目  录

一、概况.....................................................................................................................................( 2 )

（一）部门职责..........................................................................................................( 2 )

（二）机构设置.............................................................................................................( 3 )

二、2022年度部门决算公开表.........................................................................................( 4 )

三、2022年度部门决算情况说明.....................................................................................( 4 )

（一）收入支出决算总体情况说明............................................................................( 4 )

（二）收入决算情况说明............................................................................................( 4 )

（三）支出决算情况说明............................................................................................( 4 )

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明...........................................................( 4 )

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明...................................................( 5 )

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.........................................( 13 )

（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明.....................................( 14 )

（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明.................................( 15 )

（九）财政拨款“三公”经费支出决算情况说明..................................................( 16 )

（十）机关运行经费支出说明...................................................................................( 18 )

（十一）政府采购支出说明.......................................................................................( 18 )

（十二）国有资产占有使用情况说明.......................................................................( 18 )

（十三）预算绩效情况说明........................................................................................( 19 )

四、名词解释.............................................................................................................................( 24 )

五、附件.....................................................................................................................................( 31 )

一、概况

（一）部门职责

1.加强党的建设。落实基层党建工作责任制，严格抓好基层党组织建设各项制度，统筹抓好基层党建工作。推进全面从严治党，强化“两个责任”，落实农村基层党建“浙江二十条”，全面加强基层宣传思想文化工作，健全完善党建引领基层体系，强化“基层治理四平台”建设，进一步增强党在农村的政治领导力、思想引领力、群众组织力、社会号召力,确保党的路线方针政策在基层得到全面贯彻落实。

2.加强公共管理。按照权责一致的原则，在法律法规许可的范围内，承接区级部门下放的、由街道服务管理更方便的各项权力。加强和完善街道有关经济发展、综合执法、市场监管、农业发展、农村经营管理、建设管理、安全生产、环境保护、防灾减灾、扶贫济困等方面的职能和服务管理权限。落实辖区内城市管理、人口管理、社会管理等工作，承担组织领导、推进实施、综合协调等职责；落实辖区内相关行政事务常态化管理；统筹协调区域内相关力量，协助做好监督检查等事中事后监管工作；组织开展群众监督和社会监督。领导村（社区）基层组织建设，组织村（社区）居民和单位参与村（社区）建设和管理，健全完善自治、法治、德治相结合的基层治理体系。

3.加强公共安全。承担辖区平安建设、社会治安综合治理、公共安全及安全生产监管等相关工作，落实社会矛盾纠纷排查调处机制，综合发挥人民调解、行政调解和司法调解的作用，处理群众来信来访，反映社情民意，化解矛盾纠纷，确保社会稳定。建立健全村（社区）、企业及单位全科网格，实行群防群治。加强法制宣传教育，积极做好平安村（社区）、平安校园、平安单位等创建活动；加快构建公共安全防控体制，建立应对突发紧急事件的处理预案，做好安全生产、防汛、防火、防疫、食品药品安全等工作。

4.加强公共服务。组织实施与居民生活密切相关的各项公共服务，落实人力社保、民政、教育、文化、体育、卫生健康等方面相关政策。拓宽服务渠道，改进服务方式，通过“最多跑一次”改革推进“一站式”服务，建立健全群众办事一次办结机制。统筹落实村（社区）发展的重大决策和村（社区）建设规划，参与辖区公共服务设施建设规划，配合做好城市有机更新，推动辖区健康有序可持续发展。动员辖区内各类单位、社会组织和村（社区）居民等社会力量参与村（社区）治理，引导辖区单位履行社会责任，整合区域内各种社会力量为街道村（社区）发展服务。

5.法律、法规、规章和上级交办的其他事项。

（二）机构设置

纳入衢州市柯城区花园街道办事处（汇总）2022年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：衢州市柯城区花园街道办事处

二、2022年度部门决算公开表

详见附表。

三、2022年度部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

2022年度收入总计7,165.16万元，支出总计7,165.16万元,与2021年度相比，各减少301.12万元，下降4.03%。主要原因是：重点项目经费减少。

（二）收入决算情况说明

本年收入合计7,165.16万元；包括财政拨款收入5,891.64万元（其中，一般公共预算4,215.04万元，政府性基金预算1,676.6万元,国有资本经营预算0万元），占收入合计82.23%；上级补助收入0万元，占收入合计0%；事业收入0万元，占收入合计0%；经营收入0万元，占收入合计0%；附属单位上缴收入0万元，占收入合计0%；其他收入1,273.52万元，占收入合计17.77%。

