目录

一、部门概况

（一）主要职能

（二）部门机构设置情况

二、2024年衢州市柯城区人民政府办公室部门预算安排情况说明

（一）关于衢州市柯城区人民政府办公室2024年收支预算情况的总体说明

（二）关于衢州市柯城区人民政府办公室2024年收入预算情况说明

（三）关于衢州市柯城区人民政府办公室2024年支出预算情况说明（四）关于衢州市柯城区人民政府办公室2024年财政拨款收支预算情况的总体说明

（五）关于衢州市柯城区人民政府办公室2024年一般公共预算拨款情况说明

（六）关于衢州市柯城区人民政府办公室2024年一般公共预算基本支出情况说明

（七）关于衢州市柯城区人民政府办公室2024年政府性基金预算支出情况说明

（八）关于衢州市柯城区人民政府办公室2024年国有资本经营预算支出情况说明

（九）关于衢州市柯城区人民政府办公室2024年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

（十）其他重要事项的情况说明

三、名词解释

四、2024年衢州市柯城区人民政府办公室部门预算表

（一）2024年部门收支预算总表

（二）2024年部门收入预算总表

（三）2024年部门支出预算总表

（四）2024年部门财政拨款收支预算总表

（五）2024年部门一般公共预算支出表

（六）2024年部门一般公共预算基本支出表

（七）2024年部门一般公共预算“三公”经费支出表

（八）2024年部门政府性基金预算支出表

（九）2024年部门国有资本经营预算支出表

（十）2024年部门项目支出预算表

（十一）2024年部门项目支出绩效表

一、部门概况

（一）主要职能

区政府办公室贯彻落实党中央、省委、市委和区委的重大方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党的集中统一领导。主要职责是：

1、组织起草或审核以区政府、区政府办公室名义发布的公文。受理区政府各部门、直属各单位和各乡镇政府、街道办事处请示区政府的公文，提出审核意见，报区政府领导审批。受区政府委托或交办，组织有关协调工作。

2、根据区委、区政府的工作重点和区政府领导指示，组织和参与调查研究，及时反映情况，提出建议。

3、督促检查区政府各部门、直属各单位和各乡镇政府、街道办事处贯彻落实上级党委、政府和区委、区政府的方针政策和决策部署情况。负责区政府领导批示的办理、督办工作。

4、负责区政府会议的组织和服务保障工作，协助区政府领导组织会议决定事项的实施。

5、负责区政府重大活动的组织和区政府领导的重要内外事活动安排,做好有关接待工作。

6、负责区政府值班工作，及时报告重要情况，传达和督促落实区政府领导指示。

7、负责人大和政协交办的人大代表议案、建议和政协委员提案的组织办理和督促检查工作；负责处理人民群众来信来访中的有关问题。

8、负责组织协调、指导推进、监督检查全区政务公开工作。

9、协助区政府开展全区政府系统自身建设工作。

10、贯彻执行金融工作法律、法规；建立健全地方金融工作协调机制；推动全区金融产业发展；组织协调金融机构为全区经济社会发展提供金融保障，负责全区金融保障情况的考核评价；大力推进企业股改上市、上市公司并购重组工作，做好全区上市公司的稳定发展工作；负责地方金融机构组织的风险防范处置等工作。

11、研究拟订并组织实施大数据战略、规划和政策措施，引导和推动大数据研究和应用工作，负责电子政务发展、政务和社会公共服务信息资源开发利用工作。

12、完成区委、区政府交办的其他任务。

（二）部门机构设置情况

从预算单位构成看，衢州市柯城区人民政府办公室预算包括：本级预算。

二、2024年衢州市柯城区人民政府办公室部门预算安排情况说明　　（一）关于衢州市柯城区人民政府办公室2024年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，衢州市柯城区人民政府办公室所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算收入、政府性基金预算收入、国有资本经营预算收入、财政专户管理资金收入、事业收入、事业单位经营收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、其他收入、上年结转结余；支出包括：一般公共服务支出、科学技术支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。衢州市柯城区人民政府办公室2024年收支总预算4070.53万元。

