目  录

一、概况.......................................................................................................................................( 2 )

（一）部门职责..............................................................................................................( 2 )

（二）机构设置............................................................................................................( 2 )

二、2022年度部门决算公开表...............................................................................................( 3 )

（一）收入支出决算总表.............................................................................................( 3 )

（二）收入决算表（分单位）......................................................................................( 3 )

（三）收入决算表（分科目）...................................................................................( 3 )

（四）支出决算表（分单位）...................................................................................( 3 )

（五）支出决算表（分科目）...................................................................................( 3 )

（六）财政拨款收入支出决算表...............................................................................( 3 )

（七）一般公共预算财政拨款支出决算表...............................................................( 3 )

（八）一般公共预算财政拨款基本支出决算表........................................................( 3 )

（九）政府性基金预算财政拨款收入支出决表.......................................................( 3 )

（十）国有资本经营预算财政拨款支出决算表........................................................( 3 )

（十一）财政拨款“三公”经费支出决算表...........................................................( 3 )

三、2022年度部门决算情况说明..........................................................................................( 3 )

（一）收入支出决算总体情况说明............................................................................( 3 )

（二）收入决算情况说明............................................................................................( 3 )

（三）支出决算情况说明............................................................................................( 3 )

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明...........................................................( 4 )

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明....................................................( 4 )

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明..........................................( 7 )

（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明......................................( 7 )

（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明..................................( 7 )

（九）财政拨款“三公”经费支出决算情况说明...................................................( 7 )

（十）机关运行经费支出说明...................................................................................( 10 )

（十一）政府采购支出说明.......................................................................................( 10 )

（十二）国有资产占有使用情况说明......................................................................( 10 )

（十三）预算绩效情况说明.......................................................................................( 11 )

四、名词解释............................................................................................................................( 15 )

五、附件....................................................................................................................................( 19 )

一、概况

（一）部门职责

贯彻执行中央、省、市和区有关档案、党史、地方志工作的法律法规规章及其有关规定制度.集中统一管理区级重要档案资料，保守党和国家秘密，维护档案资料完整与安全。依法接收、征集、保管区级党政机关、团体、国有企事业单位的档案。收集各个历史时期政权机构、社会组织、著名人物的档案，征集对国家和社会具有长久保存价值的重要档案资料，开展主动建档存史工作。开展馆藏档案和资料的整理、鉴定、保管、保护、修复、复制和统计等各项基础业务工作。开展档案资料利用服务工作，提供档案资料查阅利用，依法公布档案，研究、编纂、出版档案史料，为党委和政府决策提供参考，为社会提供服务。开展档案、党史、地方志宣传和档案文化建设，举办档案陈列展览，建设管理社会宣传教育基地，满足社会档案文化需求。开展本馆档案信息化建设，负责区级重要公共数据、电子档案长久保存和日常管理，釆用先进技术管理档案和资料，保证数字档案资源的安全管理和有效利用。提供全区档案、党史、地方志相关工作的业务指导服务，承担地方党史、地方志及柯城年鉴编纂工作。组织开展馆际合作、业务交流和研究，推进区域档案信息资源共享。完成区委、区政府交办的其他任务。

（二）机构设置

从预算单位构成看，衢州市柯城区档案馆（汇总）部门决算包括：局本级决算。

纳入衢州市柯城区档案馆（汇总）2022年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1.衢州市柯城区档案馆

二、2022年度部门决算公开表

详见附表

三、2022年度部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

2022年度收入总计677.32万元，支出总计677.32万元,与2021年度相比，各增加198.46万元，增长41.44%。主要原因是：项目支出增加。

（二）收入决算情况说明

本年收入合计677.32万元；包括财政拨款收入677.32万元（其中，一般公共预算677.32万元，政府性基金预算0万元,国有资本经营预算0万元），占收入合计100%；上级补助收入0万元，占收入合计0%；事业收入0万元，占收入合计0%；经营收入0万元，占收入合计0%；附属单位上缴收入0万元，占收入合计0%；其他收入0万元，占收入合计0%。

