一、概况

（一）部门职责

衢州市柯城区教育局是区政府工作部门，为正科级。主要职能是：

（1）贯彻执行党和国家的教育方针、政策和教育法律、法规，推进教育系统法制建设。负责教育方针、政策的宣传、舆论监督和行政执法监督工作。

（2）负责全区教育的统筹规划，承担教育改革与发展重大问题调研、政策研究，拟订全区教育事业发展规划和年度计划并组织实施。负责全区教育基本信息的统计、分析和发布。

（3）指导、督促、检查全区学校党的政治建设、思想建设、组织建设等工作以及全区教育系统履行全面从严治党主体责任。配合区委统战部做好教育系统统战工作。

（4）统筹管理本部门的教育经费，参与拟定教育经费筹措、教育拨款、教育基建投资的方针政策并监督使用情况。负责全区教育系统内部审计工作。

（5）负责推进基础教育高质量均衡发展，促进教育公平。规范教育教学秩序，全面实施素质教育。

（6）统筹管理全区各级各类教育。统筹继续教育、终身教育，构建全民终身学习教育体系。

（7）指导全区学校思想政治教育、法制教育、德育、体育

卫生与艺术教育、劳动教育和国防教育等工作。开展全区中小学校少先队、共青团工作。

（8）负责全区学校学籍学历管理工作，协助做好高中段招生考试管理工作。

（9）负责全区教育信息技术工作的规划与指导。指导学校后勤管理和服务工作。

（10）指导全区教育系统国际合作与交流工作，开展与港澳台的教育合作与交流。

（11）负责全区教育人才队伍建设。指导、管理师德师风建设。组织实施教师资格制度，参与学校编制、岗位、工资等政策制定。

（12）负责全区语言文字工作，协调、监督和检查语言文字的规范化建设工作。

（13）负责全区教育督导工作，依法组织实施教育督导评估、检查验收、质量监测等工作。

（14）负责全区教育系统安全稳定工作，负责安全监督管理，督促教育系统相关主体落实安全生产责任。组织或配合查处学校安全管理方面的失职或违法行为。

（15）完成区委、区政府交办的其他任务。

（16）职能转变。贯彻落实党中央关于加强党建工作和区委关于建设“清廉柯城”的总体要求，履行对学校党建工作的指导和监督职责，指导督促全区教育系统履行全面从严治党主体责任，提升党建工作水平。深入推进全区教育领域“最多跑一次”改革，进一步推进教育数据资源共享，进一步推进减事项、减材料、减环节，提升教育服务质量和便利化水平。强化教育督导职责，强化民办教育的统筹规划、综合协调和管理，不断提升教育质量，促进教育公平，推动教育事业科学发展，确保党的教育方针和政策贯彻执行到位。

（二）机构设置

从预算单位构成看，衢州市柯城区教育局（汇总）部门决算包括：局本级决算、局属事业单位2家、初中教育9家、小学教育21家、学前教育16家、特殊教育1家。。

纳入衢州市柯城区教育局（汇总）2022年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1. 衢州市柯城区教育局

