柯城区巨化中学2023年单位预算

目录

一、单位概况

（一）主要职能

（二）单位机构设置情况

二、2023年巨化中学单位预算安排情况说明

（一）关于巨化中学2023年收支预算情况的总体说明

（二）关于巨化中学2023年收入预算情况说明

（三）关于巨化中学2023年支出预算情况说明
（四）关于巨化中学2023年财政拨款收支预算情况的总体说明

（五）关于巨化中学2023年一般公共预算当年拨款情况说明

（六）关于巨化中学2023年一般公共预算基本支出情况说明

（七）关于巨化中学2023年政府性基金预算支出情况说明（八）关于巨化中学2023年国有资本经营预算支出情况说明

（九）关于巨化中学2023年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

（十）其他重要事项的情况说明

三、名词解释

四、2023年巨化中学单位预算表

（一）2023年区级单位收支预算总表

（二）2023年区级单位收入预算总表

（三）2023年区级单位支出预算总表

（四）2023年区级单位财政拨款收支预算总表

（五）2023年区级单位一般公共预算支出表

（六）2023年区级单位一般公共预算基本支出表

（七）2023年区级单位一般公共预算“三公”经费支出表

（八）2023年区级单位政府性基金预算支出表

（九）2023年区级单位国有资本经营预算支出表

（十）2023年区级单位项目支出预算表

一、柯城区巨化中学概况

（一）主要职能

1.贯彻执行党和国家教育方针、政策和法律法规，承担初中教育教学任务，实现其教育教学目标。全面实施素质教育，对受教育者德、智、体、美、劳等方面进行系统的教育。对学生进行安全知识和技能教育。开展以预防为主的卫生保健教育，做好常见病及传染病的预防。

2.根据教育规律、社会要求和学校实际，组织制定学校发展的远景规划、近期目标、学年和学期各项工作计划以及各项工作指标并组织实施。

3.负责教师队伍建设工作和校内教职工的工作安排，组织对教职工进行考核，实施奖惩。制定教师队伍建设规划，不断提高教师队伍的文化素质、教育教学能力。

4.推进学校的科学化管理，建立健全各项规章制度，规范办学行为，营造良好校风、学风，逐步实现管理决策和管理方法的科学化以及管理手段的现代化。

5.严格学校校产和财务管理，合理调度各项办学经费，管理使用好校产和教学设施，逐步改善学校的办学条件。

（二）单位预算单位机构设置情况

从预算单位构成看，柯城区巨化中学单位预算包括：1所初中预算。

    二、柯城区巨化中学2023年单位预算安排情况说明
　　（一）关于柯城区巨化中学2023年收支预算情况的总体说明

    按照综合预算的原则，柯城区巨化中学所有收入和支出均纳入单位预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、支出包括：教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。柯城区巨化中学2023年收支总预算3701.55万元。

（二）关于柯城区巨化中学2023年收入预算情况说明

柯城区巨化中学2023年收入预算3701.55万元，比上年执行增加141.13万元，增长3.96%，主要是社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出调整。

其中：上年结转2.21万元，占0.06%；一般公共预算拨款收入3699.35万元，占99.94%；政府性基金收入0万元，占0%；专户资金0万元，占0%；事业收入（不含专户资金）0万元，占0%；事业单位经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；用事业基金弥补收支差额0万元，占0%。
　　（三）关于柯城区巨化中学2023年支出预算情况说明
　　柯城区巨化中学2023年支出预算3701.55万元，比上年执行增加141.13万元，增长3.96%，主要是社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出调整。

1.按支出功能分类，包括教育支出2761.29万元、社会保障和就业支出419.48万元、卫生健康支出221.71万元、住房保障支出299.08万元。

2.按支出用途分类，包括人员支出3433.94万元，占92.77%；日常公用支出167.8万元，占4.53%；项目支出99.81万元，占2.7%；事业单位经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%。

结转下年0万元。

（四）关于柯城区巨化中学2023年财政拨款收支预算情况的总体说明

柯城区巨化中学2023年财政拨款收支总预算3701.55万元。收入包括：一般公共预算3701.55万元、政府性基金0万元；支出包括：教育支出2761.29万元、社会保障和就业支出419.48万元、卫生健康支出221.71万元、住房保障支出299.08万元。

（五）关于柯城区巨化中学2023年一般公共预算当年拨款情况说明

1.一般公共预算当年拨款规模变化情况。

柯城区巨化中学2023年一般公共预算当年拨款3701.55万元，比上年执行增加141.13万元，增长3.96%，主要是社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出调整。