（三）支出决算情况说明

本年支出合计677.32万元，其中基本支出404.11万元，占59.66%；项目支出273.21万元，占40.34%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收入总计677.32万元，支出总计677.32万元，与2021年相比，各增加199.36万元，增长41.71%。主要原因是项目支出增加；财政拨款支出年初预算数805.42万元，完成年初预算的84.09%，主要原因是数字化项目经费划拨至各单位。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出677.32万元，占本年支出合计的100%。与2021年相比，一般公共预算财政拨款支出增加199.36万元，增长41.71%。主要原因是：项目支出增加。

2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出677.32万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出459.13万元，占67.79%；国防（类）支出0万元,占0%；公共安全（类）支出0万元,占0%；教育（类）支出0万元,占0%；科学技术（类）支出160.93万元,占23.76%；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元,占0%；社会保障和就业（类）支出25.3万元,占3.74%；卫生健康（类）支出0万元,占0%；节能环保（类）支出0万元,占0%；城乡社区（类）支出0万元,占0%；农林水（类）支出0万元,占0%；交通运输（类）支出0万元,占0%；资源勘探工业信息等（类）支出0万元,占0%；商业服务业等（类）支出0万元,占0%；金融（类）支出0万元,占0%；援助其他地区（类）支出0万元,占0%；自然资源海洋气象等（类）支出0万元,占0%；住房保障（类）支出31.95万元,占4.72%；粮油物资储备（类）支出0万元,占0%；灾害防治及应急管理（类）支出0万元,占0%；其他（类）支出0万元,占0%；债务还本（类）支出0万元,占0%；债务付息（类）支出0万元,占0%。

3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为805.42万元，支出决算为677.32万元,完成年初预算的84.09%，主要原因是数字化项目经费划拨至各单位。其中：

一般公共服务支出（类）档案事务（款）行政运行（项）。年初预算为272.04万元，支出决算为288.39万元，完成年初预算的106.01%，决算数大于预算数的主要原因是人员工资调整变动、办公经费支出增加等。

一般公共服务支出（类）档案事务（款）档案馆（项）。年初预算为36万元，支出决算为10万元，完成年初预算的27.78%，决算数小于预算数的主要原因是数字化项目经费划拨至各乡镇街道。

一般公共服务支出（类）档案事务（款）其他档案事务支出（项）。年初预算为170.43万元，支出决算为160.74万元，完成年初预算的94.31%，决算数小于预算数的主要原因是年度商品服务支出减少。

科学技术支出（类）技术研究与开发（款）其他技术研究与开发支出（项）。年初预算为275.06万元，支出决算为160.93万元，完成年初预算的58.51%，决算数小于预算数的主要原因是数字化项目经费划拨至各单位。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为16.27万元，支出决算为16.25万元，完成年初预算的99.88%，决算数小于预算数的主要原因是年度养老预算编制金额合理、年中基数调整未做太大变化。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为8.14万元，支出决算为8.12万元，完成年初预算的99.75%，决算数小于预算数的主要原因是年度年金预算编制金额合理、年中基数调整未做太大变化。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）。年初预算为1.02万元，支出决算为0.93万元，完成年初预算的91.18%，决算数小于预算数的主要原因是退休人员当年没有产生医疗费补助等费用。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为26.46万元，支出决算为31.95万元，完成年初预算的120.75%，决算数大于预算数的主要原因是住房公积金基数调整。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出404.11万元，其中：

人员经费309.54万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费94.57万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、维修(护)费、培训费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、信息网络及软件购置更新。

（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明

本部门2022年度无政府性基金预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明

本部门2022年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

（九）财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1.“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2022年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为0万元，支出决算为0万元，完成全年预算的0%,2022年度“三公”经费支出决算数等于全年预算数的主要原因是本单位无“三公”经费支出。