（二）关于衢州市柯城区人民政府办公室2024年收入预算情况说明

衢州市柯城区人民政府办公室2024年收入预算4070.53万元，比上年执行数增加1248.15万元，增长44.22%，主要是人员经费和项目经费支出增加。

其中：一般公共预算拨款收入4070.53万元（上年结转0.00万元），占100.0%；政府性基金收入0.00万元（上年结转0.00万元），占0.0%；国有资本经营预算资金0.00万元（上年结转0.00万元），占0.0%；专户资金0.00万元，占0.0%；事业收入0.00万元，占0.0%；事业单位经营收入0.00万元，占0.0%；其他收入0.00万元，占0.0%；上级补助收入0.00万元，占0.0%；附属单位上缴收入0.00万元，占0.0%。　　（三）关于衢州市柯城区人民政府办公室2024年支出预算情况说明　　衢州市柯城区人民政府办公室2024年支出预算4070.53万元，比上年执行数增加1248.15万元，增长44.22%，主要是人员经费和项目经费支出增加。

1.按支出功能分类，包括一般公共服务支出1631.54万元、科学技术支出2084.90万元、社会保障和就业支出153.50万元、卫生健康支出63.63万元、住房保障支出136.96万元、。

2.按支出用途分类，包括人员支出1229.41万元，占30.2%；日常公用支出219.22万元，占5.4%；项目支出2621.90万元，占64.4%；事业单位经营支出0.00万元，占0.0%；上缴上级支出0.00万元，占0.0%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.0%。

年终结转结余0.00万元。

（四）关于衢州市柯城区人民政府办公室2024年财政拨款收支预算情况的总体说明

衢州市柯城区人民政府办公室2024年财政拨款收支总预算4070.53万元。收入包括：一般公共预算4070.53万元、政府性基金0.00万元、国有资本经营预算0.00万元；支出包括：一般公共服务支出1631.54万元、科学技术支出2084.90万元、社会保障和就业支出153.50万元、卫生健康支出63.63万元、住房保障支出136.96万元。

（五）关于衢州市柯城区人民政府办公室2024年一般公共预算拨款情况说明

1.一般公共预算拨款规模变化情况。

衢州市柯城区人民政府办公室2024年一般公共预算拨款4070.53万元，比上年执行数增加1248.15万元，增长44.22%，主要是人员经费和项目经费支出增加。

2.一般公共预算拨款结构情况。

一般公共服务（类）支出1631.54万元，占40.1%；科学技术（类）支出2084.90万元，占51.2%；社会保障和就业（类）支出153.50万元，占3.8%；卫生健康（类）支出63.63万元，占1.6%；住房保障（类）支出136.96万元，占3.4%。

3. 一般公共预算拨款具体使用情况。

（1）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）784.03万元，主要用于办公室的基本支出。

（2）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）295.22万元，主要用于办公室的基本支出。

（3）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）537万元，主要用于办公室除上述项目以外的其他办公室的机构事务支出。

（4）一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）事业运行（项）15.29万元，主要用于办公室的基本支出。

（5）科学技术支出（类）技术研究与开发（款）其他技术研究与开发支出（项）2084.90万元，主要用于技术研究与开发方面的支出。

（6）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）95.33万元，主要用于办公室在职人员的基本养老保险缴费经费。

（7）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）47.66万元，主要用于办公室在职人员的职业年金缴费经费。

（8）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）5.10万元，主要用于办公室退休人员的离退休经费。

(9)社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）1.74万元，主要用于按规定办公室病故人员家属的定期抚恤金。

（10）社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项目）3.67万元，主要用于办公室除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

（11）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）45.40万元，主要用于办公室人员的基本医疗保险缴费经费。

（12）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）12.38万元，主要用于财政部门安排办公室的公务员医疗补助经费。

（13）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）5.85万元，主要用于除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

（14）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）136.96万元，主要用于按照规定比例为职工缴纳的住房公积金。

