浙江省水利厅、浙江省财政厅：

根据《浙江省财政厅 浙江省水利厅关于开展2022年度中央财政水利发展资金绩效评价工作的通知》（浙财农〔2023〕42号）等文件要求，我区组织开展了2022年度中央财政水利发展资金项目绩效自评工作，现将自评报告予以报送（详见附件），请审核。

附件：1.柯城区2022年度中央财政水利发展资金绩效自评报告

2.柯城区2022年度中央财政水利发展资金绩效自评表

3.柯城区2022年度中央财政水利发展资金项目实施情况汇总表

4.柯城区2022年度中央财政水利发展资金跨年度项目明细表

衢州市柯城区水利局          衢州市柯城区财政局

2023年6月 19日

附件1

柯城区2022年度中央财政水利发展资金

绩效自评报告

一、基本情况

（一）下达本地区的中央财政资金和绩效目标情况

柯城区2022年中央财政水利发展资金绩效目标批复情况如下：年度金额18480万元，其中中央资金5812万元，地方资金12668万元。具体实施项目分别为：柯城区水系连通及水美乡村建设试点县、柯城区山洪灾害防治县、柯城区小型水库工程设施维修养护及柯城区农业水价综合改革。

1.根据《浙江省财政厅 浙江省水利厅关于提前下达2022年中央财政水利发展资金的通知》（浙财农〔2021〕81号），柯城区水系连通及水美乡村建设试点县下达中央资金5600万元，绩效目标是实施水系连通及水美乡村建设试点县，受益群众满意度≥90%；柯城区小型水库工程设施维修养护下达中央资金139万元，绩效目标是开展小（1）型水库维修养护8座，小（2）型水库维修养护33座，受益群众满意度≥90%；实施山洪灾害防治县，未下达中央资金，绩效目标是受益群众满意度≥90%。

2.根据《浙江省财政厅 浙江省水利厅关于下达2022年第二批中央财政水利发展资金及2022年中央财政水利发展资金绩效目标的通知》（浙财农〔2022〕30号），柯城区农业水价综合改革下达中央资金73万元，绩效目标开展农业水价综合改革，受益群众满意度≥90%；小型水库工程设施维修养护覆盖服务人口3.5万人，山洪灾害防治县保护人口数量0.4万人。

（二）资金和绩效目标分解情况

1.资金分配情况

为规范我区水利建设项目专项资金管理，提高资金使用效益，根据《浙江省中央财政水利发展资金管理办法实施细则的通知》（浙财农〔2020〕50号）等文件，结合本地实际，出台柯水〔2016〕45号文件，建立健全项目管理制度，资金分配使用按照“科学规范、突出重点、注重绩效、公开透明”的原则，综合考虑项目轻重缓急、项目可行性等因素。针对下达的中央资金和任务，衢州市柯城区水利局在收到文件后，领导高度重视，立即组织部署安排。

2.预算落实和绩效目标分解下达情况

我局对中央财政资金分解和绩效目标落实情况高度重视，予以合理分配，科学规范使用。围绕柯城区水系连通及水美乡村建设试点县、柯城区小型水库工程设施维修养护、柯城区农业水价综合改革项目、山洪灾害防治县工作绩效目标，做到尊重客观、办法科学、程序透明，资金分配公平、公正、公开。

（1）第一批中央财政：根据《衢州市柯城区水利局 衢州市柯城区财政局关于上报2022年第一批中央财政水利发展资金分配计划、资金绩效和项目绩效目标的报告》（柯水〔2022〕1号），柯城区水系连通及水美乡村建设试点县实落中央资金5600万元，用以项目实施建设；柯城区小型水库工程设施维修养护实落中央资金139万元，用以开展柯城区41座小型水库的日常维修养护工作；山洪灾害防治县落实地方资金30万元，以开展柯城区2022年度山洪灾害非工程措施项目。