2.“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2022年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费用支出决算为0万元，占0%，与2021年度相比，增加0万元，增长0%，主要原因是本单位无因公出国（境）费用支出预算安排，故没有相关数据；公务用车购置及运行维护费支出决算为0万元，占0%，与2021年度相比，增加0万元，增长0%，主要原因是本单位无公务用车购置及运行维护费支出预算安排，故没有相关数据；公务接待费支出决算为0万元，占0%，与2021年度相比，增加0万元，增长0%，主要原因是本单位无公务接待费支出预算安排，故没有相关数据。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费用全年预算数为0万元，支出决算为0万元。完成全年预算的0%。主要用于机关及下属预算单位人员的国际交流合作、培训等公务出国（境）的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。决算数等于全年预算数的主要原因是本单位无因公出国（境）费用支出预算安排，故没有相关数据。全年使用财政拨款支出涉及因公出国(境)团组0个；累计0人次。开支内容包括：无。

（2）公务用车购置及运行维护费全年预算数为0万元，支出决算为0万元，完成全年预算的0%。决算数等于全年预算数的主要原因是本单位无公务用车购置及运行维护费支出预算安排，故没有相关数据。

公务用车购置全年预算数为0万元，支出决算为0万元（含购置税等附加费用），完成全年预算的0%。决算数等于全年预算数的主要原因是本单位无公务用车购置支出预算安排，故没有相关数据。主要用于经批准购置的0辆公务用车；

公务用车运行维护费全年预算数为0万元，支出决算为0万元，完成全年预算的0%。决算数等于全年预算数的主要原因是本单位无公务用车运行维护费支出预算安排，故没有相关数据。主要用于保障核定保留等所需等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；截至2022年12月31日，财政拨款开支的公务用车保有量为0辆。

（3）公务接待费全年预算数为0万元，支出决算为0万元，完成全年预算的0%。国内公务接待0批次，累计0人次。主要用于接待公务相关人员等支出。决算数等于全年预算数的主要原因是本单位无公务接待费支出预算安排，故没有相关数据。其中：

外事接待支出0万元，主要用于外商等外事接待0批次，累计0人次。

其他国内公务接待支出0万元，主要用于上级以及兄弟省、市、区来访考察等接待0批次，累计0人次。

（十）机关运行经费支出说明

2022年度机关运行经费年初预算数为88.69万元，支出决算为94.57万元，完成年初预算的106.63%，决算数大于预算数的主要原因是办公费、邮电费、福利费、工会经费等商服经费支出增加；比2021年度增加58.86万元，增长164.83%，主要原因是在编以及编外人员增加导致机关运行经费支出增加。

（十一）政府采购支出说明

2022年度政府采购支出总额164.68万元，其中：政府采购货物支出6.91万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出157.77万元。授予中小企业合同金额157.77万元，占政府采购支出总额的95.81%。其中，授予小微企业合同金额157.77万元，占授予中小企业合同金额的100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。

（十二）国有资产占有使用情况说明

截至2022年12月31日，衢州市柯城区档案馆本级及所属各单位共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆,其他用车主要是单位车改保留的公务用车；单价100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

（十三）预算绩效情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，衢州市柯城区档案馆组织对2022年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目5个，二级项目7个，共涉及资金42.3万元，占一般公共预算项目支出总额的15.48%。本年无政府性基金预算项目。本年无国有资本经营预算项目。

本年无部门评价。

本年无部门整体支出绩效评价。

本年无下属部门或单位整体支出绩效评价。

2.部门决算中项目绩效自评结果。

衢州市柯城区档案馆随决算公开2022年度本部门项目支出绩效自评结果（详见附件）。其中，档案管理经费项目和提前下达2022年重点档案保护与开发专项资金项目绩效自评具体情况如下：

档案管理经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分95分，自评结论为“优”。项目全年预算数为32.3万元，执行数为32.3万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是档案日宣传大于1次；二是重要档案资料完成征集；三是群众对档案了解程度有所提升。发现的问题及原因：群众对档案了解程度仍有上升空间。下一步改进措施：将结合档案日以及其他宣传日开展更多的档案活动，让群众对档案的认识能更上一个台阶。

