目录

一、部门（单位）概况

（一）主要职能

（二）部门（单位）机构设置情况

二、2023年白云街道部门（单位）预算安排情况说明

（一）关于白云街道2023年收支预算情况的总体说明

（二）关于白云街道2023年收入预算情况说明

（三）关于白云街道2023年支出预算情况说明
（四）关于白云街道2023年财政拨款收支预算情况的总体说明

（五）关于白云街道2023年一般公共预算当年拨款情况说明

（六）关于白云街道2023年一般公共预算基本支出情况说明

（七）关于白云街道2023年政府性基金预算支出情况说明

（八）关于白云街道2023年国有资本经营预算支出情况说明

（九）关于白云街道2023年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

（十）其他重要事项的情况说明

三、名词解释

四、2023年白云街道部门（单位）部门预算表

（一）2023年区级部门（单位）收支预算总表

（二）2023年区级部门（单位）收入预算总表

（三）2023年区级部门（单位）支出预算总表

（四）2023年区级部门（单位）财政拨款收支预算总表

（五）2023年区级部门（单位）一般公共预算支出表

（六）2023年区级部门（单位）一般公共预算基本支出表

（七）2023年区级部门（单位）一般公共预算“三公”经费支出表

（八）2023年区级部门（单位）政府性基金预算支出表

（九）2023年区级部门（单位）国有资本经营预算支出表

（十）2023年区级部门（单位）项目支出预算表

（十一）2023年区级部门预算财政拨款重点项目支出预算表

一、部门（单位）概况

（一）主要职能

根据党章和《地方组织法》的规定，结合当前本街道经济社会发展的形势和特点，新时期街道党工委、办事处重点履行以下职能：

1、贯彻执行党和政府的路线、方针、政策以及有关农村、城市管理法规。

2、编制街道经济发展规划；维护市场秩序、营造良好的经济发展环境，提供示范引导和政策服务；加强社区经济管理和统计工作；因地制宜组织发展特色经济促进社区经济繁荣；指导农村经济发展，推进农村经济结构调整和增长方式转变，加快社会主义新农村建设。

3、制定社区建设发展规划，规范社区管理，完善社区服务功能。拓宽社区服务领域，健全社区服务网络，搞好社区服务。

4、负责做好党的建设工作和街道机关、社区（村）干部队伍建设，完善对居民委员会、村民委员会的指导，加强基层民主建设，推进村（居）民委员会自治，加强农村土地等承包合同管理，推进村务、财务公开。

5、负责辖区计划生育管理和服务，完成人口与计划生育各项指标任务；负责辖区市容市貌、绿化、环境卫生、市场建设等城区管理工作。

6、开展社区、农村健康教育、文化教育、群众性体育活动和科学知识的普及，鼓励社会力量创办社区各项公益事业。

7、做好社会救济救助、扶残助残、殡葬管理、拥军优属和征兵工作，做好劳动力管理、就业培训、外来人口管理。

8、负责本行政区域村镇建设等各项规划，加强农村基础设施建设、农田水利建设、生态环境建设和各项公益事业建设。

9、协助搞好税征管理，做好经济社会统计工作，指导、协调、监督社区、农村合作经济组织的财务、会计、审计工作，建立健全减轻农民负担的监督管理机制。

10、向区政府反映居民、农民群众的意见和要求，办理人民群众的来信来访事项，协助维护社会治安、调解民间纠纷，加强社会治安综合治理，维护社会稳定。

11、承办区委、区政府及其他工作部门交办的其他工作。（二）部门（单位）机构设置情况

从预算单位构成看，白云街道预算包括：本级预算。

二、2023年白云街道部门（单位）预算安排情况说明
　　（一）关于白云街道2023年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，白云街道所有收入和支出均纳入部门（单位）预算管理。收入包括：收入包括：一般公共预算拨款收入、上年结转结余；支出包括：一般公共服务支出、文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、城乡社区支出、农林水支出、住房保障支出、其他支出。白云街道2023年收支总预算5970.91万元。