2. 衢州市柯城区教师进修学校

3. 衢州市柯城区教育信息中心

4. 衢州市柯城区兴华中学

5. 衢州市柯城区书院中学

6. 衢州市柯城区新星初级中学

7. 衢州市柯城区白云学校

8. 衢州市柯城区巨化中学

9. 衢州市柯城区华墅初级中学

10.衢州市柯城区航埠镇初级中学

11.衢州市柯城区石梁镇中心学校

12.衢州市柯城区新华小学

13.衢州市柯城区鹿鸣小学

14.衢州市柯城区尼山小学

15.衢州市柯城区新星小学

16.衢州市柯城区实验小学

17.衢州市柯城区新世纪学校

18.衢州市柯城区巨化第一小学

19.衢州市柯城区巨化第三小学

20.衢州市柯城区大成小学

21.衢州市柯城区花园小学

22.衢州市柯城区姜家山中心小学

23.衢州市柯城区石室乡中心小学

24.衢州市柯城区万田乡中心学校

25.衢州市柯城区沟溪乡中心小学

26.衢州市柯城区华墅乡中心小学

27.衢州市柯城区航埠镇中心小学

28.衢州市柯城区礼贤小学

29.衢州市柯城区九华小学

30.衢州市柯城区白沙小学

31.衢州市柯城区城南小学

32.衢州市柯城区润智学校

33.衢州市柯城区城南初级中学

34.衢州市柯城区新华幼儿园

35.衢州市柯城区教工幼儿园

36.衢州市柯城区机关幼儿园

37.衢州市柯城区实验幼儿园

38.衢州市柯城区玉龙幼儿园

39.衢州市柯城区安居幼儿园

40.衢州市柯城区华墅乡中心幼儿园

41.衢州市柯城区石室乡中心幼儿园

42.衢州市柯城区航埠镇中心幼儿园

43.衢州市柯城区姜家山乡第一中心幼儿园

44.衢州市柯城区昌和幼儿园

45.衢州市柯城区石梁镇中心幼儿园

46.衢州市柯城区万田乡中心幼儿园

47.衢州市柯城区沟溪乡中心幼儿园

48.衢州市柯城区九华乡中心幼儿园

49.衢州市柯城区九龙幼儿园

50.衢州市柯城区新华第二小学

二、2022年度部门决算公开表

详见附表。

三、2022年度部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

2022年度收入总计128,310.37万元，支出总计128,310.37万元,与2021年度相比，各增加19,893.36万元，增长18.35%。主要原因是航埠初中建设、学前教育经费及公积金增加。

（二）收入决算情况说明

本年收入合计125,206.2万元；包括财政拨款收入114,708.66万元（其中，一般公共预算112,602.66万元，政府性基金预算2,106万元,国有资本经营预算0万元），占收入合计91.62%；上级补助收入0万元，占收入合计0%；事业收入0万元，占收入合计0%；经营收入0万元，占收入合计0%；附属单位上缴收入0万元，占收入合计0%；其他收入10,497.54万元，占收入合计8.38%。

（三）支出决算情况说明

本年支出合计128,260.37万元，其中基本支出80,972.2万元，占63.13%；项目支出47,288.17万元，占36.87%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收入总计114,708.66万元，支出总计114,708.66万元，与2021年相比，各增加18,122.11万元，增长18.76%。主要原因是航埠初中建设、学前教育经费及公积金增加；财政拨款支出年初预算数89,151.17万元，完成年初预算的128.67%，主要原因是航埠初中建设等项目及公积金增加。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出112,602.66万元，占本年支出合计的87.79%。与2021年相比，一般公共预算财政拨款支出增加22020.58万元，增长24.31%。主要原因是航埠初中建设、学前教育经费及公积金增加。

2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出112,602.66万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出60.65万元，占0.05%；国防（类）支出0万元,占0%；公共安全（类）支出0万元,占0%；教育（类）支出92,961.12万元,占82.56%；科学技术（类）支出1,524.19万元,占1.35%；文化旅游体育与传媒（类）支出261万元,占0.23%；社会保障和就业（类）支出7,841.69万元,占6.96%；卫生健康（类）支出0.55万元,占0%；节能环保（类）支出5万元,占0%；城乡社区（类）支出495.05万元,占0.44%；农林水（类）支出2,410万元,占2.14%；交通运输（类）支出0万元,占0%；资源勘探工业信息等（类）支出0万元,占0%；商业服务业等（类）支出0万元,占0%；金融（类）支出0万元,占0%；援助其他地区（类）支出0万元,占0%；自然资源海洋气象等（类）支出0万元,占0%；住房保障（类）支出7,038.42万元,占6.25%；粮油物资储备（类）支出0万元,占0%；灾害防治及应急管理（类）支出5万元,占0%；其他（类）支出0万元,占0%；债务还本（类）支出0万元,占0%；债务付息（类）支出0万元,占0%。

