衢州市柯城区白云街道办事处2022年度部门决算

目  录

一、概况.......................................................................................................................................( 2 )

（一）部门职责...............................................................................................................( 2 )

（二）机构设置..................................................................................................................( 3 )

二、2022年度部门决算公开表............................................................................................( 3 )

三、2022年度部门决算情况说明.........................................................................................( 3 )

（一）收入支出决算总体情况说明................................................................................( 3 )

（二）收入决算情况说明................................................................................................( 4 )

（三）支出决算情况说明................................................................................................( 4 )

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明...............................................................( 4 )

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.......................................................( 5 )

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.............................................( 12 )

（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明.........................................( 12 )

（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明.....................................( 14 )

（九）财政拨款“三公”经费支出决算情况说明......................................................( 14 )

（十）机关运行经费支出说明.......................................................................................( 16 )

（十一）政府采购支出说明...........................................................................................( 16 )

（十二）国有资产占有使用情况说明...........................................................................( 17 )

（十三）预算绩效情况说明...........................................................................................( 17 )

四、名词解释.............................................................................................................................( 22 )

五、附件......................................................................................................................................( 29 )

一、概况

（一）部门职责

1.贯彻执行党和政府的路线、方针、政策以及有关农村、城市管理法规。

2. 编制街道经济发展规划；维护市场秩序、营造良好的经济发展环境，提供示范引导和政策服务；加强社区经济管理和统计工作；因地制宜组织发展特色经济促进社区经济繁荣；指导农村经济发展，推进农村经济结构调整和增长方式转变，加快社会主义新农村建设。

3.制定社区建设发展规划，规范社区管理，完善社区服务功能。拓宽社区服务领域，健全社区服务网络，搞好社区服务。

4、负责做好党的建设工作和街道机关、社区（村）干部队伍建设，完善对居民委员会、村民委员会的指导，加强基层民主建设，推进村（居）民委员会自治，加强农村土地等承包合同管理，推进村务、财务公开。

5、负责辖区计划生育管理和服务，完成人口与计划生育各项指标任务；负责辖区市容市貌、绿化、环境卫生、市场建设等城区管理工作。

6、开展社区、农村健康教育、文化教育、群众性体育活动和科学知识的普及，鼓励社会力量创办社区各项公益事业。

7、做好社会救济救助、扶残助残、殡葬管理、拥军优属和征兵工作，做好劳动力管理、就业培训、外来人口管理。

8、负责本行政区域村镇建设等各项规划，加强农村基础设施建设、农田水利建设、生态环境建设和各项公益事业建设。

9、协助搞好税征管理，做好经济社会统计工作，指导、协调、监督社区、农村合作经济组织的财务、会计、审计工作，建立健全减轻农民负担的监督管理机制。

10、向区政府反映居民、农民群众的意见和要求，办理人民群众的来信来访事项，协助维护社会治安、调解民间纠纷，加强社会治安综合治理，维护社会稳定。

11、承办区委、区政府及其他工作部门交办的其他工作。（二）机构设置

从预算单位构成看，浙江省衢州市柯城区2022年度部门决算汇总部门决算包括：本级决算。

纳入浙江省衢州市柯城区2022年度部门决算汇总2022年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1. 衢州市柯城区白云街道办事处

二、2022年度部门决算公开表

详见附表。

三、2022年度部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

2022年度收入总计15,514.29万元，支出总计15,514.29万元,与2021年度相比，各增加7587.09万元，增长95.71%。主要原因是：回龙未来社区建设及小区消防提升等民生项目增加。

（二）收入决算情况说明

本年收入合计15,514.29万元；包括财政拨款收入7,366.46万元（其中，一般公共预算7,323.83万元，政府性基金预算42.63万元,国有资本经营预算0万元），占收入合计47.48%；上级补助收入0万元，占收入合计0%；事业收入0万元，占收入合计0%；经营收入0万元，占收入合计0%；附属单位上缴收入0万元，占收入合计0%；其他收入8,147.83万元，占收入合计52.52%。