（三）支出决算情况说明

本年支出合计7,165.16万元，其中基本支出2,758.28万元，占38.5%；项目支出4,406.88万元，占61.5%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收入总计5,891.64万元，支出总计5,891.64万元，与2021年相比，各增加1184.78万元，增长25.17%。主要原因是项目经费增加；财政拨款支出年初预算数1963.82万元，完成年初预算的300.01%，主要原因是重点项目经费增加。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出4,215.04万元，占本年支出合计的58.83%。与2021年相比，一般公共预算财政拨款支出减少446.6万元，下降9.58%。主要原因是：项目经费及业务经费减少。

2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出4,215.04万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出1,470.14万元，占34.88%；国防（类）支出0万元,占0%；公共安全（类）支出13万元,占0.31%；教育（类）支出0.29万元,占0.01%；科学技术（类）支出0万元,占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元,占0%；社会保障和就业（类）支出310.9万元,占7.38%；卫生健康（类）支出0.8万元,占0.02%；节能环保（类）支出0万元,占0%；城乡社区（类）支出1,274.76万元,占30.24%；农林水（类）支出924.98万元,占21.94%；交通运输（类）支出3.36万元,占0.08%；资源勘探工业信息等（类）支出0万元,占0%；商业服务业等（类）支出0万元,占0%；金融（类）支出0万元,占0%；援助其他地区（类）支出0万元,占0%；自然资源海洋气象等（类）支出0万元,占0%；住房保障（类）支出209.66万元,占4.97%；粮油物资储备（类）支出0万元,占0%；灾害防治及应急管理（类）支出7.15万元,占0.17%；其他（类）支出0万元,占0%；债务还本（类）支出0万元,占0%；债务付息（类）支出0万元,占0%。

3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1963.82万元，支出决算为4,215.04万元,完成年初预算的214.63%，主要原因是项目经费及业务经费增加。其中：

一般公共服务支出（类）人大事务（款）代表工作（项）。年初预算为0万元，支出决算为 2万元，比年初预算增加2万元，决算数大于预算数的主要原因是项目增加且经费于年中下达。

一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。年初预算为863.58万元，支出决算为 745.57万元，完成年初预算的 86.33%，决算数小于预算数的主要原因人员交流调动相关经费减少。

一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）。年初预算为301.18万元，支出决算为336.20万元，完成年初预算的111.63%，决算数大于预算数的主要原因人员交流调动相关经费增加。

一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。年初预算为89万元，支出决算为258.52万元，完成年初预算的290.47%。决算数大于预算数的主要原因是相关项目支出增加。

一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）专项统计业务（项）。年初预算为0万元，支出决算为10万元，比年初预算增加10万元，决算数大于预算数的主要原因是项目增加且经费于年中下达。

一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为96.60万元，比年初预算增加96.60万元，决算数大于预算数的主要原因是项目增加且经费于年中下达。

一般公共服务支出（类）宣传事务（款）其他宣传事务支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为20.35万元，比年初预算增加20.35万元，决算数大于预算数的主要原因是项目增加且经费于年中下达。

一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）其他市场监督管理事务（项）。年初预算为0万元，支出决算为0.9万元，比年初预算增加0.9万元，决算数大于预算数的主要原因是项目增加且经费于年中下达。

公共安全支出（类）其他公共安全支出（款）其他公共安全支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为13万元，比年初预算增加13万元，决算数大于预算数的主要原因是项目增加且经费于年中下达。

教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为0.29万元，比年初预算增加0.29万元，决算数大于预算数的主要原因是项目增加且经费于年中下达。

社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）其他民政管理事务支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为5万元，比年初预算增加5万元，决算数大于预算数的主要原因是项目增加且经费于年中下达。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算为16.37万元，支出决算为22.84万元，完成年初预算的139.52%，决算数大于预算数的主要原因离退休人员相关经费增加。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为47.34万元，支出决算为64.57万元，完成年初预算的136.44%，决算数大于预算数的主要原因离退休人员相关经费增加。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为22.89万元，支出决算为32.30万元，完成年初预算的141.1%，决算数大于预算数的主要原因人员交流调动相关经费增加。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）。年初预算为27.09万元，支出决算为25.51万元，完成年初预算的94.17%，决算数小于预算数的主要原因人员交流调动相关经费减少。