3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为89,151.17万元，支出决算为112,602.66万元,完成年初预算的126.31%，主要原因是航埠初中建设、学前教育经费及公积金增加。其中：

一般公共服务支出（类）民族事务（款）其他民族事务支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为10.50万元，比年初预算增加10.50万元，决算数大于预算数的主要原因少数民族发展资金等。

一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为1.95万元，比年初预算增加1.95万元，决算数大于预算数的主要原因补助

经费。

一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支

出（项）。年初预算为0万元，支出决算为28.09万元，比年初预算增加28.09万元，决算数大于预算数的主要原因红色根强项工程工作经费。

一般公共服务支出（类）宣传事务（款）其他宣传事务支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为20.11万元，比年初预算增加20.11万元，决算数大于预算数的主要原因社科课题等经费。

教育支出（类）教育管理事务（款）行政运行（项）。年初预算为87.63万元，支出决算为107.60万元，完成年初预算的122.79%，决算数大于预算数的主要原因人员经费调增。

教育支出（类）教育管理事务（款）其他教育管理事务（项）。年初预算为749.55万元，支出决算为863.93万元，完成年初预算的115.26%,决算数大于预算数的主要原因人员经费调增。

教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）。年初预算为11,899.38万元，支出决算为17,109.87万元，完成年初预算的143.79%,决算数大于预算数的主要原因建设项目等经费调增。

教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）。年初预算为29,808.92万元，支出决算为33,236.88万元，完成年初预算的111.50%,决算数大于预算数的主要原因建设项目等经费调增。

教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）。年初预算为19,231.73万元，支出决算为24,809.88万元，完成年初预算的129%,决算数大于预算数的主要原因建设项目等经费调

增。

教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）。年初预算为10,342.66万元，支出决算为13,251.14万元，完成年初预算的128.12%,决算数大于预算数的主要原因项目经费调增。

教育支出（类）职业教育（款）其他职业教育支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为5.91万元，比年初预算增加5.91万元，决算数大于预算数的主要原因补助经费。 

教育支出（类）特殊教育（款）特殊学校教育（项）。年初预算为588.23万元，支出决算为912.11万元，完成年初预算的155.06%,决算数大于预算数的主要原因项目经费调增。

教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）其他教育费附加安排的支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为234.74万元，比年初预算增加234.74万元，决算数大于预算数的主要原因项目经费调增。    

教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）。

年初预算为3,198.91万元，支出决算为2,429.05万元，完成

年初预算的75.93%,决算数小于预算数的主要原因项目经费调

减。

科学技术支出（类）技术研究与开发（款）其他技术研究与开发支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为1,524.19万元,比年初预算增加1,524.19万元，决算数大于预算数的主要原因人才津贴及奖励等增加。 

文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化创作与保护（项）。年初预算为0万元，支出决算为3万元,比年初预算增加3万元，决算数大于预算数的主要原因省级非遗传承教学基地补助。

文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为253万元,比年初预算增加253万元，决算数大于预算数的主要原因体育传统项目补助等增加。

文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）其他文化旅游体育与传媒支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为5万元,比年初预算增加5万元，决算数大于预算数的主要原因教练员运动员伙食补助。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算为17.34万元，支出决算为29.37万元,完成年初预算的169.38%，决算数大于预算数的主要原因离休经费增加。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算为30.14万元，支出决算为43.40万元,完成年初预算的143.99%，决算数大于预算数的主要原因离休经费增加。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）离退休人员管理机构（项）。年初预算为26.07万元，支出决算为24.04万元,完成年初预算的92.21%，决算数小于预算数的主要原因经费实际使用减少。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为4,146.48万元，支出决算为4,124.68万元,完成年初预算的

99.47%，决算数小于预算数的主要原因养老保险缴费减少。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为2,073.24万元，支出决算为2,057.77万元，完成年初预算的99.25%，决算数小于预算数的主要原因职业年金缴费减少。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）。年初预算为1,515.03万元，支出决算为1,466.97万元，完成年初预算的96.83%,决算数小于预算数的主要原因实际退休人员实际支出减少。