（三）支出决算情况说明

本年支出合计15,514.29万元，其中基本支出1,688.58万元，占10.88%；项目支出13,825.71万元，占89.12%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收入总计7,366.46万元，支出总计7,366.46万元，与2021年相比，各增加2800.52万元，增长61.34%。主要原因是新增社区工作经费、创文及小区消防提升等项目增加；财政拨款支出年初预算数5430.91万元，完成年初预算的135.64%，主要原因是追加创文及民生项目预算。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出7,323.83万元，占本年支出合计的47.21%。与2021年相比，一般公共预算财政拨款支出增加2764.80万元，增长60.64%。主要原因是：工程项目增加。

2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出7,323.83万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出1,272.45万元，占17.37%；国防（类）支出0万元,占0%；公共安全（类）支出10万元,占0.14%；教育（类）支出0.73万元,占0.01%；科学技术（类）支出0万元,占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出29.6万元,占0.4%；社会保障和就业（类）支出106.61万元,占1.46%；卫生健康（类）支出1.24万元,占0.02%；节能环保（类）支出12万元,占0.16%；城乡社区（类）支出5,640.97万元,占77.02%；农林水（类）支出162.07万元,占2.21%；交通运输（类）支出0万元,占0%；资源勘探工业信息等（类）支出0万元,占0%；商业服务业等（类）支出0万元,占0%；金融（类）支出0万元,占0%；援助其他地区（类）支出0万元,占0%；自然资源海洋气象等（类）支出0万元,占0%；住房保障（类）支出73.15万元,占1%；粮油物资储备（类）支出0万元,占0%；灾害防治及应急管理（类）支出15万元,占0.2%；其他（类）支出0万元,占0%；债务还本（类）支出0万元,占0%；债务付息（类）支出0万元,占0%。

3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为5428.98万元，支出决算为7,323.83万元,完成年初预算的134.90%，主要原因是工程项目增加。其中：

一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。年初预算为1058.10万元，支出决算为837.18万元，完成年初预算的79.12%，决算数小于预算数的主要原因2022年人员考核奖未全额发放到位。

一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）。年初预算为0万元，支出决算为36.07万元，比年初预算增加36.07万元，决算数大于预算数的主要原因是编外人员经费项目调整。

一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。年初预算为235.92万元，支出决算为235.96万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是预算偏差。

一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）专项统计业务（项）。年初预算为0万元，支出决算为1万元，比年初预算增加1万元，决算数大于预算数的主要原因是新增统计之家建设经费。

一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为138.7万元，比年初预算增加138.70万元，决算数大于预算数的主要原因是增加各村社党组织建设经费

一般公共服务支出（类）宣传事务（款）其他宣传事务支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为19.43万元，比年初预算增加19.43万元，决算数大于预算数的主要原因是新增8090直播间建设及农村文化礼堂运维经费。

一般公共服务支出（类）统战事务（款）其他统战事务支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为3万元，比年初预算增加3万元，决算数大于预算数的主要原因是新增乡贤、商会建设经费。

一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）其他市场监督管理事务（项）。年初预算为0万元，支出决算为1.1万元，比年初预算增加1.1万元，决算数大于预算数的主要原因是新增食品安全协调监管专项工作。

公共安全支出（类）其他公共安全支出（款）其他公共安全支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为10万元，比年初预算增加10万元，决算数大于预算数的主要原因是新增维稳专项经费。

教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为0.73万元，比年初预算增加0.73万元，决算数大于预算数的主要原因是新增老年大学运行经费。

文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为20万元，比年初预算增加20万元，决算数大于预算数的主要原因是新增公共惠民场所功能提升项目。

文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）其他文化旅游体育与传媒支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为9.6万元，比年初预算增加9.6万元，决算数大于预算数的主要原因是新增3A景区申报事项。

社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）其他民政管理事务支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为3.05万元，比年初预算增加3.05万元，决算数大于预算数的主要原因是新增未成年人保护站及助联体建设。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为37.07万元，支出决算为23.36万元，完成年初预算的63.02%，决算数小于预算数的主要原因在编人员减少及预算偏差。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为18.53万元，支出决算为10.47万元，完成年初预算的56.50%，决算数小于预算数的主要原因在编人员减少及预算偏差。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）。年初预算为5.1万元，支出决算为5.1万元，完成年初预算的100%。

社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）。年初预算为25.09万元，支出决算为25.09万元，完成年初预算的100%。

