柯城区新星小学2023年单位预算

目录

一、单位概况

（一）主要职能

（二）单位机构设置情况

二、2023年柯城区新星小学单位预算安排情况说明

（一）关于柯城区新星小学2023年收支预算情况的总体说明

（二）关于柯城区新星小学2023年收入预算情况说明

（三）关于柯城区新星小学2023年支出预算情况说明
（四）关于柯城区新星小学2023年财政拨款收支预算情况的总体说明

（五）关于柯城区新星小学2023年一般公共预算当年拨款情况说明

（六）关于柯城区新星小学2023年一般公共预算基本支出情况说明

（七）关于柯城区新星小学2023年政府性基金预算支出情况说明

（八）关于柯城区新星小学2023年国有资本经营预算支出情况说明

（九）关于柯城区新星小学2023年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

（十）其他重要事项的情况说明

三、名词解释

四、2023年柯城区新星小学单位部门预算表

（一）2023年区级单位收支预算总表

（二）2023年区级单位收入预算总表

（三）2023年区级单位支出预算总表

（四）2023年区级单位财政拨款收支预算总表

（五）2023年区级单位一般公共预算支出表

（六）2023年区级单位一般公共预算基本支出表

（七）2023年区级单位一般公共预算“三公”经费支出表

（八）2023年区级单位政府性基金预算支出表

（九）2023年区级单位国有资本经营预算支出表

（十）2023年区级单位项目支出预算表

（十一）2023年区级部门预算财政拨款重点项目支出预算表（单位不需公开,请自行删除）

一、单位概况

（一）主要职能

1.贯彻执行党和国家教育方针、政策和法律法规，承担小学教育教学任务，实现其教育教学目标。全面实施素质教育，对受教育者德、智、体、美、劳等方面进行系统的教育。对学生进行安全知识和技能教育。开展以预防为主的卫生保健教育，做好常见病及传染病的预防。

2.根据教育规律、社会要求和学校实际，组织制定学校发展的远景规划、近期目标、学年和学期各项工作计划以及各项工作指标并组织实施。

3.负责教师队伍建设工作和校内教职工的工作安排，组织对教职工进行考核，实施奖惩。制定教师队伍建设规划，不断提高教师队伍的文化素质、教育教学能力。

4.推进学校的科学化管理，建立健全各项规章制度，规范办学行为，营造良好校风、学风，逐步实现管理决策和管理方法的科学化以及管理手段的现代化。

5.严格学校校产和财务管理，合理调度各项办学经费，管理使用好校产和教学设施，逐步改善学校的办学条件。

    （二）部门预算单位构成

从预算单位构成看，衢州柯城区新星小学部门预算包括1所小学预算。

    二、2023年柯城区新星小学单位预算安排情况说明
　　（一）关于柯城区新星小学2023年收支预算情况的总体说明

    按照综合预算的原则，柯城区新星小学所有收入和支出均纳入单位预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算收入、国有资本经营预算收入、财政专户管理资金收入、事业收入（不含专户资金）、事业单位经营收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、其他收入、上年结转结余（根据表01实际情况表述）；支出包括：一般公共服务支出、国防支出、公共安全支出、教育支出、科学技术支出、文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、节能环保支出、城乡社区支出、农林水支出、交通运输支出、资源勘探工业信息等支出、商业服务业等支出、金融支出、援助其他地区支出、自然资源海洋气象等支出、住房保障支出、粮油物资储备支出、灾害防治及应急管理支出、其他支出、债务付息支出、债务发行费用支出（根据表01实际情况表述）。柯城区新星小学2023年收支总预算柯城区新星小学4131.78万元。

（二）关于柯城区新星小学2023年收入预算情况说明

柯城区新星小学2023年收入预算4131.78万元，比上年执行数增加118.8万元，增加2.96%，主要是教师待遇提高，学生保障经费增加。

其中：一般公共预算拨款收入4131.78万元，占100%. 