社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为10.68万元，支出决算为95.44万元，完成年初预算的893.63%,决算数大于预算数的主要原因退休人员死亡抚恤增加。

卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事

务支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为0.55万元，比年初预算增加0.55万元，决算数大于预算数的主要原因青春健康基地补助。

节能环保支出（类）其他节能环保支出（款）其他节能环

保支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为5万元，比年初预算增加5万元，决算数大于预算数的主要原因生态创建补助。

城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为49.51万元，比年初预算增加49.51万元，决算数大于预算数的主要打造新时代文明生活示范市经费。

农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）。年初

预算为0万元，支出决算为1,500万元，比年初预算增加1,500万元，决算数大于预算数的主要原因航埠初中建设经费增加。

农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为2,400万元，比年初预算增加2,400万元，决算数大于预算数的主要原因航埠初中建设经费等增加。

住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）老旧小区改造（项）。年初预算为0万元，支出决算为1,151.98万元，

比年初预算增加1,151.98万元，决算数大于预算数的主要原因幼儿园建设经费增加。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

年初预算为5,415.74万元，支出决算为5,886.44万元，完成年初预算的108.69%,决算数大于预算数的主要原因公积金增加。

灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）其他应急管理支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为5万元，

比年初预算增加5万元，决算数大于预算数的主要原因应急救灾补助。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出80,229.37万元，其中：

人员经费70,300.76万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费9,928.62万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、其他资本性支出。

（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明

1.政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况。

2022年度政府性基金预算财政拨款支出2,106万元，占本年支出合计的1.64%。与2021年相比，政府性基金预算财政拨款支出减少3898.47万元，下降64.93%。主要原因是幼儿园建设项目经费减少。

2.政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。

2022年度政府性基金预算财政拨款支出2,106万元，主要用于以下方面：科学技术（类）支出0万元,占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元,占0%；社会保障和就业（类）支出0万元,占0%；节能环保（类）支出0万元,占0%；城乡社区（类）支出0万元,占0%；农林水（类）支出0万元,占0%；交通运输（类）支出0万元,占0%；资源勘探信息等（类）支出0万元,占0%；金融（类）支出0万元,占0%；其他（类）支出2,106万元,占100%；债务付息（类）支出0万元,占0%；抗疫特别国债安排（类）支出0万元,占0%。

3.政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。

2022年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为2,106万元，主要原因是项目经费安排增加。

其中：

其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排

的支出（款）其他政府性基金安排的支出（项）。年初预算为0

万元，支出决算为16万元，比年初预算增加16万元，决算数大于预算数的主要原因爱鸟周系列活动补助等。

其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为2,000万元，比年初预算增加2,000万元，决算数大于预算数的主要原因幼儿园建设调增。

其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于教育事业的彩票公益金支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为90万元，比年初预算增加90万元，决算数大于预算数的主要原因扶持体育专项资金补助。

（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明 

本部门2022年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排，

故无相关数据。

（九）财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1.“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。 

2022年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为1.21万元，支出决算为1.21万元，完成全年预算的100%,2022年度“三公”经费支出决算数等于全年预算数的主要原因是当年三公经费支出预算制定比较准确，支出严格按照规定执行。

2.“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2022年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费用支出决算为0万元，占0%，与2021年度相比，增加0万元，增长0%，主要原因是本部门无因公出国（境）费有支出预算安排，故没有相关数据；公务用车购置及运行维护费支出决算为0.42万元，占34.94%，与2021年度相比，减少0.32万元，下降43.24%，主要原因是本年预算安排的公务用车运行维护费减少；公务接待费支出决算为0.79万元，占65.06%，与2021年度相比，减少1.66万元，下降67.76%，主要原因是本年预算安排的接待公务相关人员的支出减少。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费用全年预算数为0万元，支出决算为0万元。完成全年预算的0%。主要用于机关及下属预算单位人员的国际交流合作、培训等公务出国（境）的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。决算数小于（或等于）全年预算数的主要原因是本单位无因公出国（境）费有支出预算安排，故没有相关数据。全年使用财政拨款支出涉及因公出国(境)团组0个；累计0人次。开支内容包括：无。