社会保障和就业支出（类）社会福利（款）其他社会福利支出（项）。年初预算0万元，支出决算为34万元，比年初预算增加34万元，决算数大于预算数的主要原因是新增居家养老服务中心运作经费。

社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）拥军优属（项）。年初预算为2.68万元，支出决算为4.64万元，完成年初预算的173.13%，决算数大于预算数的主要原因是新增八一建军节走访慰问活动经费。

社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）其他退役军人事务管理支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为0.92万元，比年初预算增加0.92万元，决算数大于预算数的主要原因是新增退役军人和其他优抚对象建档立卡及优待证办理工作经费。

卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）。年初预算为0万元，支出决算为1万元，比年初预算增加1万元，决算数大于预算数的主要原因是新增人口监测工作经费。

卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为0.24万元，比年初预算增加0.24万元，决算数大于预算数的主要原因是新增严重精神障碍患者监护补助。

节能环保支出（类）其他节能环保支出（款）其他节能环保支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为12万元，比年初预算增加12万元，决算数大于预算数的主要原因是新增节水型小区创建经费。

城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）。年初预算为200万元，支出决算为182.62万元，完成年初预算的91.31%，决算数小于预算数的主要原因村干部年度考核未足额发放。

城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）。年初预算为2925.41万元，支出决算为2950.88万元，完成年初预算的100.87%，决算数大于预算数的主要原因预算偏差。

城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）。年初预算为811.53万元，支出决算为942.04万元，完成年初预算的116.08%，决算数大于预算数的主要原因创文项目增加。

城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为1565.43万元，比年初预算增加1565.43万元，决算数大于预算数的主要原因是新增社区工作经费、创文及小区消防提升等项目增加。

农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）。年初预算为10万元，支出决算为77.07万元，完成年初预算的770.7%，决算数大于预算数的主要原因是新增农村长效保洁及垃圾分类治理费用。

农林水支出（类）农村综合改革（款）对村级公益事业建设的补助（项）。年初预算为0万元，支出决算为85万元，比年初预算增加85万元，决算数大于预算数的主要原因是农村民生项目增加。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为99.55万元，支出决算为73.15万元，完成年初预算的73.48%，决算数小于预算数的主要原因预算偏差。

灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）其他应急管理支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为15万元，比年初预算增加15万元，决算数大于预算数的主要原因是新建避灾安置场所及应急物资储备。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出1,403.9万元，其中：

人员经费1,163.37万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、基本养老保险、职业年金、职工基本医疗保险、其他社会保障、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费240.52万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、  维修（护）费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、信息网络及软件购置更新。

（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明

1.政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况。

2022年度政府性基金预算财政拨款支出42.63万元，占本年支出合计的0.27%。与2021年相比，政府性基金预算财政拨款支出增加36.63万元，增长610.5%。主要原因是：增加美丽智慧乡村建设、耕地有偿保护、护渔等经费。

2.政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。

2022年度政府性基金预算财政拨款支出42.63万元，主要用于以下方面：科学技术（类）支出0万元,占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元,占0%；社会保障和就业（类）支出0万元,占0%；节能环保（类）支出0万元,占0%；城乡社区（类）支出0万元,占0%；农林水（类）支出0万元,占0%；交通运输（类）支出0万元,占0%；资源勘探信息等（类）支出0万元,占0%；金融（类）支出0万元,占0%；其他（类）支出42.63万元,占100%；债务付息（类）支出0万元,占0%；抗疫特别国债安排（类）支出0万元,占0%。

3.政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。

2022年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为1.93元，支出决算为42.63万元,完成年初预算的2208.8%，主要原因是增加美丽智慧乡村建设、耕地有偿保护、护渔等经费。其中：

其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他政府性基金安排的支出（项）。年初预算为1.93万元，支出决算为30.93万元，完成年初预算的1602.59%，决算数大于预算数的主要原因新增美丽智慧乡村建设、耕地有偿保护、护渔等项目经费。

其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于社会福利的彩票公益金支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为11.7万元，比年初预算增加11.7万元，决算数大于预算数的主要原因新增居家养老服务照料中心运行补助及设备采购、社区共享食堂补助等。

（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明

本部门2022年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

（九）财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1.“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2022年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为0万元，支出决算为0万元，完成全年预算的0%,2022年度“三公”经费支出决算数等于全年预算数的主要原因是本单位无“三公”经费支出。

