024年衢州市柯城区科学技术局部门预算表

（一）2024年部门收支预算总表

（二）2024年部门收入预算总表

（三）2024年部门支出预算总表

（四）2024年部门财政拨款收支预算总表

（五）2024年部门一般公共预算支出表

（六）2024年部门一般公共预算基本支出表

（七）2024年部门一般公共预算“三公”经费支出表

（八）2024年部门政府性基金预算支出表

（九）2024年部门国有资本经营预算支出表

（十）2024年部门项目支出预算表

（十一）2024年部门项目支出绩效表

一、部门概况

（一）主要职能

1.贯彻实施创新驱动发展战略，拟订全区科技发展、引进国外智力规划和政策并组织实施。

2.统筹推进全区科技体制改革，会同有关部门健全科技创新激励机制，拟订大科创政策，推进大产业创新体系。优化科研体系建设，指导科研机构改革发展。

3.推动科创平台建设，负责科创平台项目决策咨询服务。

4.会同有关部门提出优化配置科技资源的政策措施建议，推动多元化科技投入体系建设。统筹协调全区基础研究、科技攻关、应用研究和成果转化，协调管理和监督实施区级各类科技计划。牵头建立统一的区级科技管理平台，组织实施创新调查和科技报告制度。

5.参与编制重点科技创新基地和重点科技基础设施建设规划和监督实施，牵头组织区重点实验室建设，推动科研条件保障建设和科技资源开放共享。

6.组织拟订高新技术发展及产业化、科技促进农业农村和社会发展的规划、政策和措施。组织开展重点领域技术发展需求分析，统筹关键共性技术、前沿引领技术、现代工程技术、颠覆性技术研发和创新，统筹编制区重大项目规划并监督实施，牵头组织重大技术攻关和成果应用示范。

7.牵头组织高新技术企业、科技型中小企业等培育工作，推进企业科技研发机构建设，推动企业科技创新能力建设。

8.拟订科技成果转移转化和促进产学研结合的相关政策措施并组织实施。完善科技成果转化机制建设。指导科技服务业、技术市场和科技中介组织发展。承担推进科技军民融合发展相关工作。指导全区科技保密工作。

9.指导区域创新发展、科技资源合理布局和协同创新能力建设。

10.负责科技监督评价体系建设和相关科技评估管理，指导推进科技评价机制改革，统筹科研诚信建设。

11.组织开展国际、国内科技合作与科技人才交流，牵头推进引进大院名校共建科技创新载体。

12.负责引进国外智力工作。拟订引进外国专家总体规划、计划并组织实施，建立外国专家联系服务机制。拟订出国(境)培训规划、政策和年度计划并监督实施。

13.负责科技人才队伍建设。会同有关部门拟订科技人才队伍建设规划和政策，建立健全科技人才评价和激励机制，组织实施科技人才计划，推动高端科技创新人才队伍建设。会同有关部门拟订全区科学普及规划和政策。

14.指导协调区政府各部门与各乡镇（街道）的科技创新工作，推动全区科技进步。

15.指导和协调全区科协工作。

16.完成区委、区政府交办的其他任务。

17.职能转变。

（1）围绕贯彻实施创新驱动发展战略和科技创新工作服务“数字经济智慧产业 美丽经济幸福产业”建设目标，指导和推动科技部门“最多跑一次”改革向纵深发展，加强、优化、转变政府科技管理和服务职能，完善科技创新制度和组织体系，建设人民满意的服务型政府，推进治理现代化。坚持整体政府理念，优化科技部门政务服务体系，推进简政放权，规范审批服务流程。加强宏观管理和统筹协调，减少微观管理和具体审批事项，加强事中事后监管、绩效管理和科研诚信建设。强化科技管理服务信息化技术支撑，推动政府数字化转型。优化营商环境，方便群众办事，全面提升企业和群众改革获得感和满意度。

（2）从研发管理向产业创新服务转变，优化大科创政策，深入推进科技计划管理改革，减少科技计划项目重复、分散、封闭、低效和资源配置“碎片化”的现象。

（3）改进项目决策、机构评估和人才评价机制，开展科技创新项目决策咨询服务，加强科研机构的规划布局和绩效评价，建立健全以创新能力、质量、贡献、绩效为导向的科技人才评价体系和激励政策。

（二）部门机构设置情况

从预算单位构成看，衢州市柯城区科学技术局预算为局本级预算。

二、2024年衢州市柯城区科学技术局部门预算安排情况说明　　（一）关于科技局2024年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，科技局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：科学技术支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。科技局2024年收支总预算2231.88万元。

（二）关于科技局2024年收入预算情况说明

科技局2024年收入预算2231.88万元，比上年执行数减少362.13万元，下降14%，主要是项目资金减少。

其中：一般公共预算拨款收入2231.88万元（上年结转0.00万元），占100.0%。　　（三）关于科技局2024年支出预算情况说明　　科技局2024年支出预算2231.88万元，比上年执行数减少362.13万元，下降14%，主要是项目资金减少。

1.按支出功能分类，包括科学技术支出2118.71万元、社会保障和就业支出49.06万元、卫生健康支出20.37万元、住房保障支出43.74万元。

2.按支出用途分类，包括人员支出408.83万元，占18.3%；日常公用支出47.73万元，占2.1%；项目支出1775.32万元，占79.5%。

年终结转结余0.00万元。

（四）关于科技局2024年财政拨款收支预算情况的总体说明

科技局2024年财政拨款收支总预算2231.88万元。收入包括：一般公共预算2231.88万元；支出包括：科学技术支出2118.71万元、社会保障和就业支出49.06万元、卫生健康支出20.37万元、住房保障支出43.74万元。