（2）公务用车购置及运行维护费全年预算数为0.42万元，支出决算为0.42万元，完成全年预算的100%。决算数等于全年预算数的主要原因是执行预算安排的公务用车运行维护费的支出。

公务用车购置全年预算数为0万元，支出决算为0万元（含购置税等附加费用），完成全年预算的0%。决算数等于全年预算数的主要原因是本单位无公务用车购置支出预算安排，故没有相关数据。主要用于经批准购置的0辆公务用车；

公务用车运行维护费全年预算数为0.42万元，支出决算为0.42万元，完成全年预算的100%。决算数等于全年预算数的主要原因是执行预算安排的公务用车运行维护费的支出。主要用于保障核定保留等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；截至2022年12月31日，财政拨款开支的公务用车保有量为1辆。

（3）公务接待费全年预算数为0.79万元，支出决算为0.79万元，完成全年预算的100%。国内公务接待7批次，累计72人次。主要用于接待公务相关人员等支出。决算数等于全年预

算数的主要原因是执行预算接待公务相关人员等支出。其中：

外事接待支出0万元，主要用于外商等外事接待0批次，累计0人次。

其他国内公务接待支出0.79万元，主要用于上级以及兄

弟省、市、区来访考察等接待7批次，累计72人次。

（十）机关运行经费支出说明

2022年度机关运行经费年初预算数为162.65万元，支出决算为155.98万元，完成年初预算的95.90%，决算数小于预算数的主要原因是人员经费调减；比2021年度增加20.49万元，增长15.12%，主要原因是人员经费增加。

（十一）政府采购支出说明

2022年度政府采购支出总额12,223.04万元，其中：政府采购货物支出7,294.28万元、政府采购工程支出2,208.72万元、政府采购服务支出2,720.04万元。授予中小企业合同金额10,738.53万元，占政府采购支出总额的87.85%。其中，授予小微企业合同金额7,437.17万元，占授予中小企业合同金额的69.26%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的61.93%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的15.66%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的22.41%。

（十二）国有资产占有使用情况说明

截至2022年12月31日，衢州市柯城区教育局本级及所属

各单位共有车辆1辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0

辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车1辆,其他用车主要是润智学校用于送教上门服务的用车；单价100万元以上设备（不含车辆）0台

（套）。

（十三）预算绩效情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，柯城区教育局组织对2022年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目5个，二级项目601个，共涉及资金32373.29万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。组织对2022年度城南幼儿园扩容、百家塘幼儿园扩容等14个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金2106万元，占政府性基金预算项目支出总额的100%。本年无国有资本经营预算项目。

本年无部门评价。

本年无部门整体支出绩效评价。

本年无下属部门或单位整体支出绩效评价。

2.部门决算中项目绩效自评结果。

衢州市柯城区教育局随决算公开2022年度本部门项目支

出绩效自评结果（详见附件）。其中，小学生专用车项目和免费

教科书项目绩效自评具体情况如下：

小学生专用车项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分，自评结论为“优”。项目全年预算数为380万元，执行数为380万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一、主要用于全区偏远学校学生上放学接送；二、加强学生交通安全管理，保障乘车学生人身安全；三、完成14所学校学生上放学校车接送服务。发现的问题及原因：一是接送驾驶员综合素质有待提高；二是项目考核机制有待进一步完善。下一步改进措施：一是提升综合素质管理培训；二是完善项目考核管理制度，不断提高校车接送服务质量。

