目录

一、部门（单位）概况

（一）主要职能

（二）部门机构设置情况

二、2023年柯城区花园街道办事处部门（单位）预算安排情况说明

（一）关于柯城区花园街道办事处2023年收支预算情况的总体说明

（二）关于柯城区花园街道办事处2023年收入预算情况说明

（三）关于柯城区花园街道办事处2023年支出预算情况说明
（四）关于柯城区花园街道办事处2023年财政拨款收支预算情况的总体说明

（五）关于柯城区花园街道办事处2023年一般公共预算当年拨款情况说明

（六）关于柯城区花园街道办事处2023年一般公共预算基本支出情况说明

（七）关于柯城区花园街道办事处2023年政府性基金预算支出情况说明

（八）关于柯城区花园街道办事处2023年国有资本经营预算支出情况说明

（九）关于柯城区花园街道办事处2023年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

（十）其他重要事项的情况说明

三、名词解释

四、2023年柯城区花园街道办事处部门（单位）部门预算表

（一）2023年区级部门（单位）收支预算总表

（二）2023年区级部门（单位）收入预算总表

（三）2023年区级部门（单位）支出预算总表

（四）2023年区级部门（单位）财政拨款收支预算总表

（五）2023年区级部门（单位）一般公共预算支出表

（六）2023年区级部门（单位）一般公共预算基本支出表

（七）2023年区级部门（单位）一般公共预算“三公”经费支出表

（八）2023年区级部门（单位）政府性基金预算支出表

（九）2023年区级部门（单位）国有资本经营预算支出表

（十）2023年区级部门（单位）项目支出预算表

（十一）2023年区级部门预算财政拨款重点项目支出预算表

一、部门（单位）概况

（一）主要职能

1.加强党的建设。落实基层党建工作责任制，严格抓好基层党组织建设各项制度，统筹抓好基层党建工作。推进全面从严治党，强化“两个责任”，落实农村基层党建“浙江二十条”，全面加强基层宣传思想文化工作，健全完善党建引领基层体系，强化“基层治理四平台”建设，进一步增强党在农村的政治领导力、思想引领力、群众组织力、社会号召力,确保党的路线方针政策在基层得到全面贯彻落实。

2.加强公共管理。按照权责一致的原则，在法律法规许可的范围内，承接区级部门下放的、由街道服务管理更方便的各项权力。加强和完善街道有关经济发展、综合执法、市场监管、农业发展、农村经营管理、建设管理、安全生产、环境保护、防灾减灾、扶贫济困等方面的职能和服务管理权限。落实辖区内城市管理、人口管理、社会管理等工作，承担组织领导、推进实施、综合协调等职责；落实辖区内相关行政事务常态化管理；统筹协调区域内相关力量，协助做好监督检查等事中事后监管工作；组织开展群众监督和社会监督。领导村（社区）基层组织建设，组织村（社区）居民和单位参与村（社区）建设和管理，健全完善自治、法治、德治相结合的基层治理体系。

3.加强公共安全。承担辖区平安建设、社会治安综合治理、公共安全及安全生产监管等相关工作，落实社会矛盾纠纷排查调处机制，综合发挥人民调解、行政调解和司法调解的作用，处理群众来信来访，反映社情民意，化解矛盾纠纷，确保社会稳定。建立健全村（社区）、企业及单位全科网格，实行群防群治。加强法制宣传教育，积极做好平安村（社区）、平安校园、平安单位等创建活动；加快构建公共安全防控体制，建立应对突发紧急事件的处理预案，做好安全生产、防汛、防火、防疫、食品药品安全等工作。

4.加强公共服务。组织实施与居民生活密切相关的各项公共服务，落实人力社保、民政、教育、文化、体育、卫生健康等方面相关政策。拓宽服务渠道，改进服务方式，通过“最多跑一次”改革推进“一站式”服务，建立健全群众办事一次办结机制。统筹落实村（社区）发展的重大决策和村（社区）建设规划，参与辖区公共服务设施建设规划，配合做好城市有机更新，推动辖区健康有序可持续发展。动员辖区内各类单位、社会组织和村（社区）居民等社会力量参与村（社区）治理，引导辖区单位履行社会责任，整合区域内各种社会力量为街道村（社区）发展服务。

