目录

一、部门（单位）概况

（一）主要职能

（二）部门（单位）机构设置情况

二、2022年衢州市公安局部门（单位）预算安排情况说明

（一）关于衢州市公安局2022年收支预算情况的总体说明

（二）关于衢州市公安局2022年收入预算情况说明

（三）关于衢州市公安局2022年支出预算情况说明

（四）关于衢州市公安局2022年财政拨款收支预算情况的总体说明

（五）关于衢州市公安局2022年一般公共预算当年拨款情况说明

（六）关于衢州市公安局2022年一般公共预算基本支出情况说明

（七）关于衢州市公安局2022年政府性基金预算支出情况说明

（八）关于衢州市公安局2022年国有资本经营预算支出情况说明

（九）关于衢州市公安局2022年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

（十）其他重要事项的情况说明

三、名词解释

四、2022年衢州市公安局部门（单位）部门预算表

（一）2022年市级部门（单位）收支预算总表

（二）2022年市级部门（单位）收入预算总表

（三）2022年部门（单位）支出预算总表

（四）2022年市级部门（单位）财政拨款收支预算总表

（五）2022年市级部门（单位）一般公共预算支出表

（六）2022年市级部门（单位）一般公共预算基本支出表

（七）2022年市级部门（单位）一般公共预算“三公”经费支出表

（八）2022年市级部门（单位）政府性基金预算支出表

（九）2022年市级部门（单位）国有资本经营预算支出表

（十）2022年市级部门（单位）项目支出预算表

（十一）2022年市级部门预算财政拨款重点项目支出预算表

一、部门（单位）概况

（一）主要职能

1.贯彻执行党和国家有关公安工作的方针、政策、法律、法规和市委、市政府、上级公安机关的指示，部署全市公安工作，并指导、检查、监督全市各级公安机关的实施和落实情况。

2.主管和指导全市各类刑事案件、经济犯罪案件、涉毒案件的侦查工作；组织、协调重特大案件和跨县、市重大案件的侦破工作；承担市禁毒工作领导小组办公室的日常工作。

3.主管并指导全市出入境管理工作，依法管理中国公民出入境和外国人在中国境内居留、旅行等有关管理工作。

4.指导、监督全市道路交通安全、交通秩序以及机动车辆、驾驶员管理工作；依法处理交通事故。

5.组织实施全市消防工作，依法进行消防监督。

6.指导全市公安机关的法制工作，负责公安行政、刑事执法指导监督和执法违法案件的纠正；承办市劳动教养委员会日常工作。

7.制定本级公安队伍监督管理规章制度，组织、指导公安机关督察工作；查处和督办公安队伍违纪案件。

（二）部门（单位）机构设置情况

从预算单位构成看，衢州市公安局部门预算包括：局本级预算、衢州市公安局经济开发区分局、衢州市公安局柯山分局、衢州市公安局交通警察支队、衢州市公安局高速交警支队、衢州市机动车驾驶员考试服务中心共6家单位预算。

二、2022年衢州市公安局部门（单位）预算安排情况说明

（一）关于衢州市公安局2022年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，衢州市公安局所有收入和支出均纳入部门（单位）预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算收入、财政专户管理资金收入、事业收入（不含专户资金）、其他收入；支出包括：一般公共服务支出、公共安全支出、社会保障和就业支出、城乡社区支出、住房保障支出。衢州市公安局2022年收支总预算98297.72万元。

（二）关于衢州市公安局2022年收入预算情况说明

衢州市公安局2022年收入预算98297.72万元，比上年执行数增加9510.39万元，增长10.7%，主要是基本建设项目增加。

其中：一般公共预算拨款收入67108.6万元，占68.3%；政府性基金收入23609.86万元，占24%；专户资金102.4万元，占0.1%；事业收入（不含专户资金）7231.95万元，占7.4%；其他收入244.92万元，占0.2%。

（三）关于衢州市公安局2022年支出预算情况说明

衢州市公安局2022年支出预算98297.72万元，比上年执行数增加9510.39万元，增长10.7%，主要是基本建设项目增加。

1.按支出功能分类，包括一般公共服务支出3.2万元、公共安全支出66785.03万元、社会保障和就业支出3992.78万元、城乡社区支出23448.96万元、住房保障支出4067.74万元。