柯城区智安校园建设（二期）绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分95分，自评结论为“优”。项目全年预算数为71.44万元，执行数为71.44万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是在29所学校主出入口完成视频监控终端部署，并按照《浙江省教育厅办公室关于做好浙江省校园联网视频监控系统信号接入工作的通知》，将学校重点区域视频信号接入省级校园视频监控系统，完成区域视频信号汇聚工作。二是初步实现中小学、幼儿园校园监控平台联网接入，构建统一的区级教育视频接入平台，实现各学校关键点位监控视频资源接入管控，为防范化解学校安全隐患、降低学校安全风险提供了技术基础，同时满足上级和外部单位的视频资源共享需求。三是全面构建人防、物防、技防、制度防“四位一体”的数字化、立体化内部治安防控网，实现动态监测预警学校重点部位，通过高危人员的布控预警和内部事件分析研判，完善学校治安防控措施，构建安全、和谐、阳光的校园环境。发现的问题及原因：学校原有视频监控系统多样，各个系统之间独立运行，数据资源无法共享，系统管理难度较大。主要原因是对平安校园认识不够，缺乏系统思维，建设机制不健全等。下一步改进措施：一是提升教育系统教育信息化建设顶层设计水平，完善区域教育信息化行动方案，建立切实可行的推进举措。二是健全教育信息化工作推进机制，杜绝科室、部门、学

校各自为阵现状，加强区域统筹能力，系统推进项目建设。

柯城区智安校园建设（二期）项目绩效自评表

3.财政评价项目绩效评价结果。

柯城区公办幼儿园扩容工程项目绩效评价综述：根据年初设定的绩效目标，项目评价得分88.90分，评价结论为“良好”。项目全年预算数为802万元，执行数为802万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是项目以省一级、二级幼儿园为标准进行建设，同时配备最前沿的教学设施和智通化管理系统。优质的学习环境和教育资源，不仅提升城市整体形象，优化城市空间布局，丰富城市功能，也完善了公共服务体系，推动经济社会发展；二是项目投入使用后社会效益显著，补足了柯城区学前教育短板，提升了公办幼儿园占比和等级幼儿园覆盖率，完善了城乡学前教育公共服务体系，提升了柯城区学前教育发展水平，满足群众对“幼有所育”的现实需求和美好期盼。发现的问题及原因：一是代建项目工程款结算缓慢；二是部分幼儿园项目建设规划不科学；三是部分场地借用手续不规范；四是项目验收不及时；五是财务竣工决算办理不及时；六是资产未及时办理移交。下一步改进措施：一是针对代建资金未及时支付施工单位问题，建议加强对代建资金使用监管，要求代建单位按合同约定及时支付工程款，防止项目建设资金的滞留影响项目建设进度；二是针对项目前期规划不科学的问题，建议单位应做好项目前期可行性调研工作，根据目前人口布局、人口结构做好公办幼儿国扩建项目的规划布局；三是针对幼儿园校舍、场地借用手续不规范的问题，建议项目单位与产权单位及时签订借用协议，明确双方职责；四是针对验收不及时的问题，建议单位严格按项目验收的相关规定及时组织验收，防止出现先交付使用后验收的情况发生；五是针对财务竣工决算办理不及时的问题，建议项目单位根据《基本建设项目竣工财务决算管理暂行办法》规定的期限内完成财务竣工决算；六是针对资产移交手续不及时的问题，建议项目建设单位根据机构调整的实际情况，及时办理资产移交手续并规范财务核算，

保证各幼儿园账实相符，规范资产管理工作。

衢州市柯城区财政支出项目绩效评价结果反馈书       

实施单位：衢州市柯城区新华幼儿园、教工幼儿园等5家

评价项目：柯城区公办幼儿园扩容工程      编号2022003 

4.部门评价项目绩效评价结果。

无

说明：部门评价项目是指本部门自行开展的评价对象为本部门政策、项目、整体支出或下属单位整体支出，并单独出具评价报告的绩效评价项目；财政评价项目是指由财政部门开展的评价对象为预算部门政策、项目或整体支出，并单独出具评价报告的绩效评价项目。

四、名词解释

1.财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外

开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

5.附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

6.其他收入：指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

7.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的

非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

8.年初结转和结余：指预算单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

9.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

10.基本支出：指预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费支出和日常公用经费支出。

11.项目支出：指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

12.上缴上级支出：填列事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

13.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之

外开展非独立核算经营活动发生的支出。

14.附属单位补助支出：填列事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

15.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费用反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