社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）。年初预算为14.4万元，支出决算为14.69万元，完成年初预算的102.01%，决算数大于预算数的主要原因优抚人员有所增加。

社会保障和就业支出（类）社会福利（款）养老服务（项）。年初预算为0万元，支出决算为106.85万元，比年初预算增加106.85万元，决算数大于预算数的主要原因是项目增加且经费于年中下达。

社会保障和就业支出（类）社会福利（款）其他社会福利支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为25万元，比年初预算增加25万元，决算数大于预算数的主要原因是项目增加且经费于年中下达。

社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为5万元，比年初预算增加5万元，决算数大于预算数的主要原因是项目增加且经费于年中下达。

社会保障和就业支出（类）其他生活救助（款）其他城市生活救助（项）。年初预算为0万元，支出决算为5.69万元，比年初预算增加5.69万元，决算数大于预算数的主要原因是项目增加且经费于年中下达。

社会保障和就业支出（类）其他生活救助（款）其他城市生活救助（项）。年初预算为0万元，支出决算为5.69万元，比年初预算增加5.69万元，决算数大于预算数的主要原因是项目增加且经费于年中下达。

社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）拥军优属（项）。年初预算为1.34万元，支出决算为2.84万元，比完成年初预算的211.94%，决算数大于预算数的主要原因军属座谈会经费支出增加。

社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）其他退役军人事务管理支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为0.59万元，比年初预算增加0.59万元，决算数大于预算数的主要原因是项目增加且经费于年中下达。

卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）。年初预算为0万元，支出决算为0.8万元，比年初预算增加0.8万元，决算数大于预算数的主要原因是项目增加且经费于年中下达。

城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）。年初预算为0.51万元，支出决算为121.47万元，完成年初预算的23817.65%，决算数大于预算数的主要原因是社区管理费用增加。

城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）。年初预算为0万元，支出决算为33.5万元，比年初预算增加33.5万元，决算数大于预算数的主要原因是项目增加且经费于年中下达。

城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为1119.79万元，比年初预算增加1119.79万元，决算数大于预算数的主要原因是项目增加且经费于年中下达。

农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）。年初预算为24.04万元，支出决算为289.32万元，完成年初预算的1203.49%，决算数大于预算数的主要原因是农村生活污水治理提标改造项目支出增加。

农林水支出（类）林业和草原（款）其他林业和草原支出（项）。年初预算为3万元，支出决算为3万元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数的主要原因是本部门严格按照规定支出经费。

农林水支出（类）水利（款）防汛（项）。年初预算为0万元，支出决算为10万元，比年初预算增加10万元，决算数大于预算数的主要原因是项目增加且经费于年中下达。

农林水支出（类）水利（款）水利建设征地及移民支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为270万元，比年初预算增加270万元，决算数大于预算数的主要原因是项目增加且经费于年中下达。

农林水支出（类）农村综合改革（款）对村级公益事业建设的补助（项）。年初预算为0万元，支出决算为193万元，比年初预算增加193万元，决算数大于预算数的主要原因是项目增加且经费于年中下达。

农林水支出（类）农村综合改革（款）对村级公益事业建设的补助（项）。年初预算为0万元，支出决算为193万元，比年初预算增加193万元，决算数大于预算数的主要原因是项目增加且经费于年中下达。

农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）。年初预算为0万元，支出决算为159.66万元，比年初预算增加159.66万元，决算数大于预算数的主要原因是项目增加且经费于年中下达。

交通运输支出（类）公路水路运输（款）其他公路水路运输支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为0.96万元，比年初预算增加0.96万元，决算数大于预算数的主要原因是项目增加且经费于年中下达。

交通运输支出（类）邮政业支出（款）邮政普遍服务与特殊服务（项）。年初预算为2.4万元，支出决算为2.4万元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数的主要原因是本部门严格按照规定支出经费。

住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）其他保障性安居工程支出（项）。年初预算为120.94万元，支出决算为104.46万元，完成年初预算的86.37%，决算数小于预算数的主要原因是项目工程款使用减少。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为102.14万元，支出决算为105.19万元，完成年初预算的102.99%，决算数大于预算数的主要原因是当年公积金有所上调。

灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）其他应急管理支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为7.15万元，比年初预算增加7.15万元，决算数大于预算数的主要原因是项目增加且经费于年中下达。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出1,590.72万元，其中：

人员经费1,009.6万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、对个人和家庭的补助、离休费、生活补助、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助。

公用经费581.12万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、资本性支出、专用设备购置、信息网络及软件购置更新。

（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明

1.政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况。

2022年度政府性基金预算财政拨款支出1,676.6万元，占本年支出合计的23.4%。与2021年相比，政府性基金预算财政拨款支出增加1631.41万元，增长3610.11%。主要原因是：政府性基金项目安排增加。

2.政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。

2022年度政府性基金预算财政拨款支出1,676.6万元，主要用于以下方面：科学技术（类）支出0万元,占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元,占0%；社会保障和就业（类）支出0万元,占0%；节能环保（类）支出0万元,占0%；城乡社区（类）支出1,163.52万元,占69.4%；农林水（类）支出0万元,占0%；交通运输（类）支出0万元,占0%；资源勘探信息等（类）支出0万元,占0%；金融（类）支出0万元,占0%；其他（类）支出513.08万元,占30.6%；债务付息（类）支出0万元,占0%；抗疫特别国债安排（类）支出0万元,占0%。

3、政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。

2022年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为237.8万元，支出决算为1,676.6万元,完成年初预算的705.05%，主要原因是部门项目增加且经费于年中下达。其中：

城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）征地和拆迁补偿支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为1132.27万元，比年初预算增加1132.27万元，决算数大于预算数的主要原因是项目增加且经费于年中下达。

城乡社区支出（类）城市基础设施配套费安排的支出（款）城市环境卫生（项）。年初预算为0万元，支出决算为31.25万元，比年初预算增加31.25万元，决算数大于预算数的主要原因是项目增加且经费于年中下达。

其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他政府性基金安排的支出（项）。年初预算为237.8万元，支出决算为369.41万元，完成年初预算的155.34%，决算数大于预算数的主要原因项目增加且经费于年中下达。

其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于社会福利的彩票公益金支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为143.67万元，比年初预算增加143.67万元，决算数大于预算数的主要原因是项目增加且经费于年中下达。

（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明 

本部门2022年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

（九）财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1.“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2022年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为0万元，支出决算为0万元，完成全年预算的0%,2022年度“三公”经费支出决算数等于全年预算数的主要原因是本单位无“三公”经费支出。

2.“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2022年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费用支出决算为0万元，占0%，与2021年度相比，增加0万元，增长0%，主要原因是本单位无因公出国（境）费用支出预算安排，故没有相关数据；公务用车购置及运行维护费支出决算为0万元，占0%，与2021年度相比，增加0万元，增长0%，主要原因是本单位无公务用车购置及运行维护费支出预算安排，故没有相关数据；公务接待费支出决算为0万元，占0%，与2021年度相比，增加0万元，增长0%，主要原因是本单位无公务接待费支出预算安排，故没有相关数据。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费用全年预算数为0万元，支出决算为0万元。完成全年预算的0%。主要用于机关及下属预算单位人员的国际交流合作、培训等公务出国（境）的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。决算数等于全年预算数的主要原因是本单位无因公出国（境）费用支出预算安排，故没有相关数据。全年使用财政拨款支出涉及因公出国(境)团组0个；累计0人次。开支内容包括：无。

（2）公务用车购置及运行维护费全年预算数为0万元，支出决算为0万元，完成全年预算的0%。决算数等于全年预算数的主要原因是本单位无公务用车购置及运行维护费支出预算安排，故没有相关数据。

公务用车购置全年预算数为0万元，支出决算为0万元（含购置税等附加费用），完成全年预算的0%。决算数等于全年预算数的主要原因是本单位无公务用车购置支出预算安排，故没有相关数据。主要用于经批准购置的0辆公务用车；

公务用车运行维护费全年预算数为0万元，支出决算为0万元，完成全年预算的0%。决算数等于全年预算数的主要原因是本单位无公务用车运行维护费支出预算安排，故没有相关数据。主要用于保障核定保留等所需等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；截至2022年12月31日，财政拨款开支的公务用车保有量为0辆。

（3）公务接待费全年预算数为0万元，支出决算为0万元，完成全年预算的0%。国内公务接待0批次，累计0人次。主要用于接待公务相关人员等支出。决算数等于全年预算数的主要原因是本单位无公务接待费支出预算安排，故没有相关数据。其中：