（六）关于衢州市柯城区人民政府办公室2024年一般公共预算基本支出情况说明

衢州市柯城区人民政府办公室2024年一般公共预算基本支出1448.63万元，其中：

人员经费1229.41万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助；

公用经费219.22万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

（七）关于衢州市柯城区人民政府办公室2024年政府性基金预算支出情况说明

衢州市柯城区人民政府办公室2024年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，与上年持平。

（八）关于衢州市柯城区人民政府办公室国有资本经营预算支出情况说明

衢州市柯城区人民政府办公室2024年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，与上年持平。

（九）关于衢州市柯城区人民政府办公室2024年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

衢州市柯城区人民政府办公室2024年“三公”经费预算数为25.00万元，比上年预算数增加24万元，增长2400%，具体如下：

1.因公出国（境）费用：根据因公出国计划和实际工作需要，2024年安排因公出国（境）费用预算20万元，比上年预算数增加20万元，增长100%。主要用于机关及下属预算单位人员的公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。增加的主要原因是因工作需要安排的出国境。

2.公务接待费：2024年安排公务接待费预算5万元，比上年预算数增加4万元，增长400%。主要用于接待上级部门、兄弟市、县(市、区)来我区的考察、工作指导、交流、招商引资等支出。增加的主要原因是因工作需要增加的公务接待费用。办公室严格执行中央“八项规定”《党政机关厉行节约反对浪费条例》、省委“六个严禁”和《市委办公室市政府办公室关于印发<进一步加强“三公”经费管理实施细则>的通知》等制度规定，严格控制一般性支出, 规范公务开支标准。

3.公务用车购置及运行维护费：2024年安排公务用车购置及运行维护费预算0.00万元，与上年执行数持平。公务用车购置支出0万元（含购置税等附加费用）；公务用车运行维护费支出0万元。主要原因是已参加车改，未发生相关费用。

（十）其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费。

2024年衢州市柯城区人民政府办公室的机关运行经费财政拨款预算219.22万元，比上年预算增加144.75万元，增长194.37%，主要是人员增加、培训费、福利费、其他商品和服务支出等支出。

2.政府采购情况。

2024年衢州市柯城区人民政府办公室各单位政府采购预算总额1787.90万元，其中：政府采购货物预算0.00万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算1787.90万元。

3.国有资产占有使用情况。

截至2023年12月31日，衢州市柯城区人民政府办公室所属各预算单位共有车辆0辆，其中，应急保障用车0辆、老干部服务用0车辆、执法执勤用0车辆、特种专业技术用车0辆、行政执法专用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

2024年部门预算安排购置车辆0辆，其中，应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、老干部服务用车0辆、行政执法专用车0辆。2024年部门预算未安排购置车辆、单位价值50万元以上通用设备及单位价值100万元以上专用设备。

4.预算绩效情况说明。

2024年衢州市柯城区人民政府办公室其他运转类项目和特定目标类项目均实行绩效目标管理，共计4个一级项目，涉及当年资金2621.90万元。同时，将按照相关制度规定开展绩效自评。一级项目绩效目标表，详见“2024年部门项目支出绩效表”。

三、名词解释

1.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算和国有资本经营预算财政拨款。

2.财政专户管理资金:教育收费作为本部门的事业收入，纳入财政专户管理的资金。

3.事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含财政专户管理资金收入。

4.事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.其他收入：预算单位在“一般公共预算”“政府性基金预算”“国有资本经营预算”“财政专户管理资金”“事业收入”“事业单位经营收入”“上级补助收入”和“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

6.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

7.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

8.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

9.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

10.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

11.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

12.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项），反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

13.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项），反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）等附属事业单位。

14.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项），反映除上述项目以外的其他政府办公厅（室 ）及相关机构事务支出。

15.一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）事业运行（项），反映事业单位单位的基本支出。

16.科学技术支出（类）技术研究与开发（款）其他技术研究与开发支出（项），反映除上述项目以外其他用于技术研究与开发方面的支出。

17.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项），反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

18.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项），反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的的职业年金支出。

19.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项），反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

20.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项），反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金、丧葬补助费以及烈士褒扬金。

21.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项目），反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

22.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项），反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费。

23.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项），反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

24.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项），反映除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

25.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项），反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。.

区府办部门预算公开(报表(市县))_2024-02-22(1).xls