（二）关于白云街道2023年收入预算情况说明

白云街道2023年收入预算5970.91万元，比上年执行数减少9543.38万元，下降61.5%，主要是项目支出减少。

其中：上年结转495.56万元，占8.3%；一般公共预算拨款收入5475.36万元，占91.7%；政府性基金收入0万元，占0%；国有资本经营预算收入0万元，占0%；专户资金0万元，占0%；事业收入（不含专户资金）0万元，占0%；事业单位经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；用事业基金弥补收支差额0万元，占0%。
　　（三）关于白云街道2023年支出预算情况说明
　　白云街道2023年支出预算5970.91万元，比上年执行数减少9543.38万元，下降61.5%，主要是项目支出减少。

1.按支出功能分类，包括一般公共服务支出4302.58万元、国防支出0万元、公共安全支出0万元、教育支出0万元、科学技术支出0万元、文化旅游体育与传媒支出0.4万元、社会保障和就业支出117.85万元、卫生健康支出39.10万元、节能环保支出0万元、城乡社区支出1375.81万元、农林水支出7.29万元、交通运输支出0万元、资源勘探工业信息等支出0万元、商业服务业等支出0万元、金融支出0万元、援助其他地区支出0万元、自然资源海洋气象等支出0万元、住房保障支出121.87万元、粮油物资储备支出0万元、灾害防治及应急管理支出0万元、其他支出6万元、债务付息支出0万元、债务发行费用支出0万元。

2.按支出用途分类，包括人员支出1343.02万元，占22.5%；日常公用支出226.69万元，占3.8%；项目支出4401.2万元，占73.7%；事业单位经营支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%。

结转下年0万元。

（四）关于白云街道2023年财政拨款收支预算情况的总体说明

白云街道2023年财政拨款收支总预算5970.91万元。收入包括：一般公共预算5964.91万元、政府性基金6万元；支出包括：一般公共服务支出4302.58万元、文化旅游体育与传媒支出0.4万元、社会保障和就业支出117.85万元、卫生健康支出39.10万元、城乡社区支出1375.81万元、农林水支出7.29万元、住房保障支出121.87万元、其他支出6万元。

（五）关于白云街道2023年一般公共预算当年拨款情况说明

1.一般公共预算当年拨款规模变化情况。

白云街道2023年一般公共预算当年拨款5964.91万元，比上年执行数减少1358.92万元，下降18.6%，主要是项目支出减少。

2.一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共服务（类）支出4302.58万元，占72.2%；文化旅游体育与传媒（类）支出0.4万元，占0%；社会保障和就业（类）支出117.85万元，占2%；卫生健康（类）支出39.10万元，占0.6%；城乡社区（类）支出1375.81万元，占23.1%；农林水（类）支出7.29万元，占0.1%；住房保障（类）支出121.87万元，占2%。

3.一般公共预算当年拨款具体使用情况。

（1）一般公共服务支出（类）　政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）事务720.68万元，主要用于行政在编人员经费、公用经费支出等。

（2）一般公共服务支出（类）　政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）事务575.48万元，主要用于事业在编人员经费、编外薪酬类支出等。

（3）一般公共服务支出（类）　政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）事务3006.13万元，主要用于日常运转，包括包括疫情防控、基层党组织建设、平安网格建设、村庄环境整治等。

（4）一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）0.3万元，主要用于老年学校补助。

（5）文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）其他文化旅游体育与传媒支出（项）0.4万元，主要用于3A景区创建。

（6）社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）其他民政管理事务支出（项）0.95万元，主要用于助联体建设支出

（7）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）6.12万元，主要用于退休人员慰问、体检支出。

（8）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）69.93万元，主要用于单位基本养老保险缴费。

（9）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）36.18万元，主要用于单位职业年金缴费。

（10）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）0.36万元，主要用于退休人员活动支出。

（11）社会保障和就业支出（类）临时救助（款）临时救助支出（项）3万元，主要用于特困群体临时救助支出。

（12）社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）其他退役军人事务管理支出（项）1.32万元，主要用于退役军人和其他优抚对象建档立卡支出。

（13）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）28.07万元，主要用于单位医保缴费。

（14）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）7.65万元，主要用于公务员医疗补助缴费。

（15）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）3.38万元，主要用于在编人员体检支出。

（16）城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）17.38万元，主要用于村级主职干部报酬支出。

（17）城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）168.15万元，主要用于老旧小区太阳能管线改造、城市党建支出等。

（18）城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）29.48万元，主要用于环境卫生整治。

（19）城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）1160.8万元，主要用于社区人员及文明城市创建支出。