（五）关于衢州市柯城区科学技术局2024年一般公共预算拨款情况说明

1.一般公共预算拨款规模变化情况。

科技局2024年一般公共预算拨款2231.88万元，比上年执行数减少362.13万元，下降14%，主要是项目资金减少

导致一般公共预算拨款减少。

2.一般公共预算拨款结构情况。

科学技术支出2118.71万元，占94.9%；社会保障和就业支出49.06万元，占2.2%；卫生健康支出20.37万元，占0.9%；住房保障支出43.74万元，占2.0%。

3.一般公共预算拨款具体使用情况。

（1）科学技术支出（类）科学技术管理事务（款）行政运行（项）147.08万元，主要用于行政在职人员工资奖金、公用经费等确保单位正常运行的基本支出。

（2）科学技术支出（类）科学技术管理事务（款）其他科学技术管理事务支出（项）214.04万元，主要用于事业在职人员工资奖金、编外人员薪酬、公用经费、科技专项业务费等确保单位正常运行的基本支出及自然灾害综合风险普查支出。

（3）科学技术支出（类）基础研究（款）机构运行（项）5.59万元，主要用于公用经费等确保单位正常运行的基本支出。

（4）科学技术支出（类）技术研究与开发（款）其他技术研究与开发支出（项）1752万元，主要用于科技特派员、科学普及、科技政策兑现、科技专项等方面支出。

（5）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）7.12万元，主要用于行政事业单位离退休体检费、慰问费、活动费等支出。

（6）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）27.16万元，主要用于机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

（7）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）13.58万元，主要用于机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。

（8）社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）1.21万元，主要用于机关事业单位按规定缴纳的工伤保险、失业保险。

（9）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）14.57万元，主要用于行政事业在职人员医疗保险支出。

（10）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）3.97万元，主要用于行政事业在职人员医疗补助支出。

（11）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）1.82万元，主要用于行政事业在职人员体检费支出。　

（12）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）43.74万元，主要用于行政事业单位按规定比例为职工缴纳的住房公积金。

（六）关于科技局2024年一般公共预算基本支出情况说明

科技局2024年一般公共预算基本支出456.56万元，其中：

人员经费408.83万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、福利费、其他交通费用、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助；

公用经费47.73万元，主要包括：医疗费、办公费、咨询费、邮电费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

（七）关于科技局2024年政府性基金预算支出情况说明

科技局2024年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出,与上年持平。

（八）关于科技局国有资本经营预算支出情况说明

科技局2024年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出,与上年持平。

（九）关于科技局2024年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

科技局2024年“三公”经费预算数为1.00万元，比上年预算数增加0.5万元，增长100%，具体如下：

1.因公出国（境）费用：根据因公出国计划和实际工作需要，2024年安排因公出国（境）费用预算0.00万元，与上年执行数持平。主要用于机关人员的公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。持平的主要原因是根据部门实际的需求安排该项经费，同时牢固树立过紧日子的思想。

2.公务接待费：2024年安排公务接待费预算1.00万元，比上年预算数增加0.5万元，增长100%。主要用于接待上级部门、兄弟市县相关业务部门来柯城区进行检查、工作指导、交流、招商引资等支出。增加的主要原因是严格执行有关公务接待管理规定，进行公务接待支出。 

3.公务用车购置及运行维护费：2024年安排公务用车购置及运行维护费预算0.00万元，与上年执行数持平。其中，公务用车购置支出0.00万元（含购置税等附加费用），主要用于经批准购置的0辆公务用车，与上年执行数持平，主要原因是公车改革后科技局不再购置公务用车；公务用车运行维护费支出0.00万元，主要用于公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。与上年执行数持平，主要原因是公车改革后科技局无公务用车。

（十）其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费。

2024年科技局本级行政单位的机关运行经费财政拨款预算47.73万元，比上年预算增加21.79万元，增长84%，主要是人员增加，公用经费增加。

2.政府采购情况。

2024年科技局政府采购预算总额3.32万元，其中：政府采购货物预算0.00万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算3.32万元。

3.国有资产占有使用情况。

截至2023年12月31日，科技局共有车辆0辆，其中，应急保障用车0辆、老干部服务用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、行政执法专用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

2024年部门预算未安排购置车辆、单位价值50万元以上通用设备及单位价值100万元以上专用设备。

4.预算绩效情况说明。

2024年科技局其他运转类项目和特定目标类项目均实行绩效目标管理，共计4个一级项目，涉及当年资金1775.32万元。同时，将按照相关制度规定开展绩效自评。一级项目绩效目标表，详见“区级部门项目支出绩效表”。

三、名词解释

1.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算和国有资本经营预算财政拨款。

2.财政专户管理资金:教育收费作为本部门的事业收入，纳入财政专户管理的资金。

3.事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含财政专户管理资金收入。

4.事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.其他收入：预算单位在“一般公共预算”“政府性基金预算”“国有资本经营预算”“财政专户管理资金”“事业收入”“事业单位经营收入”“上级补助收入”和“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

6.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

7.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

8.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

9.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

10.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

11.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

12.科学技术支出（类）科学技术管理事务（款）行政运行（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

13.科学技术支出（类）科学技术管理事务（款）其他科学技术管理事务支出（项）：指其他用于科学技术管理事务方面的支出。

14.科学技术支出（类）基础研究（款）机构运行（项）：指确保机构正常运行的基本支出。

15.科学技术支出（类）技术研究与开发（款）其他技术研究与开发支出（项）：指其他用于技术研究与开发方面的支出。

16.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

17.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

18.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

19.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：指机关事业单位按规定缴纳的工伤保险、失业保险。

20.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费。

21.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）公务员医疗补助经费。

22.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：指其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

23.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

科技局2024年部门预算公开(报表(市县)).xls