目录

一、部门（单位）概况

（一）主要职能

（二）部门（单位）机构设置情况

二、2022年双港街道部门（单位）预算安排情况说明

（一）关于双港街道2022年收支预算情况的总体说明

（二）关于双港街道2022年收入预算情况说明

（三）关于双港街道2022年支出预算情况说明
（四）关于双港街道2022年财政拨款收支预算情况的总体说明

（五）关于双港街道2022年一般公共预算当年拨款情况说明

（六）关于双港街道2022年一般公共预算基本支出情况说明

（七）关于双港街道2022年政府性基金预算支出情况说明

（八）关于双港街道2022年国有资本经营预算支出情况说明

（九）关于双港街道2022年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

（十）其他重要事项的情况说明

三、名词解释

四、2022年双港街道部门（单位）部门预算表

（一）2022年区级部门（单位）收支预算总表

（二）2022年区级部门（单位）收入预算总表

（三）2022年区级部门（单位）支出预算总表

（四）2022年区级部门（单位）财政拨款收支预算总表

（五）2022年区级部门（单位）一般公共预算支出表

（六）2022年区级部门（单位）一般公共预算基本支出表

（七）2022年区级部门（单位）一般公共预算“三公”经费支出表

（八）2022年区级部门（单位）政府性基金预算支出表

（九）2022年区级部门（单位）国有资本经营预算支出表

（十）2022年区级部门（单位）项目支出预算表

（十一）2022年区级部门（单位）重点项目支出预算表

一、部门（单位）概况

（一）主要职能

衢州市柯城区双港街道办事处成立于2005年年末，主要承担贯彻落实党和政府的方针政策、促进经济发展、加强社会管理、搞好公共服务和维护农村稳定，推动农村物质文明、政治文明、精神文明及和谐社会建设的重大任务，其主要职责是：

1.加强党的建设。落实基层党建工作责任制，严格抓好基层党组织建设各项制度，统筹抓好基层党建工作。推进全面从严治党，强化“两个责任”，落实农村基层党建“浙江二十条”，全面加强基层宣传思想文化工作，健全完善党建引领基层体系，强化“基层治理四平台”建设，进一步增强党在农村的政治领导力、思想引领力、群众组织力、社会号召力,确保党的路线方针政策在基层得到全面贯彻落实。

2.加强公共管理。按照权责一致的原则，在法律法规许可的范围内，承接区级部门下放的、由街道服务管理更方便的各项权力。加强和完善街道有关经济发展、综合执法、市场监管、农业发展、农村经营管理、建设管理、安全生产、环境保护、防灾减灾、扶贫济困等方面的职能和服务管理权限。落实辖区内城市管理、人口管理、社会管理等工作，承担组织领导、推进实施、综合协调等职责；落实辖区内相关行政事务常态化管理；统筹协调区域内相关力量，协助做好监督检查等事中事后监管工作；组织开展群众监督和社会监督。领导村（社区）基层组织建设，组织村（社区）居民和单位参与村（社区）建设和管理，健全完善自治、法治、德治相结合的基层治理体系。

3.加强公共安全。承担辖区平安建设、社会治安综合治理、公共安全及安全生产监管等相关工作，落实社会矛盾纠纷排查调处机制，综合发挥人民调解、行政调解和司法调解的作用，处理群众来信来访，反映社情民意，化解矛盾纠纷，确保社会稳定。建立健全村（社区）、企业及单位全科网格，实行群防群治。加强法制宣传教育，积极做好平安村（社区）、平安校园、平安单位等创建活动；加快构建公共安全防控体制，建立应对突发紧急事件的处理预案，做好安全生产、防汛、防火、防疫、食品药品安全等工作。

4.加强公共服务。组织实施与居民生活密切相关的各项公共服务，落实人力社保、民政、教育、文化、体育、卫生健康等方面相关政策。拓宽服务渠道，改进服务方式，通过“最多跑一次”改革推进“一站式”服务，建立健全群众办事一次办结机制。统筹落实村（社区）发展的重大决策和村（社区）建设规划，参与辖区公共服务设施建设规划，配合做好城市有机更新，推动辖区健康有序可持续发展。动员辖区内各类单位、社会组织和村（社区）居民等社会力量参与村（社区）治理，引导辖区单位履行社会责任，整合区域内各种社会力量为街道村（社区）发展服务。

5.法律、法规、规章和上级交办的其他事项。

（二）部门（单位）机构设置情况

从预算单位构成看，双港街道部门预算包括：街道本级预算。

二、2022年双港街道部门（单位）预算安排情况说明
　　（一）关于双港街道2022年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，双港街道所有收入和支出均纳入部门（单位）预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算收入、国有资本经营预算收入、上级补助收入；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、城乡社区支出、农林水支出、住房保障支出、国有资本经营预算支出、其他支出。双港街道2022年收支总预算2839.7万元。

（二）关于双港街道2022年收入预算情况说明

双港街道2022年收入预算2839.7万元，比上年执行数减少50834.72万元，下降94.71%，主要是去年年中追加预算较大，百家塘、双西港项目征收补偿款金额较大。其中：一般公共预算拨款收入2665.47万元，占93.86%；政府性基金收入173.86万元，占6.12%；国有资本经营预算收入0.37万元，占0.013%；上级补助收入405.94万元，占14.3%。