提前下达2022年重点档案保护与开发专项资金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分94分，自评结论为“优”。项目全年预算数为10万元，执行数为10万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是村、社档案室标准化规范化36个；二是村、社档案数字化水平有所提升；三是计划完成时间2022年10月；四是提升全区档案管理水平。发现的问题及原因：一是各村社档案数字化水平仍有上升空间；二是未能按照年初制定的绩效目标完成；三是全区档案数字化管理水平仍有上升空间。下一步改进措施：一是将及时跟进数字化进展，确保项目可以通过验收；二是主管部门将进一步做好档案指导工作。

3.财政评价项目绩效评价结果。

无

4.部门评价项目绩效评价结果。

无

说明：部门评价项目是指本部门自行开展的评价对象为本部门政策、项目、整体支出或下属单位整体支出，并单独出具评价报告的绩效评价项目；财政评价项目是指由财政部门开展的评价对象为预算部门政策、项目或整体支出，并单独出具评价报告的绩效评价项目。

四、名词解释

1.财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

5.附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

6.其他收入：指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

7.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

8.年初结转和结余：指预算单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

9.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

10.基本支出：指预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费支出和日常公用经费支出。

11.项目支出：指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

12.上缴上级支出：填列事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

13.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

14.附属单位补助支出：填列事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

15.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费用反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

16.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

17.13.一般公共服务支出（类）档案事务（款）行政运行（项）：是指反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

14.一般公共服务支出（类）档案事务（款）档案馆（项）：是指反映中央和地方各级档案馆的支出，包括档案资料征集，档案抢救、保护、编纂、修复、现代化管理，档案信息资源开发、提供、利用，档案馆设备购置、维护，档案陈列展览等方面的支出

15.一般公共服务支出（类）档案事务（款）其他档案事务支出（项）：是指反映除上述项目以外其他用于档案事务方面的支出。

16.科学技术支出（类）技术研究与开发（款）其他技术研究与开发支出（项）：是指反映除上述项目以外其他用于科技条件与服务方面的支出。

17.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：是指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

18.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：是指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。

19.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）：是指除上述项目以外其他用于行政事业单位养老方面的支出。

20.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：是指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

五、附件

（此处附2022年部门项目支出绩效自评结果清单）

 目  录

一、概况.......................................................................................................................................( 2 )

（一）部门职责..............................................................................................................( 2 )

（二）机构设置............................................................................................................( 2 )

二、2022年度部门决算公开表...............................................................................................( 3 )

（一）收入支出决算总表.............................................................................................( 3 )

（二）收入决算表（分单位）......................................................................................( 3 )

（三）收入决算表（分科目）...................................................................................( 3 )

（四）支出决算表（分单位）...................................................................................( 3 )

（五）支出决算表（分科目）...................................................................................( 3 )

（六）财政拨款收入支出决算表...............................................................................( 3 )

（七）一般公共预算财政拨款支出决算表...............................................................( 3 )

（八）一般公共预算财政拨款基本支出决算表........................................................( 3 )

（九）政府性基金预算财政拨款收入支出决表.......................................................( 3 )

（十）国有资本经营预算财政拨款支出决算表........................................................( 3 )

（十一）财政拨款“三公”经费支出决算表...........................................................( 3 )

三、2022年度部门决算情况说明..........................................................................................( 3 )

（一）收入支出决算总体情况说明............................................................................( 3 )

（二）收入决算情况说明............................................................................................( 3 )

（三）支出决算情况说明............................................................................................( 3 )

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明...........................................................( 4 )

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明....................................................( 4 )

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明..........................................( 7 )

（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明......................................( 7 )

（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明..................................( 7 )

（九）财政拨款“三公”经费支出决算情况说明...................................................( 7 )

（十）机关运行经费支出说明...................................................................................( 10 )

（十一）政府采购支出说明.......................................................................................( 10 )

（十二）国有资产占有使用情况说明......................................................................( 10 )

（十三）预算绩效情况说明.......................................................................................( 11 )

四、名词解释............................................................................................................................( 15 )

五、附件....................................................................................................................................( 19 )