2.按支出用途分类，包括人员支出49797.45万元，占50.7%；日常公用支出5895.27万元，占6%；项目支出42605.01万元，占43.3%。

结转下年0万元。

（四）关于衢州市公安局2022年财政拨款收支预算情况的总体说明

衢州市公安局2022年财政拨款收支总预算90718.45万元。收入包括：一般公共预算67108.59万元、政府性基金23609.86万元；支出包括：一般公共服务支出3.2万元、公共安全支出59205.76万元、社会保障和就业支出3992.78万元、城乡社区支出23448.96万元、住房保障支出4067.74万元。

（五）关于衢州市公安局2022年一般公共预算当年拨款情况说明

1.一般公共预算当年拨款规模变化情况。

衢州市公安局2022年一般公共预算当年拨款67108.59万元，比上年执行数增加9132.24万元，增长15.7%，主要是基建项目增加。

2.一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共服务（类）支出3.2万元，占0%；公共安全（类）支出59044.86万元，占88%；社会保障和就业（类）支出3992.78万元，占5.9%；住房保障（类）支出4067.74万元，占6.1%。

3. 一般公共预算当年拨款具体使用情况。

（1）公共安全支出（类）公安（款）行政运行（项）45007.69万元，主要用于市公安局机关各处室（队）的基本支出。

（2）公共安全支出（类）公安（款）一般行政管理事务（项）2819万元，主要用于安保人员劳务支出。

（3）公共安全支出（类）公安（款）执法办案（项）6562.2万元，主要用于市公安局本级从事行政执法、刑事司法及侦查办案等相关活动的支出。

（4）公共安全支出（类）公安（款）其他公安支出（项）3526.5万元，主要用于市公安局本级除上述项目以外的其他公安业务工作支出。

（5）公共安全支出（类）公安（款）信息化建设（项）993.69万元，主要用于公安机关信息化建设类支出。

（6）公共安全支出（类）公安（款）特别业务（项）15万元，主要用于特别办案业务费支出。

（7）公共安全支出（类）公安（款）事业运行（项）120.79万元，主要用于公安机关事业运行类支出。

（8）一般公共服务支出（类）人大事务（款）一般行政管理事务（项）3.2万元，主要用于一般行政管理事务支出。

（9）社会保障和就业支出（类） 行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）1958.96万元，主要用于由单位缴纳额基本养老保险费支出；机关事业单位职业年金缴费支出（项）979.48万元，主要用于由单位实际缴纳的职业年金支出。其他行政事业单位养老支出（项）464.63万元，主要用于退休干部职工工资支出；社会保障和就业支出（类） 财政对其他社会保险基金的补助（款）其他财政对社会保险基金的补助（项）589.72万元，主要用于其他社保类支出。

（10）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）4067.74万元，主要用于市本级公安机关按照国家政策为民警职工缴纳的住房公积金支出。

（六）关于衢州市公安局2022年一般公共预算基本支出情况说明

衢州市公安局2022年一般公共预算基本支出53901.83万元，其中：

人员经费48006.56万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、退休费、退职（役）费、生活补助、医疗费补助其他对个人和家庭的补助；

公用经费5895.27万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

（七）关于衢州市公安局2022年政府性基金预算支出情况说明

1.政府性基金预算当年拨款规模变化情况。

衢州市公安局2022年政府性基金预算当年拨款23609.86万元，比2021年执行数增加125.88万元，增长0.5%，主要是基建项目增加。

2.政府性基金预算当年拨款结构情况。

公共安全（类）支出160.9万元，占0.7%；城乡社区（类）支出23448.96万元，占99.3%。

3.政府性基金预算当年拨款具体使用情况。

（1）公共安全（类）公安（款）其他公安支出（项）160.9万元，主要用于公共安全类配套设施建设。

（2）城乡社区（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）城市建设支出（项）20986.46万元，主要用于跟公安有关的城市建设类基建支出。

（3）城乡社区（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）2462.5万元，主要用于市公安局本级完善国有土地使用功能的配套设施建设和城市基础设施建设支出。