外事接待支出0万元，主要用于外商等外事接待0批次，累计0人次。

其他国内公务接待支出0万元，主要用于上级以及兄弟省、市、区来访考察等接待0批次，累计0人次。

（十）机关运行经费支出说明

2022年度机关运行经费年初预算数为55.19万元，支出决算为581.12万元，完成年初预算的1052.94%，决算数大于预算数的主要原因部分经费于年中安排；比2021年度增加391.81万元，增长206.97%，主要原因是机关运行经费增加。

（十一）政府采购支出说明

2022年度政府采购支出总额192.96万元，其中：政府采购货物支出191.76万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出1.2万元。授予中小企业合同金额192.96万元，占政府采购支出总额的100%。其中，授予小微企业合同金额192.96万元，占授予中小企业合同金额的100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。

（十二）国有资产占有使用情况说明

截至2022年12月31日，花园街道办事处本级及所属各单位共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆,其他用车主要是单位车改保留的公务用车；单价100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

（十三）预算绩效情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，花园街道办事处组织对2022年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目1个，二级项目54个，共涉及资金4665.13万元，占一般公共预算项目支出总额的65.11%。组织对2022年度上洋村规民约馆经费、农村生活污水提标改造项目等26个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金1434.20万元，占政府性基金预算项目支出总额的85.54%。

本年无国有资本经营预算项目。

本年无部门评价。

本年无部门整体支出绩效评价。

本年无下属部门整体支出绩效评价。

2.部门决算中项目绩效自评结果（部门本级及下属单位所有预算项目绩效自评结果以附件表单形式公开，表单格式附后，表单内容可从一体化系统中“预算绩效管理-绩效评价管理-绩效自评查询”模块中导出；正文中选取至少2个项目公开具体自评情况，绩效自评表直接附正文中，如本部门只有1个预算项目，则只公开1个项目自评结果，并备注“本部门2022年度只有1个预算项目”）。

花园街道办事处随决算公开2022年度本部门项目支出绩效自评结果（详见附件）。其中，高标准垃圾分类示范小区省级专项资金和禁毒社工编外用工经费项目绩效自评具体情况如下：

高标准垃圾分类示范小区省级专项资金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分，自评结论为“优”。项目全年预算数为24万元，执行数为24万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是垃圾分类工作质量完成的较好；二是更好的完成垃圾分类能提高居民生活环境。发现的问题及原因：一是居民的垃圾分类意识不高；二是小区垃圾分类工作需加强。下一步改进措施：一是加强小区垃圾分类的宣传；二是垃圾分类工作人员需进一步系统的培训。

附件

柯城区项目支出绩效自评表

（2022年度）

禁毒社工编外用工人员经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分95分，自评结论为“优”。项目全年预算数为6万元，执行数为6万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是保障禁毒社工基本报酬发放，提高禁毒社工工作积极性；二是定期开展禁毒宣传教育活动、吸毒人员帮扶、禁毒社会工作等，为社会稳定提供保障 。发现的问题及原因：禁毒社会工作专业化程度不够高。下一步改进措施：一是加强禁毒社工专业化培训学习；二是加强对禁毒社会工作的专业化指导。

3.财政评价项目绩效评价结果。无。

4.部门评价项目绩效评价结果。无。

说明：部门评价项目是指本部门自行开展的评价对象为本部门政策、项目、整体支出或下属单位整体支出，并单独出具评价报告的绩效评价项目；财政评价项目是指由财政部门开展的评价对象为预算部门政策、项目或整体支出，并单独出具评价报告的绩效评价项目。

四、名词解释

1.财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

5.附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

6.其他收入：指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

7.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

8.年初结转和结余：指预算单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

9.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

10.基本支出：指预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费支出和日常公用经费支出。

11.项目支出：指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

12.上缴上级支出：填列事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

13.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

14.附属单位补助支出：填列事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

15.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费用反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

16.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

17.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

18.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）：指事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

19.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）：指事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

20. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）：指除上述项目以外的其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出。

21、一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）其他发展与改革事务支出（项）：反映除上述项目以外的其他发展与改革事务支出。

22. 一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于中国共产党组织部门的事务支出。

23. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

24. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

25．社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

26. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）：指除上述项目以外其他用于行政事业单位养老方面的支出。

27. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）在乡复员、退休军人生活补助（项）：指在乡退伍红军老战士(含西路军红军老战士、红军失散人员)、1954年10月31入伍的在乡复员军人、按规定办理带病回乡手续的退伍军人生活补助。

28. 社会保障和就业支出（类）其他生活救助（款）其他城市生活救助（项）：指除最低生活保障、临时救助、特困人员供养外，用于城市生活困难居民生活救助的其他支出。

29. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）：反映除上述项目以外的其他用于公共卫生方面的支出。

30. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）：反映除上述项目以外的其他用于城乡社区管理事务方面的支出。

31. 城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）：指除小城镇基础设施建设以外其他用于城乡社区公共设施方面的支出。

32、城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）：反映城乡社区道路清扫、垃圾清运与处理、公厕建设与维护、园林绿化等方面的支出。

33、城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）：指其他用于城乡社区方面的支出。

34. 农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）：指其他有于农业农村方面的支出。

35. 农林水支出（类）农村综合改革（款）对村级公益事业建设的补助（项）：反映农村税费改革后对村级公益事业建设的补助支出。

36. 农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和党支部的补助（项）：指各级财政对村民委员会和村党支部的补助支出，以及支持建立县级基本财力保障机制安排的村级组织运转奖补资金。

37. 交通运输支出（类）邮政业支出（款）邮政普遍服务与特殊服务（项）：反映邮政普遍服务与政策性业务等方面的支出。

38.住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）农村危房改造（项）：反映用于农村危房改造方面的支出。

39.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

40.其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他政府性基金安排的支出（项）：反映其他政府性基金安排的支出（包括用以前年度欠款收入安排的支出）。

41.其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于社会福利的彩票公益金支出（项）：反映用于社会福利和社会救助的彩票公益金支出。

42、一般公共服务支出（类）人大事务（款）代表工作（项）:反映人大代表开展各类视察等方面的支出。

43、一般公共服务支出（类）宣传事务（款）其他宣传事务支出（项）：反映其他用于中国共产党宣传部门的事务支出。

44、一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）其他市场监督管理事务（项）：反映用于其他市场监督管理事务方面的支出。

45、公共安全支出（类）其他公共安全支出（款）其他公共安全支出（项）：反映用于其他其他公共安全方面的支出。

46、教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）：反映用于其他普通教育支出。

47、社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）其他民政管理事务支出（项）：反映用于其他民政管理事务的支出。

48、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）：指除上述项目以外其他用于优抚方面的支出。

49、社会保障和就业支出（类）社会福利（款）养老服务（项）：反映财政在养老服务方面的补助支出，包括支持居家养老服务、社区养老服务和机构养老服务的支出，对养老服务机构的运营、建设补助支出等，不包括对社会福利事业单位的补助支出。

50、社会保障和就业支出（类）社会福利（款）其他社会福利支出（项）：反映其他用于社会福利方面的支出。

51、社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）：反映政府在残疾人事业方面的支出。

52、社会保障和就业支出（类）其他生活救助（款）拥军优属（项）：指开展拥军优属活动的支出。

53、社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）其他退役军人事务管理支出（项）：反映其他用于退役军人事务管理方面的支出。

54、卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）：反映基本公共卫生服务支出。

55、农林水支出（类）林业和草原（款）其他林业和草原支出（项）：反映其他用于林业和草原方面的支出。

56、农林水支出（类）水利（款）防汛（项）：反映防汛业务支出。有关事项包括防汛物资购置管护，防汛通信设施设备、络系统车船设备运行维护，防汛值班、水网络情报汛、防汛指挥系统运行维护、水毁修复以及防汛组织(如防汛预案编制、检查、演习、宣传、会议等)，汛期调用民工及劳动保护水利设施灾后重建，退田还湖，蓄滞洪区补偿、水情雨情决策支持，防汛视频会商，应急度汛，山洪灾害防治等。

57、农林水支出（类）水利（款）水利建设征地及移民支出（项）：反映水利工程建设移民、征地、拆迁等方面的支出。

58、交通运输支出（类）公路水路运输（款）其他公路水路运输支出（项）：反映其他用于公路水路运输方面的支出。

59、住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）其他保障性安居工程支出（项）：反映其他用于保障性住房方面的支出。

60、灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）其他应急管理支出（项）：反映其他应急管理方面的支出。

五、附件

衢州市柯城区花园街道办事处（汇总）.XLS