柯城区新世纪学校2022年单位预算

目录

一、单位概况

（一）主要职能

（二）部门机构设置情况

二、2022年柯城区新世纪学校预算安排情况说明

（一）关于柯城区新世纪学校2022年收支预算情况的总体说明

（二）关于柯城区新世纪学校2022年收入预算情况说明

（三）关于柯城区新世纪学校2022年支出预算情况说明（四）关于柯城区新世纪学校2022年财政拨款收支预算情况的总体说明

（五）关于柯城区新世纪学校2022年一般公共预算当年拨款情况说明

（六）关于柯城区新世纪学校2022年一般公共预算基本支出情况说明

（七）关于柯城区新世纪学校2022年政府性基金预算支出情况说明

（八）关于柯城区新世纪学校2022年国有资本经营预算支出情况说明

（九）关于柯城区新世纪学校2022年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

（十）其他重要事项的情况说明

三、名词解释

四、2022年柯城区新世纪学校单位预算表

（一）2022年区级单位收支预算总表

（二）2022年区级单位收入预算总表

（三）2022年区级单位支出预算总表

（四）2022年区级单位财政拨款收支预算总表

（五）2022年区级单位一般公共预算支出表

（六）2022年区级单位一般公共预算基本支出表

（七）2022年区级单位一般公共预算“三公”经费支出表

（八）2022年区级单位政府性基金预算支出表

（九）2022年区级单位国有资本经营预算支出表

（十）2022年区级单位项目支出预算表

一、单位概况

（一）主要职能

1、贯彻执行党和国家教育方针、政策和法律法规，承担小学教育教学任务，实现其教育教学目标。全面实施素质教育，对受教育者进行德、智、体、美、劳等方面进行系统的教育。对学生进行安全知识和技能教育。开展以预防为主的卫生保健教育，做好常见病及传染病的预防。

2、根据教育规律、社会要求和学校实际，组织制定学校发展的远景规划、近期目标、学年和学期各项工作计划以及各项工作指标并组织实施。

3、负责教师队伍建设工作和校内教职工的工作安排，组织对教职工进行考核，实施奖惩。制定教师队伍建设规划，不断提高教师队伍的文化素质、教育教学能力。

4、推进学校的科学化管理，建立健全各项规章制度，规范办学行为，营造良好校风、学风，逐步实现管理决策和管理方法的科学化，以及管理手段的现代化。

5、严格学校校产和财务管理，合理调度各项办学经费，管理使用好校产和教学设施，逐步改善学校的办学条件。（三定方案涉密的请自行脱敏后公开相关职能职责，根据要求原则上不允许略）

（二）新世纪学校机构设置情况

从预算单位构成看，柯城区新世纪学校部门预算包括1所小学预算。

二、2022年柯城区新世纪学校单位预算安排情况说明　　（一）关于柯城区新世纪学校2022年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，柯城区新世纪学校所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算收入、政府性基金预算收入、其他收入、上级补助收入、上年结转结余；支出包括：教育支出、社会保障和就业支出、住房保障支出、其它支出。柯城区新世纪学校2022年收支总预算万元。

（二）关于柯城区新世纪学校2022年收入预算情况说明

（二）关于新世纪学校2022年收入预算情况说明　　柯城区新世纪学校2022年收入预算2998.88万元，其中：一般公共预算拨款收入2998.88万元，占100%。

（三）关于柯城区新世纪学校2022年支出预算情况说明　柯城区新世纪学校2022年支出预算2998.88万元。

1.按支出功能分类，包括教育支出2432.11万元占81.1%，社会保障和就业支出327.28万元占10.9%，住房保障支239.49万元占8.0%。

2.按支出用途分类，包括人员支出2546.89万元占84.9%，公用经费支出325.25万元占10.9%，项目支出126.75万元占4.2%。

结转下年0万元。

（四）关于柯城区新世纪学校2022年财政拨款收支预算情况的总体说明

柯城区新世纪学校2022年财政拨款收支总预算2998.88万元。收入包括：一般公共预算拨款收入2998.88万元；支出包括教育支出2432.11万元，社会保障和就业支出327.28万元，住房保障支出239.49万元。