（20）农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）7.29万元，主要用于公益性岗位支出。

（21）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）121.87万元，主要用于单位住房公积金缴费支出。

（六）关于白云街道2023年一般公共预算基本支出情况说明

白云街道2023年一般公共预算基本支出1569.71万元，其中：

人员经费1343.02万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、培训费、工会经费、福利费、其他交通费用、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助；

公用经费226.69万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

（七）关于白云街道2023年政府性基金预算支出情况说明

1.政府性基金预算当年拨款规模变化情况。

白云街道2023年政府性基金预算当年拨款6万元，比2022年执行数减少36.63万元，下降85.92%，主要是项目支出减少。

2.政府性基金预算当年拨款结构情况。

其他支出（类）支出6万元，占100%。

3.政府性基金预算当年拨款具体使用情况。

其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于社会福利的彩票公益金支出（项）6万元，主要用于社工站建设。

（八）国有资本经营预算

白云街道2023年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

（九）关于白云街道2023年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

白云街道2023年“三公”经费预算数为0.2万元，比上年预算数减少0.3万元，下降60%，具体如下：

1.因公出国（境）费用：根据因公出国计划和实际工作需要，2023年安排因公出国（境）费用预算0万元，与上年预算数持平。主要用于机关单位人员的公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

2.公务接待费：2023年安排公务接待费预算0.2万元，比上年预算数减少0.3万元，下降60%。主要用于接待市外人员考察等支出。减少的主要原因是市内公务用餐实行统一结算。

3.公务用车购置及运行维护费：2023年安排公务用车购置及运行维护费预算0万元，与上年预算数持平。其中，公务用车购置支出0万元（含购置税等附加费用），主要用于经批准购置的0辆公务用车，与上年预算数持平；公务用车运行维护费支出0万元，主要用于公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出，与上年预算数持平。

（十）其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费。

2023年白云街道本级的机关运行经费财政拨款预算226.69万元，比上年预算减少110.85万元，下降32.8%，主要是统计口径改变，上年度纳入本项的编外薪酬类支出计入人员经费。

2.政府采购情况。

2023年白云街道政府采购预算总额243.35万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算243.35万元。

3.国有资产占有使用情况。

截至2022年12月31日，XX所属各预算单位共有车辆0辆，其中，领导用车0辆、机要通信用车及应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、老干部服务用车0辆、行政执法专用车XX辆。单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

2023年部门预算未安排购置车辆、单位价值50万元以上通用设备及单位价值100万元以上专用设备。

4.预算绩效情况说明。

2023年白云街道其他运转类项目和特定目标类项目均实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款4401.2万元，一级项目1个。

三、名词解释

1.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.专户资金:教育收费作为本部门的事业收入，纳入财政专户管理的资金。

3.事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含专户资金收入。

4.事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.其他收入：预算单位在“一般公共预算”“政府性基金”“专户资金”“事业收入”“事业单位经营收入”等之外取得的各项收入（含上级补助收入和附属单位缴款等收入）。

6.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”“专户资金”“事业收入”“事业单位经营收入”“其他收入”“上年结转”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。

7.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

8.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

9.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

10.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

11.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

12.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

13. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

14.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

15.一般公共服务支出（类）政府办公厅及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）：反映除上述项目以外的其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出。 16.一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于中国共产党组织部门的事务支出。

17.文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）其他文化旅游体育与传媒支出（项）：反映除上述项目以外其他用于文化和旅游方面的支出。

18.社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）其他民政管理事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于民政管理事务的支出。

19.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

20.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

21.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

22.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）：反映除上述项目以外其他用于行政事业单位养老方面的支出。

23.社会保障和就业支出（类）临时救助（款）临时救助支出（项）：反映用于城乡生活困难居民的临时救助支出。

24.社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）其他退役军人事务管理支出（项）：反映除上述项目以外其他用于退役军人管理事务管理方面的支出。

25.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

26.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

27.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：反映除上述项目以外其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

28.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本支出。

29.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于城乡社区管理事务方面的支出

30.城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）：反映城乡社区道路清扫、垃圾清运与处理、公厕建设与维护、园林绿化等方面的支出。

31.农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）：反映除上述项目以外其他用于农业农村方面的支出。

32.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反正行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。