5.法律、法规、规章和上级交办的其他事项。

（二）部门（单位）机构设置情况

从预算单位构成看，柯城区花园街道办事处预算包括：本级预算。

    二、2023年柯城区花园街道办事处部门（单位）预算安排情况说明
　　（一）关于柯城区花园街道办事处2023年收支预算情况的总体说明

    按照综合预算的原则，柯城区花园街道办事处所有收入和支出均纳入部门（单位）预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、上年结转；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、城乡社区支出、农林水支出、住房保障支出、灾害防治及应急管理支出、其他支出。柯城区花园街道办事处2023年收支总预算1964.93万元。

（二）关于柯城区花园街道办事处2023年收入预算情况说明

柯城区花园街道办事处2023年收入预算1964.93万元，比上年执行数7165.16万元减少5200.23万元，下降164.7%，主要是项目收入预计减少。

其中：上年结转188.5万元，占9.6%；一般公共预算拨款收入1776.43万元，占90.4%。
　　（三）关于柯城区花园街道办事处2023年支出预算情况说明
　　柯城区花园街道办事处2023年支出预算1964.93万元，比上年执行数7165.16减少5200.23万元，下降164.7%，主要是项目支出预计减少。

1.按支出功能分类，包括一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、城乡社区支出、农林水支出、住房保障支出、灾害防治及应急管理支出、其他支出。

2.按支出用途分类，包括人员支出万元，1146.28占58.34%；日常公用支出66.96万元，占3.41%；项目支出751.7万元，38.25%。

结转下年0万元。

（四）关于柯城区花园街道办事处2023年财政拨款收支预算情况的总体说明

柯城区花园街道办事处2023年财政拨款收支总预算1964.93万元。收入包括：一般公共预算1776.43万元，上年结转188.5万元；支出包括：一般公共服务支出1095.83万元、社会保障和就业支出177.36万元、卫生健康支出45.42万元、城乡社区支出476.27万元、农林水支出34.42万元、住房保障支出99.66万元、灾害防治及应急管理支出0.85万元、其他支出35.11万元。

（五）关于柯城区花园街道办事处2023年一般公共预算当年拨款情况说明

1.一般公共预算当年拨款规模变化情况。

柯城区花园街道办事处2023年一般公共预算当年拨款1929.82万元，比上年执行数4215.04万元减少2285.22万元，下降18.42%，主要是项目收入预计减少。

2.一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共服务（类）支出1095.83万元，占56.78%；社会保障和就业（类）支出177.36万元，占9.2%；卫生健康（类）支出45.42万元，占2.35%；城乡社区（类）支出476.27万元，占24.68%；农林水（类）支出34.42万元，占1.78%；住房保障（类）支出99.66万元，占5.16%；灾害防治及应急管理（类）支出0.85万元，占0.05%。

  3.一般公共预算当年拨款具体使用情况。

（1）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）438.68万元，主要用于公务员编制干部的人员经费和日常公用经费支出。

（2）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）464.14万元，主要用于事业编制干部的人员经费、普通编外人员用工、禁毒社工用工、综合执法队员编外用工、社区矫正工作者及部门单位派驻人员及日常公用经费支出。

（3）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）186.96万元，主要用于民政经费及日常公用支出等经费支出。

（4）一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）5.4万元，主要用于红色根脉强基和三七驿站补助经费。

（5）一般公共服务支出（类）宣传事务（款）其他宣传事务支出（项）0.65万元，主要用于理论学习书籍征订。

（6）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）37.85万元，主要用于行政单位的离退休人员支出。

（7）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）65.54万元，主要用于机关单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

（8）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）33.29万元，主要用于机关单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

（9）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）1.58万元，主要、退休人员体检费、福利费及活动费支出等。

（10）社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）31.56万元，主要用于用于退休人员因病过世抚恤金和丧葬费。

（11）社会保障和就业支出（类）临时救助（款）临时救助支出（项）5万元，主要用于临进救助支出。

（12）社会保障和就业支出（类）其他生活救助（款）其他城市生活救助（项）2.53万元，主要用于遗属人员和精简退职人员等生活补助支出。

（13）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）32.72万元，主要用于行政事业人员医疗保险支出。

（14）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）8.92万元，主要用于行政事业人员医疗补助支出。

（15）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）3.77万元，主要用于行政事业人员体检费支出。

（16）城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）476.27万元，主要用于社区工作经费及创文经费支出

（17）农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）7.31万元，主要用于农村生活垃圾分类及公益性岗位支出

（18）农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）27.11万元，主要用于村干部基本报酬补助支出。