（五）关于柯城区新世纪学校2022年一般公共预算当年拨款情况说明

1.一般公共预算当年拨款规模变化情况。

柯城区新世纪学校2022年一般公共预算当年拨款2998.88万元，比2021年执行数增加314.84万元，主要是2022年学生数比上年度增加31人，还有在职教师人员工资调整，增加公务员医疗补助支出，薪级晋升、岗位调整等人员支出增加。

2.一般公共预算当年拨款结构情况。

教育支出（类）2432.11万元，占81.1%；社会保障和就业支出（类）327.28万元，占10.9%；住房保障支出（类）239.49万元，占8.0%。

3.一般公共预算当年拨款具体使用情况。

（1）教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）2432.11万元，主要用于人员经费、职工教育经费、工会经费支出。

（2）教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）0万元。

（3）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）191.20万元，主要用于由单位缴纳的基本养老保险费支出。

（4）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）90.60万元，主要用于由单位缴纳的职业年金支出。

（5）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）40.8万元，主要用于缴纳退休人员基本医疗保险、医疗补助费、福利费、活动费。

（6）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）239.49万元，主要用于由单位缴纳的住房公积金支出。

（六）关于柯城区新世纪学校2022年一般公共预算基本支出情况说明

柯城区新世纪学校2022年一般公共预算基本支出2998.88万元，其中：

人员经费2546.89万元，主要包括：奖金、城镇职工基本医疗保险缴费、福利费、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助支出、基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出。

公用经费325.25万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、维修（护）费、培训费、专用材料费、劳务费、委托业务费、专用设备购置、其他资本性支出、工会经费、福利费、其他商品和服务支出。

（七）关于柯城区新世纪学校2022年政府性基金预算支出情况说明

新世纪学校2022年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（八）国有资本经营预算

柯城区新世纪学校2022年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

（九）关于柯城区新世纪学校2022年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

新世纪学校2022年“三公”经费预算数为0万元，比2021年执行数持平，增长 0%，具体如下：

1.因公出国（境）费用：根据区外事办安排的因公出国计划和实际工作需要，2022年安排因公出国（境）费用预算0万元，与上年执行数持平。持平的主要原因是2022年没有安排因公出国（境）费用预算支出，2021年执行数为0万元。

2.公务接待费：2022年安排公务接待费预算0万元，与上年执行数持平。持平的主要原因是2022年没有安排公务接待费预算支出，2021年执行数为0万元。

3.公务用车购置及运行维护费：2022年安排公务用车购置及运行维护费预算0万元，与上年执行数持平。持平的主要原因是2022年没有安排公务用车购置及运行维护费的预算支出，2021年执行数为0万元。

（十）其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费

2022年柯城区新世纪学校属于事业单位，故无机关运行经费。

2.政府采购情况。

2022年柯城区新世纪学校政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

3.国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，柯城区新世纪学校共有车辆0辆，其中，省部级领导用车0辆、机要通信用车及应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、老干部服务用车0辆、行政执法专用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

2022年部门预算未安排购置车辆、单位价值50万元以上通用设备及单位价值100万元以上专用设备。

4.绩效目标设置情况。

2022年柯城区新世纪学校专项公用类和发展建设类项目均实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款0万元。

三、名词解释

1.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.专户资金:教育收费作为本部门的事业收入，纳入财政专户管理的资金。

3.事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含专户资金收入。

4.事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.其他收入：预算单位在“一般公共预算”“政府性基金”、“专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等之外取得的各项收入（含上级补助收入和附属单位缴款等收入）。

6.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

7.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

8.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

9.教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）：是反映各部门举办的小学教育支出。

10.教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）：反映除上述项目以外其他用于普通教育方面的支出。

11.教育支出(类)教育费附加安排的支出(款)其他教育费附加安排的支出(项)：反映用其他教育费附加及教育基金安排的支出。

12.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：是反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

13.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。

14.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位离退休支出（项）：指其他用于行政事业单位离退休方面的支出。

15.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指主要用于本单位缴纳住房公积金。

16.其它支出（类）彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出（款）用于教育事业的彩票公益金支出（项），主要用于学生拓展课日常经费支出。

附件下载柯城区新世纪学校2022年单位预算公开(报表).xls