2.“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2022年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费用支出决算为0万元，占0%，与2021年度相比，减少0.27万元，下降100%，主要原因是本单位无因公出国（境）费用支出预算安排，故没有相关数据；公务用车购置及运行维护费支出决算为0万元，占0%，与2021年度相比，增加0万元，增长0%，主要原因是本单位无公务用车购置及运行维护费支出预算安排，故没有相关数据；公务接待费支出决算为0万元，占0%，与2021年度相比，减少0.27万元，下降100%，主要原因是本年无公务接待支出。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费用全年预算数为 0万元，支出决算为0万元。完成全年预算的0%。主要用于机关及下属预算单位人员的国际交流合作、培训等公务出国（境）的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。决算数等于全年预算数的主要原因是本单位无因公出国（境）费用支出预算安排，故没有相关数据。全年使用财政拨款支出涉及因公出国(境)团组0个；累计0人次。开支内容包括：无。

（2）公务用车购置及运行维护费全年预算数为0万元，支出决算为0万元，完成全年预算的0%。决算数等于全年预算数的主要原因是本单位无公务用车购置及运行维护费支出预算安排，故没有相关数据。

公务用车购置全年预算数为0万元，支出决算为0万元（含购置税等附加费用），完成全年预算的0%。决算数等于全年预算数的主要原因是本单位无公务用车购置支出预算安排，故没有相关数据。主要用于经批准购置的0辆公务用车；

公务用车运行维护费全年预算数为0万元，支出决算为0万元，完成全年预算的0%。决算数等于全年预算数的主要原因是本单位无公务用车运行维护费支出预算安排，故没有相关数据。主要用于保障核定保留等所需等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；截至2022年12月31日，财政拨款开支的公务用车保有量为0辆。

（3）公务接待费全年预算数为0万元，支出决算为0万元，完成全年预算的0%。国内公务接待0批次，累计0人次。主要用于接待公务相关人员等支出。决算数等于全年预算数的主要原因是本年无公务接待支出。其中：

外事接待支出0万元，主要用于外商等外事接待0批次，累计0人次。

其他国内公务接待支出0万元，主要用于上级以及兄弟省、市、区来访考察等接待0批次，累计0人次。

（十）机关运行经费支出说明

2022年度机关运行经费年初预算数为337.54万元，支出决算为240.52万元，完成年初预算的71.26%，决算数小于预算数的主要原因编外人员劳务费未全部发放到位；比2021年度增加87.59万元，增长57.27%，主要原因是统计口径改变，将上年度归入人员经费的编外人员劳务费统计在本项。

（十一）政府采购支出说明

2022年度政府采购支出总额375.16万元，其中：政府采购货物支出47.1万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出328.06万元。授予中小企业合同金额375.16万元，占政府采购支出总额的100%。其中，授予小微企业合同金额375.16万元，占授予中小企业合同金额的100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。

（十二）国有资产占有使用情况说明

截至2022年12月31日，衢州市柯城区白云街道办事处本级及所属各单位共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆,其他用车主要是单位车改保留的公务用车；单价100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

（十三）预算绩效情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，衢州市柯城区白云街道办事处组织对2022年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目0个，二级项目8个，共涉及资金3608.68万元，占一般公共预算项目支出总额的60.96%。组织对2022年柯城区美丽智慧乡村建设项目——诗画风光带农村风貌提升等2个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金31.70万元，占政府性基金预算项目支出总额的72.88%。本年无国有资本经营预算项目。

本年无部门评价。

本年无部门整体支出绩效评价。

本年无下属部门或单位整体支出绩效评价。

2.部门决算中项目绩效自评结果

衢州市柯城区白云街道办事处随决算公开2022年度本部门项目支出绩效自评结果（详见附件）。其中，健康防疫经费项目和平安综治经费项目绩效自评具体情况如下：

健康防疫经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分94.97分，自评结论为“优”。项目全年预算数为262万元，执行数为261.72万元，完成预算的99.89%。项目绩效目标完成情况：一是对辖区各村（居）妇女进行两癌筛查1120人次，办理奖扶74人，特扶3人；二是3.13疫情疫情期间，全街村社384名干部发扬艰苦奋斗、连续作战的精神，发动2000余名志愿者一同参与抗疫，区域大规模核酸检测单日最高检测10万余人次。开展常态化核酸检测，设置核酸采样点4处。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