一、概况

（一）部门职责

贯彻执行中央、省、市和区有关档案、党史、地方志工作的法律法规规章及其有关规定制度.集中统一管理区级重要档案资料，保守党和国家秘密，维护档案资料完整与安全。依法接收、征集、保管区级党政机关、团体、国有企事业单位的档案。收集各个历史时期政权机构、社会组织、著名人物的档案，征集对国家和社会具有长久保存价值的重要档案资料，开展主动建档存史工作。开展馆藏档案和资料的整理、鉴定、保管、保护、修复、复制和统计等各项基础业务工作。开展档案资料利用服务工作，提供档案资料查阅利用，依法公布档案，研究、编纂、出版档案史料，为党委和政府决策提供参考，为社会提供服务。开展档案、党史、地方志宣传和档案文化建设，举办档案陈列展览，建设管理社会宣传教育基地，满足社会档案文化需求。开展本馆档案信息化建设，负责区级重要公共数据、电子档案长久保存和日常管理，釆用先进技术管理档案和资料，保证数字档案资源的安全管理和有效利用。提供全区档案、党史、地方志相关工作的业务指导服务，承担地方党史、地方志及柯城年鉴编纂工作。组织开展馆际合作、业务交流和研究，推进区域档案信息资源共享。完成区委、区政府交办的其他任务。

（二）机构设置

（部门）从预算单位构成看，衢州市柯城区档案馆（汇总）部门决算包括：局本级决算。

纳入衢州市柯城区档案馆（汇总）2022年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1.衢州市柯城区档案馆

二、2022年度部门决算公开表

详见附表

三、2022年度部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

2022年度收入总计677.32万元，支出总计677.32万元,与2021年度相比，各增加198.46万元，增长41.44%。主要原因是：项目支出增加。

（二）收入决算情况说明

本年收入合计677.32万元；包括财政拨款收入677.32万元（其中，一般公共预算677.32万元，政府性基金预算0万元,国有资本经营预算0万元），占收入合计100%；上级补助收入0万元，占收入合计0%；事业收入0万元，占收入合计0%；经营收入0万元，占收入合计0%；附属单位上缴收入0万元，占收入合计0%；其他收入0万元，占收入合计0%。

（三）支出决算情况说明

本年支出合计677.32万元，其中基本支出404.11万元，占59.66%；项目支出273.21万元，占40.34%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收入总计677.32万元，支出总计677.32万元，与2021年相比，各增加199.36万元，增长41.71%。主要原因是项目支出增加；财政拨款支出年初预算数805.42万元，完成年初预算的84.09%，主要原因是数字化项目经费划拨至各单位。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出677.32万元，占本年支出合计的100%。与2021年相比，一般公共预算财政拨款支出增加199.36万元，增长41.71%。主要原因是：项目支出增加。

2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出677.32万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出459.13万元，占67.79%；国防（类）支出0万元,占0%；公共安全（类）支出0万元,占0%；教育（类）支出0万元,占0%；科学技术（类）支出160.93万元,占23.76%；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元,占0%；社会保障和就业（类）支出25.3万元,占3.74%；卫生健康（类）支出0万元,占0%；节能环保（类）支出0万元,占0%；城乡社区（类）支出0万元,占0%；农林水（类）支出0万元,占0%；交通运输（类）支出0万元,占0%；资源勘探工业信息等（类）支出0万元,占0%；商业服务业等（类）支出0万元,占0%；金融（类）支出0万元,占0%；援助其他地区（类）支出0万元,占0%；自然资源海洋气象等（类）支出0万元,占0%；住房保障（类）支出31.95万元,占4.72%；粮油物资储备（类）支出0万元,占0%；灾害防治及应急管理（类）支出0万元,占0%；其他（类）支出0万元,占0%；债务还本（类）支出0万元,占0%；债务付息（类）支出0万元,占0%。

3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为805.42万元，支出决算为677.32万元,完成年初预算的84.09%，主要原因是数字化项目经费划拨至各单位。其中：

一般公共服务支出（类）档案事务（款）行政运行（项）。年初预算为272.04万元，支出决算为288.39万元，完成年初预算的106.01%，决算数大于预算数的主要原因是人员工资调整变动、办公经费支出增加等。