（2）第二批中央财政：根据《衢州市柯城区水利局 衢州市柯城区财政局关于上报2022年第二批中央财政水利发展资金绩效目标的报告》（柯水〔2022〕47号），柯城区农业水价综合改革项目落实中央资金73万元，用于渠道、水闸、泵站等水利工程的维护。

                                                                                                                   表1    2022年度水利发展资金分解下达情况表

（三）实施项目情况

1.柯城区水系连通及水美乡村建设试点县

2022年水系连通及水美乡村建设试点县中央资金下达至衢州市寺桥水库开发建设有限公司，主要用于试点县项目建设。全年计划完成投资17971万元（中央5600万元、地方12371万元）。

2.柯城区小型水库工程设施维修养护

2022年小型水库工程设施维修养护中央资金下达至衢州市寺桥水库开发建设有限公司，主要用于全区41座小型水库的日常维修维护工作。全年计划完成投资339万元（中央139万元、地方200万元）。

3.柯城区农业水价综合改革

2022年农业水价改革中央资金下达至航埠、华墅等4个乡镇、街道，主要用于渠道、水闸、泵站等水利工程的维护。全年计划完成投资140万元（中央73万元、地方67万元）。

4.山洪灾害防治县

2022年计划安排30万元地方资金用于柯城区2022年度山洪灾害非工程措施项目。

（四）2021年度水利发展资金绩效评价整改情况

2022年，我局严格按照《浙江省中央财政水利发展资金绩效管理实施细则》（浙财农〔2018〕9号）的要求，准确完整地填报绩效指标，严格按照规定时间报送绩效管理材料，圆满完成绩效评价工作。2021年度我区年度水利发展资金绩效评价总评得分为99分，评价结果为优秀。

2021年度中央财政水利发展资金绩效评价中存在报送质量、自评材料报送不完整、不准确等问题。对上述问题，已按要求作相应的资料补充、完善，并按时上报。

二、市县绩效自评工作开展情况

（一）绩效自评依据文件

依据《浙江省财政厅 浙江省水利厅关于提前下达2022年中央财政水利发展资金的通知》（浙财农〔2021〕81号）、《浙江省财政厅 浙江省水利厅关于下达2022年第二批中央财政水利发展资金及2022年中央财政水利发展资金绩效目标的通知》（浙财农〔2022〕30号）柯城区水系连通及水美乡村建设试点县、柯城区山洪灾害防治县、柯城区小型水库工程设施维修养护及柯城区农业水价综合改革项目资金使用符合政策要求，专项资金管理制度比较健全，资金支付审批管理比较规范。柯城区农业水价综合改革和山洪灾害防治县完成了项目绩效目标，综合评分98.9分（详见附件）。

（二）绩效自评工作采取的方式及主要过程

专人负责，落实责任。根据上级文件要求，落实专人分别对柯城区水系连通及水美乡村建设试点县、山洪灾害防治县、小型水库工程设施维修养护及农业水价综合改革项目进行绩效自评，负责填报相关数据和整理台账资料，并指派专人负责汇总核对。

三、绩效自评分析

（一）项目资金情况分析

1.资金到位情况

根据《衢州市柯城区水利局 衢州市柯城区财政局关于上报2022年第一批中央财政水利发展资金分配计划、资金绩效和项目绩效目标的报告》（柯水〔2022〕1号）、《衢州市柯城区水利局 衢州市柯城区财政局关于上报2022年第二批中央财政水利发展资金绩效目标的报告》（柯水〔2022〕47号）文件，柯城区下达并到位中央资金5812万元，省级及市县财政资金12668万元，具体情况见下表。

                                                                                                                        表2  2022年度水利发展资金到位情况表

注：分各支出方向的批复数合计值原则上应不小于浙财农[2022]89号文件中各县批复数；各级财政资金到位率=（中央+省级+市县财政到位数）/（中央+省级+市县财政预算数）