（八）衢州市公安局2022年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

（九）关于衢州市公安局2022年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

衢州市公安局2022年“三公”经费预算数为1287.16万元，比上年执行数增加471.37万元，增长57.7%，具体如下：

1.因公出国（境）费用：根据因公出国计划和实际工作需要，2022年安排因公出国（境）费用预算5万元，比上年执行数增长500%。主要用于机关及下属预算单位人员的跨国办案等公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。增加的主要原因是2021年度受疫情影响未产生出国境费用。

2.公务接待费：2022年安排公务接待费预算24.26万元，比上年执行数增长44.4%。主要用于接待省厅及外地公安业务往来等支出。增加的主要原因是2021年度受疫情影响公务接待费支出为历年最低。

3.公务用车购置及运行维护费：2022年安排公务用车购置及运行维护费预算1257.9万元，比上年执行数增长57.4%。其中，公务用车购置支出400.9万元（含购置税等附加费用），主要用于经批准购置的23辆公务用车，比上年执行数增加50.8%，主要原因是2022年预算中增加了高速交警支队这个单位；公务用车运行维护费支出857万元，主要用于公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。比上年执行数增长61.3%，主要原因是增加了高速交警支队这个单位，车辆总数增加。

（十）其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费。

2022年衢州市公安局本级、衢州市公安局交警支队、衢州市公安局高速交警支队、衢州市公安局柯山分局、衢州市公安局开发区分局等5家行政单位，以及衢州市机动车驾驶员考试服务中心等1家参公事业单位的机关运行经费财政拨款预算,5895.27万元，比上年预算增加135.28万元，增长2.3%，主要是在职人员增加。

2.政府采购情况。

2022年衢州市公安局各单位政府采购预算总额5106.5万元，其中：政府采购货物预算2875.47万元、政府采购工程预算107.9万元、政府采购服务预算2123.13万元。

3.国有资产占有使用情况。

截至2021年12月31日，衢州市公安局所属各预算单位共有车辆302辆，其中，省部级领导用车0辆、机要通信用车及应急保障用车0辆、执法执勤用车191辆、特种专业技术用车73辆、老干部服务用车0辆、行政执法专用车0辆，其他用车38辆。单位价值50万元以上通用设备9台（套），单位价值100万元以上专用设备20台（套）。

2022年部门预算安排购置车辆23辆，其中，省部级领导用车0辆、机要通信用车及应急保障用车1辆、执法执勤用车14辆、特种专业技术用车8辆、老干部服务用车0辆、行政执法专用车0辆。2022年部门预算安排购置单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

4.预算绩效情况说明。

2022年衢州市公安局局其他运转类项目和特定目标类项目均实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款67108.59万元，一级项目5个。

三、名词解释

1.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.专户资金:教育收费作为本部门的事业收入，纳入财政专户管理的资金。

3.事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含专户资金收入。

4.事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.其他收入：预算单位在“一般公共预算”“政府性基金”“专户资金”“事业收入”“事业单位经营收入”等之外取得的各项收入（含上级补助收入和附属单位缴款等收入）。

6.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”“专户资金”“事业收入”“事业单位经营收入”“其他收入”“上年结转”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。

7.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

8.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

9.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

10.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

11.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

12.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

13.公共安全支出（类）公安（款）行政运行（项）指：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

14.公共安全支出（类）公安（款）一般行政管理事务（项）指：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

15.公共安全支出（类）公安（款）信息化建设（项）指：反映各级公安机关用于非涉密的信息网络建设和运行维护相关支出。

16.公共安全支出（类）公安（款）执法办案（项）指：反映公安机关从事行政执法、刑事司法及侦查办案等相关活动的支出。

17.公共安全支出（类）公安（款）特别业务（项）指：反映公安机关开展特别业务工作的相关支出。

18.公共安全支出（类）公安（款）其他公安支出（项）指：反映除上述项目以外其他用于公安方面的支出。

19.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政事业单位支出（项）指：反映未实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休支出。

20. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）指：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

21. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）指：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

22、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）其他行政事业单位离退休支出（项）指：反映机关事业单位提前退休及退职、遗属等人员的各类生活补助。

23、城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出（款）城市建设支出（项）指：反映政府城乡社区事务支出。

24、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）指：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。