一般公共服务支出（类）档案事务（款）档案馆（项）。年初预算为36万元，支出决算为10万元，完成年初预算的27.78%，决算数小于预算数的主要原因是数字化项目经费划拨至各乡镇街道。

一般公共服务支出（类）档案事务（款）其他档案事务支出（项）。年初预算为170.43万元，支出决算为160.74万元，完成年初预算的94.31%，决算数小于预算数的主要原因是年度商品服务支出减少。

科学技术支出（类）技术研究与开发（款）其他技术研究与开发支出（项）。年初预算为275.06万元，支出决算为160.93万元，完成年初预算的58.51%，决算数小于预算数的主要原因是数字化项目经费划拨至各单位。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为16.27万元，支出决算为16.25万元，完成年初预算的99.88%，决算数小于预算数的主要原因是年度养老预算编制金额合理、年中基数调整未做太大变化。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为8.14万元，支出决算为8.12万元，完成年初预算的99.75%，决算数小于预算数的主要原因是年度年金预算编制金额合理、年中基数调整未做太大变化。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）。年初预算为1.02万元，支出决算为0.93万元，完成年初预算的91.18%，决算数小于预算数的主要原因是退休人员当年没有产生医疗费补助等费用。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为26.46万元，支出决算为31.95万元，完成年初预算的120.75%，决算数大于预算数的主要原因是住房公积金基数调整。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出404.11万元，其中：

人员经费309.54万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费94.57万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、维修(护)费、培训费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、信息网络及软件购置更新。

（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明

本部门2022年度无政府性基金预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明

本部门2022年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

（九）财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1.“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2022年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为0万元，支出决算为0万元，完成全年预算的0%,2022年度“三公”经费支出决算数等于全年预算数的主要原因是本单位无“三公”经费支出。

2.“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2022年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费用支出决算为0万元，占0%，与2021年度相比，增加0万元，增长0%，主要原因是本单位无因公出国（境）费用支出预算安排，故没有相关数据；公务用车购置及运行维护费支出决算为0万元，占0%，与2021年度相比，增加0万元，增长0%，主要原因是本单位无公务用车购置及运行维护费支出预算安排，故没有相关数据；公务接待费支出决算为0万元，占0%，与2021年度相比，增加0万元，增长0%，主要原因是本单位无公务接待费支出预算安排，故没有相关数据。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费用全年预算数为0万元，支出决算为0万元。完成全年预算的0%。主要用于机关及下属预算单位人员的国际交流合作、培训等公务出国（境）的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。决算数等于全年预算数的主要原因是本单位无因公出国（境）费用支出预算安排，故没有相关数据。全年使用财政拨款支出涉及因公出国(境)团组0个；累计0人次。开支内容包括：无。

（2）公务用车购置及运行维护费全年预算数为0万元，支出决算为0万元，完成全年预算的0%。决算数等于全年预算数的主要原因是本单位无公务用车购置及运行维护费支出预算安排，故没有相关数据。

公务用车购置全年预算数为0万元，支出决算为0万元（含购置税等附加费用），完成全年预算的0%。决算数等于全年预算数的主要原因是本单位无公务用车购置支出预算安排，故没有相关数据。主要用于经批准购置的0辆公务用车；

公务用车运行维护费全年预算数为0万元，支出决算为0万元，完成全年预算的0%。决算数等于全年预算数的主要原因是本单位无公务用车运行维护费支出预算安排，故没有相关数据。主要用于保障核定保留等所需等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；截至2022年12月31日，财政拨款开支的公务用车保有量为0辆。

（3）公务接待费全年预算数为0万元，支出决算为0万元，完成全年预算的0%。国内公务接待0批次，累计0人次。主要用于接待公务相关人员等支出。决算数等于全年预算数的主要原因是本单位无公务接待费支出预算安排，故没有相关数据。其中：