（三）关于柯城区新星小学2023年支出预算情况说明
　　柯城区新星小学2023年支出预算4131.78万元，比上年执行数增加118.8万元，增加2.96%，主要是教师待遇提高，学生保障经费增加。

1.按支出功能分类，包括教育支出3163.08万元，社会保障支出407.28万元，住房保障支出338.72万元，卫生健康支出222.71万元。

2.按支出用途分类，包括人员支出3669.63万元，占88.81%；日常公用支出402.99万元，占9.75%；项目支出59.16万元，占1.44%，结转下年0万元。

（四）关于柯城区新星小学2023年财政拨款收支预算情况的总体说明

柯城区新星小学2023年财政拨款收支总预算4131.78万元。收入包括：一般公共预算4131.78万元。

（五）关于柯城区新星小学2023年一般公共预算当年拨款情况说明

1.一般公共预算当年拨款规模变化情况。

柯城区新星小学2023年一般公共预算当年拨款4131.78万元，比上年执行数增加118.8万元，增加2.96%，主要是教师待遇提高，学生保障经费增加。

2.一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共服务（类）支出4131.78万元，占100%

  3.一般公共预算当年拨款具体使用情况。

（1）教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）3163.08万元，主要用于人员经费和日常公用经费支出。

（2）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）254.52万元，主要用于由单位缴纳的基本养老保险费支出。

（3）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）127.26万元，主要用于由单位缴纳的职业年金支出。

（4）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）其他行政事业单位离退休支出（项）25.5万元，主要用于退休人员医疗保险、医疗补助费、福利费、活动费，遗属补助费。

（5）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）338.72万元，主要用于由单位缴纳的住房公积金支出。

     （6）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）174.98万元，主要用于单位缴纳医疗保险支出。

（7）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）47.72万元，主要用于单位缴纳公务员医疗补助支出。

（六）关于柯城区新星小学2023年一般公共预算基本支出情况说明

柯城区新星小学2023年一般公共预算基本支出4072.62万元，其中：

人员经费3835.98万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、工会经费、福利费、培训费、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助；

公用经费236.64万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

（七）关于柯城区新星小学2023年政府性基金预算支出情况说明

    柯城区新星小学2023年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（八）国有资本经营预算

   柯城区新星小学2023年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

（九）关于柯城区新星小学2023年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

衢州柯城区新星小学20212年“三公”经费预算数为0万元，比2021年执行数减少0万元，具体如下：

1.因公出国（境）费用：根据区外事办安排的因公出国计划和实际工作需要，2023年安排因公出国（境）费用预算0万元，比上年执行数减少0万元。主要用于单位人员的公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。减少的主要原因是2023年未安排出国。

2.公务接待费：2023年安排公务接待费预算0万元，与上年执行数持平。持平的主要原因是2023年没有安排公务接待费预算支出，2021年执行数为0万元。

3.公务用车购置及运行维护费：2023年安排公务用车购置及运行维护费预算0万元，与上年执行数持平。其中，公务用车购置支出0万元（含购置税等附加费用）；公务用车运行维护费支出0万元。持平的主要原因是2023年没有安排公务用车购置及运行维护费的预算支出，2021年执行数为0万元。

（十）其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费

2021年衢州柯城区新星小学是公益一类事业单位，机关运行经费财政拨款预算0万元，比2021年预算增加0万元，与上年执行数持平。持平的主要原因是2023年没有安排机关运行经费财政拨款预算。

2.政府采购情况。

2023年衢州柯城区新星小学政府采购预算总额45万元，其中：政府采购货物预算45万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

3.国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，衢州柯城区新星小学共有车辆0辆，其中，省部级领导用车0辆、机要通信用车及应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、老干部服务用车0辆、行政执法专用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

2023年部门预算未安排购置车辆、单位价值50万元以上通用设备及单位价值100万元以上专用设备。

4.绩效目标设置情况。

2023年衢州柯城区新星小学专项公用类和发展建设类项目均实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款59.16万元。

三、名词解释

1.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

    2.专户资金:教育收费作为本部门的事业收入，纳入财政专户管理的资金。

    3.事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含专户资金收入。

    4.事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

    5.其他收入：预算单位在“一般公共预算”“政府性基金”、“专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等之外取得的各项收入（含上级补助收入和附属单位缴款等收入）。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”、“上年结转”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。

6.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”“专户资金”“事业收入”“事业单位经营收入”“其他收入”“上年结转”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。

7.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

8.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

9.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

10.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

11.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

12.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

13.教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）：是反映各部门举办的小学教育支出。

14.教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）：是反映除上述项目以外其他用于普通教育方面的支出。

15.教育支出(类)教育费附加安排的支出(款)其他教育费附加安排的支出(项)：是反映用其他教育费附加及教育基金安排的支出。

16. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：是反映实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

17.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：是反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

    18.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。

19. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）其他行政事业单位离退休支出（项）：指其他用于行政事业单位离退休方面的支出。

20. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

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