（三）关于双港街道2022年支出预算情况说明
　　双港街道2022年支出预算2839.7万元，比上年执行数减少50834.72万元，下降94.71%，主要是去年百家塘、双西港项目补偿金额、工作经费金额较大。

1.按支出功能分类，包括一般公共服务支出1266.69万元、社会保障和就业支出160.15万元、城乡社区支出456.92万元、农林水支出334.05万元、国有资本经营预算支出0.37万元、住房保障支出369.68万元、其他支出251.85万元。

2.按支出用途分类，包括人员支出731万元，占25.74%；日常公用支出115.91万元，占4.08%；项目支出1992.79万元，占70.18%。

（四）关于双港街道2022年财政拨款收支预算情况的总体说明

双港街道2022年财政拨款收支总预算2839.7万元。收入包括：一般公共预算2665.47万元、政府性基金173.86万元、国有资本经营预算0.37万元；支出包括：一般公共服务支出1266.69万元、社会保障和就业支出160.15万元、城乡社区支出456.92万元、农林水支出334.05万元、住房保障支出369.68万元、国有资本经营预算支出0.37万元、其他支出251.85万元。

（五）关于双港街道2022年一般公共预算当年拨款情况说明

1.一般公共预算当年拨款规模变化情况。

双港街道2022年一般公共预算当年拨款2665.47万元，比上年执行数减少2932.79万元，下降52.39%，主要是污水零直排等项目支出减少。

2.一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共服务（类）支出1266.69万元，占47.52%；社会保障和就业（类）支出160.15万元，占6.01%；城乡社区（类）支出456.92万元，占17.14%；农林水（类）支出334.05万元，占12.53%；住房保障（类）支出369.68万元，占13.87%；其他（类）支出77.99万元，占2.9%。

3.一般公共预算当年拨款具体使用情况。

（1）一般公共服务支出（类）政协事务（款）行政运行（项）支出93.75万元，主要用于街道本级行政人员管理基本支出。

（2）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）支出364.61万元，主要用于街道本级行政人员管理以及日常办公等基本支出。

（3）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）支出237.27万元，主要用于街道下属事业人员管理以及日常办公等基本支出。

（4）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）支出411.05万元，主要用于其他街道日常管理服务支出。

（5）一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出(项)支出160万元，主要用于支出综合执法人员劳务经费。

（6）社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）其他民政管理事务（项）支出7.31万元，主要用于支出百岁老人补助以及三民工程。

（7）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）离退休人员管理机构（项）支出1.82万元，主要用于支出退休人员体检费。

（8）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）支出44.54万元。主要用于街道本级公务员和街道下属事业单位按照养老保险制度为干部职工缴纳的基本养老保险费支出。

（9）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）支出21.93万元。主要用于街道本级公务员和街道下属事业单位按照养老保险制度为干部职工缴纳的职业年金支出。

（10）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老（项）支出23.89万元。主要用于街道本级公务员和街道下属事业单位人员生活补助支出。

（11）社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）支出2.29万元。主要用于发放死亡退休干部丧葬费及抚恤金。

（12）社会保障和就业支出（类）抚恤（款）在乡复员、退伍军人生活补助（项）支出41.91万元。主要用于街道本级公务员和街道下属事业单位按规定用于在乡复员、退伍军人生活补助支出及其他街道民政支出。

（13）社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚（项）支出14.01万元。主要用于在乡复员、退伍军人生活补助支出。

（14）社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）拥军优属（项）支出2.44万元。主要用于拥军优属支出。

（15）城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡管理事务支出（项）支出1.5万元。主要用于街道辖区内用于城乡社区管理事务方面的支出。

（16）城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）支出21.96万元。主要用于反映城乡社区道路清扫、垃圾清运与处理、公厕建设与维护、园林绿化等方面的支出。

（17）城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）支出433.46万元。主要用于街道辖区内除上述项目以外其他用于城乡社区方面的支出。

（18）农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）支出301.53万元。主要用于街道辖内农业农村方面垃圾分类、河道保洁等支出。。

（19）农林水支出（类）农村综合改革（款）对对村民委员会和村党支部的补助（项）32.51万元。主要用于街道对村民委员会和村党支部的补助支出，以及支出建立县级基本财力保障机制安排的村级组织运转奖补资金。

（20）住房保障支出（类）保障安居工程支出（款）农村危房改造（项）支出7.5万元。主要用于街道支付农村危旧房补助。

（21）住房保障支出（类）保障安居工程支出（款）其他保障安居工程支出（项）支出270.89万元。主要用于街道支付农村危旧房等其他补助。

（22）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）支出91.3万元。主要用于街道按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

（23）其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他政府性基金安排的支出（项）支出77.99万元。主要用于农村生活污水项目支出。