    （六）关于柯城区花园街道办事处2023年一般公共预算基本支出情况说明

柯城区花园街道办事处2023年一般公共预算基本支出1213.23万元，其中：

人员经费1146.28万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、培训费、工会经费、福利费、其他交通费用、离休费、抚恤金、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助。

公用经费66.96万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、劳务费、委托业务费、其他交通费用、其他商品和服务支出、其他对个人和家庭的补助、办公设备购置。

（七）关于柯城区花园街道办事处2023年政府性基金预算支出情况说明

1.政府性基金预算当年拨款规模变化情况。

柯城区花园街道办事处2023年政府性基金预算当年拨款35.11万元，比2022年执行数237.8万元减少202.69万元，下降477.3%，主要是项目收入预计减少。

2.政府性基金预算当年拨款结构情况。

其他（类）支出35.11万元，占100%。

3.政府性基金预算当年拨款具体使用情况。

其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他政府性基金安排的支出（项）35.11万元，主要用于农村生活污水提标改造项目支出。

（八）国有资本经营预算

柯城区花园街道办事处2023年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

（九）关于柯城区花园街道办事处2023年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

柯城区花园街道办事处2023年“三公”经费预算数为0万元，与上年预算数持平，具体如下：

1.因公出国（境）费用：根据因公出国计划和实际工作需要，2023年安排因公出国（境）费用预算0万元，与上年预算数持平。

    2.公务接待费：2023年安排公务接待费预算0万元，与上年预算数持平。

3.公务用车购置及运行维护费：2023年安排公务用车购置及运行维护费预算0万元，与上年预算数持平。

（十）其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费。

2023年柯城区花园街道办事处的机关运行经费财政拨款预算48.96万元，比上年预算55.19万元减少6.23万元，下降11.29%，主要是缩减机关运行经费。

2.政府采购情况。

2023年柯城区花园街道办事处政府采购预算总额13.75万元，其中：政府采购货物预算13.75万元、政府采购服务预算0万元。

3.国有资产占有使用情况。

截至2022年12月31日，柯城区花园街道办事处所属各预算单位共有车辆0辆，其中，领导用车0辆、机要通信用车及应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、老干部服务用车0辆、行政执法专用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0（套）。

2023年部门预算未安排购置车辆、单位价值50万元以上通用设备及单位价值100万元以上专用设备）。

    4.预算绩效情况说明。

2023年柯城区花园街道办事处其他运转类项目和特定目标类项目均实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款1929.82万元，一级项目1个。

三、名词解释

1.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算和国有资本经营预算财政拨款。

2.专户资金:教育收费作为本部门的事业收入，纳入财政专户管理的资金。

3.事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含专户资金收入。

4.事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.其他收入：预算单位在“一般公共预算”“政府性基金”“专户资金”“事业收入”“事业单位经营收入”等之外取得的各项收入（含上级补助收入和附属单位缴款等收入）。

6.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”“专户资金”“事业收入”“事业单位经营收入”“其他收入”“上年结转”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。

7.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

8.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

9.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

10.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

11.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

12.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

13.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

14.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）：指事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

15.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）：指除上述项目以外的其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出。

     16.一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）：反映其他用于中国共产党组织部门的事务支出。

    17.一般公共服务支出（类）宣传事务（款）其他宣传事务支出（项）：反映其他用于中国共产党宣传部门的事务支出。

18.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

19.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

20.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

21.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）：指除上述项目以外其他用于行政事业单位养老方面的支出。

22.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金、丧葬补助费以及烈士褒扬金。

23.社会保障和就业支出（类）临时救助（款）临时救助支出（项）：反映用于城乡生活困难居民的临时救助支出。

24.社会保障和就业支出（类）其他生活救助（款）其他城市生活救助（项）：指除最低生活保障、临时救助、特困人员供养外，用于城市生活困难居民生活救助的其他支出。

25. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

26.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部门安排的行政事业人员医疗补助经费。

27.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）:反映其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

28.城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）：指其他用于城乡社区方面的支出。

29.农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）：指其他有于农业农村方面的支出。

30.农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和党支部的补助（项）：指各级财政对村民委员会和村党支部的补助支出，以及支持建立县级基本财力保障机制安排的村级组织运转奖补资金。

31.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

32.其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他政府性基金安排的支出（项）：反映其他政府性基金安排的支出（包括用以前年度欠款收入安排的支出）。

2023年部门预算公开报表--花园街道.xls