2.一般公共预算当年拨款结构情况。

教育（类）支出2761.29万元，占74.6%；社会保障和就业（类）支出419.48万元，占11.33%；卫生健康支出221.71万元，占5.99%；住房保障（类）支出299.08万元，占8.08%。

3.一般公共预算当年拨款具体使用情况。

（1）教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）2759.08万元，主要用于事业在职人员经费（工资福利）、福利费、职工教育经费、精简退职遗属劳模等支出。

（2）教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）2.21万元，主要用于普通教育方面的支出。

（3）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）70.38万元，主要用于事业离退休人员经费。

（4）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）232.73万元，主要用于事业在职人员经费（养老缴费）。

（5）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）116.37万元，主要用于事业在职人员经费（职业年金缴费）。

（6）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）160万元，主要用于离退休人员待遇的医疗经费。

（7）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）43.64万元，主要用于公务员医疗补助经费。

（8）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）18.07万元，主要用于其他行政事业单位医疗经费。

（9）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）299.08万元，主要用于事业在职人员经费（公积金缴费）。

    （六）关于柯城区巨化中学2023年一般公共预算基本支出情况说明

柯城区巨化中学2023年一般公共预算基本支出3601.74万元，其中：

人员经费3153.81万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、培训费、工会经费、福利费、生活补助、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助；

公用经费398.06万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、专用材料费、其他商品和服务支出。

（七）关于柯城区巨化中学2023年政府性基金预算支出情况说明

    柯城区巨化中学2023年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

1.政府性基金预算当年拨款规模变化情况。

柯城区巨化中学2023年政府性基金预算当年拨款0万元，比2022年执行数增加0万元。

2.政府性基金预算当年拨款结构情况。

    柯城区巨化中学2023年政府性基金预算当年拨款0万元。

    3.政府性基金预算当年拨款具体使用情况。

柯城区巨化中学2023年政府性基金预算当年拨款0万元。

（八）国有资本经营预算

    柯城区巨化中学2023年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

（九）关于柯城区巨化中学2023年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

柯城区巨化中学2023 年“三公”经费预算数为0万元，与上年预算数持平。主要用于公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。持平的主要原因是本年没有公务出国（境）安排。

    2.公务接待费：2023年安排公务接待费预算0万元，与上年预算数持平。主要用于接待支出。持平的主要原因是本年没有公务接待安排。

3.公务用车购置及运行维护费：2023年安排公务用车购置及运行维护费预算0万元，与上年预算数持平。其中，公务用车购置支出0万元（含购置税等附加费用），主要用于经批准购置的0辆公务用车，与上年预算数持平，持平的主要原因是当年没有购置计划；公务用车运行维护费支出0万元，主要用于公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。与上年预算数持平，持平的主要原因是本单位没有公务车辆。

（十）其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费

2023年柯城区巨化中学是公益一类事业单位，无机关运行经费。

2.政府采购情况

2023年柯城区巨化中学各单位政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

3.国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，柯城区巨化中学所属各预算单位共有车辆0辆。单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

2023年单位预算未安排购置车辆、单位价值50万元以上通用设备及单位价值100万元以上专用设备。

    4.绩效目标设置情况

2023年柯城区巨化中学学生生均公用经费等项目已实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款99.81万元，一级项目1个。

三、名词解释

    1.财政拨款收入：本级财政单位当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

    2.专户资金:教育收费作为本单位的事业收入，纳入财政专户管理的资金。

    3.事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含专户资金收入。

    4.事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

    5.其他收入：预算单位在“一般公共预算”“政府性基金”“专户资金”“事业收入”“事业单位经营收入”等之外取得的各项收入（含上级补助收入和附属单位缴款等收入）。

    6.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”“专户资金”“事业收入”“事业单位经营收入”“其他收入”“上年结转”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。

7.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

8.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

9.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

10. 教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）：是反映各单位举办的中学教育支出。

11. 教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）：是反映各单位举办的其他用于普通教育方面的支出。

12.教育支出(类)教育费附加安排的支出(款)其他教育费附加安排的支出(项)：反映用其他教育费附加及教育基金安排的支出。

13.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：是反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

14.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。

15.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）：指其他用于行政事业单位养老方面的支出。

16. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金的支出。

17.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：反映事业单位开支的离退休经费。

    18.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政单位安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

19.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映财政单位安排的公务员医疗补助经费。

20.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：反映除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。