2.资金执行情况

（1）柯城区水系连通及水美乡村建设试点县：截止2022年12月底完成投资17971万元，其中中央资金完成投资5600万元，完成率100%

（2）柯城区小型水库工程设施维修养护：截止2022年12月底，完成投资17万元，完成率5.01%，其中中央资金完成投资6.9万元，完成率4.96%，截止2023年5月底，完成投资102.4万元，完成率30.21%，其中中央资金完成投资57.72万元，完成率41.52%。该项工程委托衢州市寺桥水库开发建设有限公司开展，在实施过程中，因实际招标下浮较多，导致合同额低，资金支付率低，剩余的资金已重新发包，计划7月上旬完成全部支付。

（3）山洪灾害防治县：截止2022年12月底，完成投资30万元，完成率100%。

（4）柯城区农业水价综合改革：截止2022年12月底，完成投资140万元，其中中央资金完成投资73万元，完成率100%。

表3   2022年度水利发展资金执行情况表

注：分各支出方向的批复数合计值原则上应不小于浙财农[2022]89号文件中批复数。

3.资金管理情况

为进一步加强和规范水利建设与发展专项资金管理，提高资金使用效益，区财政局区水利局出台了《关于印发柯城区面上水利项目建设与管理实施细则（试行）的通知》（柯水〔2016〕45号），建立健全项目管理制度，并严格执行相关项目管理制度。同时加强资金监督与检查，积极配合审计、纪委等部门，对项目建设情况和资金使用情况进行督查。

（二）项目管理情况分析

1.组织实施

（1）柯城区水系连通及水美乡村建设试点县：成立项目指挥部与工作专班，同时引入全过程咨询单位，弥补技术与管理方面的不足，同时柯城区水利局定期对工程安全、质量、进度等进行监督检查，确保项目顺利实施。

（2）柯城区小型水库工程设施维修养护、山洪灾害防治县：柯城区水利局为项目的建设主管单位。为确保项目的顺利实施，项目建设管理由区水利局分管防办工作的领导负责，并落实专人具体负责组织实施。

（3）柯城区农业水价综合改革： 根据年度工作计划及《柯城区农业水价综合改革精准补贴和节水奖励办法（试行）》（柯水〔2018〕121号），按照“五个一百”实际创建情况及相关工作实际落实情况完善精准补贴和节水奖励机制。

2.绩效管理

柯水〔2016〕45号文件，建立健全项目管理制度，严格按照文件规定开展项目前期、建设、运行全过程工作，同时严格按照《浙江省中央财政水利发展资金绩效管理实施细则》（浙财农〔2018〕9号）的要求，进行柯城区水系连通及水美乡村建设试点县、小型水库工程设施维修养护、山洪灾害防治县、农业水价改革项目绩效评价工作，准确完整地填报绩效指标，严格按照规定时间报送绩效管理材料。

（三）产出指标完成情况分析

1.项目数量指标

对照浙财农〔2022〕89号文件批复的绩效目标，柯城区2022年实施山洪灾害防治县1个，实施水系连通及水美乡村建设试点县1个，开展41座小型水库工程维修养护，截止2023年5月底完成柯城区2022年度山洪灾害非工程措施项目，开工建设实施水系连通及水美乡村建设试点县，委托衢州市寺桥水库开发建设有限公司开展41座小型水库工程维修养护。

2.项目质量指标

截止2023年6月底，柯城区水系连通及水美乡村建设试点县石室乡、万田乡水系综合整治等子项目，通过项目验收，符合既定要求，不存在质量问题；小型水库工程维修养护按照合同约定完成41座小型水库日常维修养护工作；柯城区山洪灾害防治县通过项目验收，符合既定要求；柯城区农业水价综合改革已通过验收，符合既定要求。

3.项目时效指标

柯城区水系连通及水美乡村建设试点于2022年5月开工建设，为跨年度项目，截止22年年底完成投资17971万元，完成率100%；小型水库工程维修养护与2022年7月开展实施，截止22年年底完成投资17万元，完成率5.01%，截止23年6月完成投资102.4万元，完成率30.21%；柯城区山洪灾害防治县已于2022年9月开展实施，于12月通过完工验收，截止22年年底完成投资30万元，完成率100%；柯城区农业水价综合改革于2022年3月开展实施，截止22年年底前已全部通过验收，完成投资140万元，完成率100%。