外事接待支出0万元，主要用于外商等外事接待0批次，累计0人次。

其他国内公务接待支出0万元，主要用于上级以及兄弟省、市、区来访考察等接待0批次，累计0人次。

（十）机关运行经费支出说明

2022年度机关运行经费年初预算数为88.69万元，支出决算为94.57万元，完成年初预算的106.63%，决算数大于预算数的主要原因是办公费、邮电费、福利费、工会经费等商服经费支出增加；比2021年度增加58.86万元，增长164.83%，主要原因是在编以及编外人员增加导致机关运行经费支出增加。

（十一）政府采购支出说明

2022年度政府采购支出总额164.68万元，其中：政府采购货物支出6.91万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出157.77万元。授予中小企业合同金额157.77万元，占政府采购支出总额的95.81%。其中，授予小微企业合同金额157.77万元，占授予中小企业合同金额的100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。

（十二）国有资产占有使用情况说明

截至2022年12月31日，衢州市柯城区档案馆本级及所属各单位共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆,其他用车主要是单位车改保留的公务用车；单价100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

（十三）预算绩效情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，衢州市柯城区档案馆组织对2022年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目5个，二级项目2个，共涉及资金42.3万元，占一般公共预算项目支出总额的15.48%。本年无政府性基金预算项目。本年无国有资本经营预算项目。

本年无部门评价。

本年无部门整体支出绩效评价。

本年无下属部门或单位整体支出绩效评价。

2.部门决算中项目绩效自评结果。

衢州市柯城区档案馆随决算公开2022年度本部门项目支出绩效自评结果（详见附件）。其中，档案管理经费项目和提前下达2022年重点档案保护与开发专项资金项目绩效自评具体情况如下：

档案管理经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分95分，自评结论为“优”。项目全年预算数为32.3万元，执行数为32.3万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是档案日宣传大于1次；二是重要档案资料完成征集；三是群众对档案了解程度有所提升。发现的问题及原因：群众对档案了解程度仍有上升空间。下一步改进措施：将结合档案日以及其他宣传日开展更多的档案活动，让群众对档案的认识能更上一个台阶。

提前下达2022年重点档案保护与开发专项资金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分94分，自评结论为“优”。项目全年预算数为10万元，执行数为10万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是村、社档案室标准化规范化36个；二是村、社档案数字化水平有所提升；三是计划完成时间2022年10月；四是提升全区档案管理水平。发现的问题及原因：一是各村社档案数字化水平仍有上升空间；二是未能按照年初制定的绩效目标完成；三是全区档案数字化管理水平仍有上升空间。下一步改进措施：一是将及时跟进数字化进展，确保项目可以通过验收；二是主管部门将进一步做好档案指导工作。

3.财政评价项目绩效评价结果。

无

4.部门评价项目绩效评价结果。

无

说明：部门评价项目是指本部门自行开展的评价对象为本部门政策、项目、整体支出或下属单位整体支出，并单独出具评价报告的绩效评价项目；财政评价项目是指由财政部门开展的评价对象为预算部门政策、项目或整体支出，并单独出具评价报告的绩效评价项目。

四、名词解释

1.财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

5.附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

6.其他收入：指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

7.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

8.年初结转和结余：指预算单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

9.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

10.基本支出：指预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费支出和日常公用经费支出。

11.项目支出：指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

12.上缴上级支出：填列事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

13.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

14.附属单位补助支出：填列事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

15.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费用反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

16.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

17.13.一般公共服务支出（类）档案事务（款）行政运行（项）：是指反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

14.一般公共服务支出（类）档案事务（款）档案馆（项）：是指反映中央和地方各级档案馆的支出，包括档案资料征集，档案抢救、保护、编纂、修复、现代化管理，档案信息资源开发、提供、利用，档案馆设备购置、维护，档案陈列展览等方面的支出

15.一般公共服务支出（类）档案事务（款）其他档案事务支出（项）：是指反映除上述项目以外其他用于档案事务方面的支出。

16.科学技术支出（类）技术研究与开发（款）其他技术研究与开发支出（项）：是指反映除上述项目以外其他用于科技条件与服务方面的支出。

17.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：是指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

18.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：是指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。

19.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）：是指除上述项目以外其他用于行政事业单位养老方面的支出。

20.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：是指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

五、附件