16.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

17.一般公共服务支出（类）民族事务（款）其他民族事务

支出（项）：反映除行政运行、一般行政管理事务、机关服务、

民族工作专项、事业运行上述项目以外其他用于民族事务方面的支出。

18.一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）：反映除行政运行、一般行政管理事务、机关服务、工会事务、事业运行上述项目以外其他用于群众团体事务方面的支出。

19.一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）：反映除行政运行、一般行政管理事务、机关服务、公务员事务、事业运行上述项目以外其他用于中国共产党组织部门的事务支出。

20.一般公共服务支出（类）宣传事务（款）其他宣传事务

支出（项）：反映除行政运行、一般行政管理事务、机关服务、宣传管理、事业运行上述项目以外其他用于中国共产党宣传部门的事务支出。

21.教育支出（类）教育管理事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

22.教育支出（类）教育管理事务（款）其他教育管理事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于教育管理事务方面的支出。

23.教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）：反映各部门举办的学前教育支出。

24.教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）：反映各部门举办的小学教育支出。政府各部门对社会中介组织等举办的小学教育的资助，如各类捐赠、补贴等，也在本科目中反

映。

25.教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）：反映

各部门举办的初中教育支出。政府各部门对社会中介组织等举办的初中教育的资助，如各类捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

26.教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）：反映除上述项目以外其他用于普通教育方面的支出。

27.教育支出（类）职业教育（款）其他职业教育支出（项）：反映除上述项目以外其他用于职业教育方面的支出。

28.教育支出（类）特殊教育（款）特殊学校教育（项）：

反映各部门举办盲童学校、聋哑学校、智力落后儿童学校、其他生理缺陷儿童学校的支出。

29.教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）其他教

育费附加安排的支出（项）：反映除上述项目以外的教育费附加支出。

30.教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）：反映除上述项目以外其他用于教育方面的支出。

31.科学技术支出（类）技术研究与开发（款）其他技术研究与开发支出（项）：反映除上述项目以外其他用于技术研究与开发方面的支出。

32.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化创作与保护（项）：反映鼓励文学、艺术创作和优秀传统文化保护方面的支出。

33.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他

文化和旅游支出（项）：反映除上述项目以外其他用于文化和

旅游方面的支出。

34.文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）其他文化旅游体育与传媒支出（项）：反映除上述项目以外其他用于文化旅游体育与传媒方面的支出。

35.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

36.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）

事业单位离退休（项）：反映事业单位开支的离退休经费。

37. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出

（款）离退休人员管理机构（项）：反映各类离退休人员管理机

构的支出。

38.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

39.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）  机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

40.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）：反映除上述项目以外其他用于行政事业单位养老方面的支出。

41.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚

恤金、丧葬补助费以及烈士褒扬金。

42.卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于计划生育管理事务方面的支出。

43.节能环保支出（类）其他节能环保支出（款）其他节能环保支出（项）：反映除上述项目以外其他用于节能环保方面的支出。

44.城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡

社区支出（项）：反映除上述项目以外其他用于城乡社区方面的支出。

45.农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）：

反映除上述项目以外其他用于水利方面的支出。

46.农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出（项）：反映除上述项目以外其他用于巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接方面的支出。

47.住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）老旧小区改造（项）：反映用于老旧小区改造方面的支出。

48.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：

反映行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。

49.灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）

其他应急管理支出（项）：反映除上述项目以外其他应急管理方面的支出。

50.其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他政府性基金安排的支出（项）：反映其他政府性基金安排的支出（包括用以前年度欠款收入安排的支出）。

51.其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出（项）：反映其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出。

52.其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于体育

事业的彩票公益金支出（项）：反映用于体育事业的彩票公益金支出。

五、附件

附件：

2022年度部门决算公开.zip

衢州市柯城区教育局（汇总）公开附件.XLS