                                                                                                              表5   2022年度水利发展资金项目实施进度情况表

4.项目成本指标

项目根据实际合同和实际现场核实，严格控制成本，无超出预算的情况。

（四）效益指标完成情况分析

1. 项目实施的经济效益分析

根据浙财农〔2022〕89号文件，无此项绩效目标要求，故不做分析。

2.项目实施的社会效益分析

（1）柯城区小型水库工程维修养护的实施，对水库进溢洪道、放水设施、管理设施等进行日常维修养护，保障水库安全稳定运行的同时保障了周边区域的灌溉，共覆盖服务人口3.5万人。

（2）柯城区山洪灾害防治县。通过山洪灾害监测预警系统等非工程措施，对于项目治理区内0.4万人生命财产安全做好了保障。建设后可以提前预见山洪灾害的发生，提前做好人员转移，有效躲避灾害，显著降低山洪灾害对人民群众的危害。

3.项目实施的生态效益分析

根据浙财农〔2022〕89号文件，无此项绩效目标要求，故不做分析。

4.项目实施的可持续影响分析

（1）柯城区水系连通及水美乡村建设试点县项目的实施建设，改善了周边生态环境，提高了周边居民的生活质量，同时打造的节点工程可吸引游客参观打卡，为乡村振兴注入 “水动力”。

（2）柯城区小型水库工程维修养护的实施，使得柯城区小型水库设施和设备能够良好运行，同时灌溉区域的灌溉效果和灌溉范围得到保障。

（3）通过柯城区农业水价综合改革，加强农田灌溉用水实时管理，改变农业生产粗放用水方式，提高了全社会的节水意识，促进了节约用水工作，为农业可持续发展提供有力支撑。

（4）柯城区山洪灾害防治县的实施，一是极大的提升了人居环境和人民的幸福感；二是通过群测群防整体提长了柯城区山区群众的安全感，进一步减少山洪灾害带来人员财产的损失，对促进地区经济稳定、生态环境改善和社会的可持续发展具有重要意义。

（五）满意度指标完成情况分析

通过对项目所在区域受益群众发放调查，每个项目10张问卷，群众满意度10分。

                                                                                                       表4   2022年度水利发展资金项目实施满意度调查情况汇总表

四、偏离绩效目标原因和下一步改进措施

无。

五、综合评价结论

柯城区水系连通及水美乡村建设试点县项目、柯城区小型水库工程维修养护、柯城区农业水价综合改革、柯城区山洪灾害防治县已按要求完成绩效目标，资金使用符合政策要求，专项资金管理制度比较健全，资金支付审批管理比较规范，有效发挥了项目的经济效益和社会效益。

六、经验、问题和建议

柯城区积极探索，围绕“五个一百”创建及“八个一”建设，在加强建设管护的同时，通过终端组织规范化、水价改革信息化、长效管护专业化，加快农业水价综合改革进度，改善农村生态环境，探索形成了一套具有柯城特色的地区改革经验。区水利局开发了农业水价综合改革管理平台，对各个灌渠的用水量进行实时监控，加强常态化管理。多样化的终端管理形式建立是我区农业水价综合改革的亮点，促进了全区终端管护水平转型升级，用水管理行为进一步规范，助力全区农业水价综合改革工作登上新台阶。

（二）存在的问题和建议

项目实施进度参差不齐、项目资料不完整等。建议下步加强与项目所在乡镇加强沟通，加快推进项目实施等工作。

七、绩效自评结果拟应用和公开情况

此次绩效自评得分为98.9分，完成2022年度的绩效目标要求，拟通过衢州市柯城区人民政府信息公开网向全区公开评价结果。2022年度水利项目资金绩效评价结果作为在下一年度项目安排、分配水利资金的重要依据。

八、其他需说明的问题

无。