平安综治经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分92.5分，自评结论为“优”。项目全年预算数为277.9万元，执行数为268.41元，完成预算的96.59%。项目绩效目标完成情况：一是网格数由原来的72个增至90个，形成微网格504个，落实网格“1+3+N”力量配备；二是成功化解信访积案6件，国重件1件，答复信、访、网、电各类信访件1110条，有效化解冠发、翡翠湾、恒盛名苑、沃明集资等9个涉众风险隐患。发现的问题及原因：一是仍存在非法上访现象；二是电信诈骗案件时有发生。下一步改进措施：一是健全重点信访矛盾积案化解工作制度，“一事一档，建档销号”，营造安全和谐的社会环境；二是加大防诈骗知识宣传力度。

3.财政评价项目绩效评价结果。

无。

4.部门评价项目绩效评价结果。

无。

说明：部门评价项目是指本部门自行开展的评价对象为本部门政策、项目、整体支出或下属单位整体支出，并单独出具评价报告的绩效评价项目；财政评价项目是指由财政部门开展的评价对象为预算部门政策、项目或整体支出，并单独出具评价报告的绩效评价项目。

四、名词解释

1.财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

5.附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

6.其他收入：指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

7.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

8.年初结转和结余：指预算单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

9.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

10.基本支出：指预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费支出和日常公用经费支出。

11.项目支出：指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

12.上缴上级支出：填列事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

13.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

14.附属单位补助支出：填列事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

15.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费用反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

16.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

17.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：指反映行政单位（包含实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

18.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）：指反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

19.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）：指反映除上述项目以外的其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出。

20.一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）专项统计业务（项）：反映各级统计机关在日常业务开展之外开展专项统计工作的支出。

21.一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于中国共产党组织部门的事务支出。

22.一般公共服务支出（类）宣传事务（款）其他宣传事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于中国共产党宣传部门的事务支出。

23.一般公共服务支出（类）统战事务（款）其他统战事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于中国共产党统战部门的事务支出。

24.一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）其他市场监督管理事务（项）：反映除上述项目以外其他市场监督管理事务方面的支出。

25.公共安全支出（类）其他公共安全支出（款）其他公共安全支出（项）：反映除上述项目以外其他用于公共安全方面的支出。

26.教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）：反映除上述项目以外其他用于普通教育方面的支出。

27.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）：反映除上述项目以外其他用于文化和旅游方面的支出。

28.文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）其他文化旅游体育与传媒支出（项）：反映除上述项目以外其他用于文化旅游体育与传媒方面的支出。

29.社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）其他民政管理事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于民政管理事务的支出。

30.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

31.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

32.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）：指反映除上述项目以外用于其他行政事业单位养老方面的支出。

33.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）：反映除上述项目以外其他用于优抚方面的支出，包括向优抚对象发放的价格临时补贴等支出。

34.社会保障和就业支出（类）社会福利（款）其他社会福利支出（项）：指反映除上述项目以外其他用于社会福利方面的支出。

35.社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）拥军优属（项）：反映开展拥军优属活动的支出。

36.社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）其他退役军人事务管理支出（项）：指反映除上述项目以外其他用于退役军人事务管理方面的支出。

37.卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）：反映基本公共卫生服务支出。

38.卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）：指反映除上述项目以外其他用于卫生健康方面的支出。

39.节能环保支出（类）其他节能环保支出（款）其他节能环保支出（项）：指反映除上述项目以外其他用于节能环保方面的支出。

40.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

41.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）：指反映除上述以外其他用于城乡社区管理事务方面的支出。

42.城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）：指反映城乡社区道路清扫、垃圾清运与处理、公厕建设与维护、园林绿化等方面的支出。

43.城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）：指反映除上述以外其他用于城乡社区方面的支出。

44.农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）：指反映除上述项目外其他用于农业方面的支出。

45.农林水支出（类）农村综合改革（款）对村级公益事业建设的补助（项）：指反映农村税费改革后对村级公益事业建设的补助支出。

46.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

47.灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）其他应急管理支出（项）：指反映除上述项目外的其他应急管理方面的支出。

五、附件