（六）关于双港街道2022年一般公共预算基本支出情况说明

双港街道2022年一般公共预算基本支出846.91万元，其中：

人员经费731万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助；

公用经费115.91万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

（七）关于双港街道2022年政府性基金预算支出情况说明

1.政府性基金预算当年拨款规模变化情况。

双港街道2022年政府性基金预算当年拨款173.86万元，比2021年执行数增加88.29万元，增长103.18%，主要是农村污水治理项目今天投入增加。

2.政府性基金预算当年拨款结构情况。

其他（类）支出173.86万元，占100%。

3.政府性基金预算当年拨款具体使用情况。

其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他政府性基金安排的支出（项）173.86万元，主要用于主要用于街道辖区其他政府性基金安排的支出（农村污水治理项目）。

（八）国有资本经营预算

1.国有资本经营预算当年拨款规模变化情况。

双港街道2022年国有资本经营预算当年拨款0.37万元，比2021年执行数增加0.37万元，增长100%，主要是新增国有企业退休社会化管理补助资金。

2.国有资本经营预算当年拨款结构情况。

国有资本经营预算支出（类）支出0.37万元，占100%。

3.国有资本经营预算当年拨款具体使用情况。

（1）国有资本经营预算支出（类）解决历史遗留问题及改革成本支出（款）国有企业退休人员社会化管理补助（项）支出0.37万元，主要用于支付国有企业退休人员社会化管理补助。

（九）关于双港街道2022年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

双港街道2022年“三公”经费预算数为0万元，比上年执行数增加0万元，与上年执行数持平，具体如下：

1.因公出国（境）费用：根据区外事办安排的因公出国计划和实际工作需要，2022年安排因公出国（境）费用预算0万元，与上年执行数持平。主要用于机关及下属预算单位人员等公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

2.公务接待费：2022年安排公务接待费预算0万元，与上年执行数持平。主要用于接待区以外单位来访、考察工作等支出。

3.公务用车购置及运行维护费：2022年安排公务用车购置及运行维护费预算0万元，与上年执行数持平。其中，公务用车购置支出0万元（含购置税等附加费用），主要用于经批准购置的0辆公务用车，与上年执行数持平，；公务用车运行维护费支出0万元，主要用于公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。比上年执行数持平。

（十）其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费。

2.政府采购情况。

2022年双港街道各单位政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

3.国有资产占有使用情况。

截至2021年12月31日，双港街道共有车辆0辆，其中，区领导用车0辆、机要通信用车及应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、老干部服务用车0辆、行政执法专用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

2022年部门预算未安排购置车辆、单位价值50万元以上通用设备及单位价值100万元以上专用设备。

4.预算绩效情况说明。

2022年双港街道其他运转类项目和特定目标类项目均实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款1818.56万元，涉及一级项目0个。

三、名词解释

1.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.专户资金:教育收费作为本部门的事业收入，纳入财政专户管理的资金。

3.事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含专户资金收入。

4.事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.其他收入：预算单位在“一般公共预算”“政府性基金”“专户资金”“事业收入”“事业单位经营收入”等之外取得的各项收入（含上级补助收入和附属单位缴款等收入）。

6.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”“专户资金”“事业收入”“事业单位经营收入”“其他收入”“上年结转”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。

7.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

8.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

9.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

10.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项），指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

11.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项），指反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

12.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）支出,指除上述项目以外的其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出。

13.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）支出，指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

14.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）支出，指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

15.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老（项）支出，指除上述项目以外用于行政事业单位养老方面的支出。

16.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）伤残抚恤（项）支出，指反映按规定用于伤残人员的抚恤金和按规定开支的各种伤残补助费支出。

17.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）在乡复员、退伍军人生活补助（项）支出，指反映在乡退伍红军老战士、红军失散人员）、1954年10月31日前入伍的在乡复员军人、按规定办理带病回乡手续的退伍军人生活补助支出。

18.社会保障和就业支出（类）退役安置（款）军队移交政府的离退休人员安置（项）支出，指反映移交政府的军退离退休人员安置支出。

19.节能环保支出（类）其他节能环保支出（款）其他节能环保支出（项）支出，指反映农村电网建设等以外其他用于节能环保方面的支出。

20.城乡社区支出（类）城乡管理事务（款）其他城乡管理事务支出（项）支出，指反映除上述项目以外其他用于城乡社区管理事务方面的支出。

21.城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）支出，指反映除上述项目以外其他用于城乡社区公共设施方面的支出。

22.城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）支出，指反映城乡社区道路清扫、垃圾清运与处理、公厕建设与维护、园林绿化等方面的支出。

23.城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）支出，指反映除上述项目以外其他用于城乡社区方面的支出。

24.农林水支出（类）农业农村（款）对高校毕业生到基层任职补助（项）支出，指反映按规定对高校毕业生到基层任职的补助支出。

25.农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）支出，指反映除上述项目以外其他用于农业农村方面的支出。

26.农林水支出（类）农村综合改革（款）对对村民委员会和村党支部的补助（项），指反映对村民委员会和村党支部的补助支出，以及支出建立县级基本财力保障机制安排的村级组织运转奖补资金。

27.交通运输支出（类）邮政业支出（款）邮政普遍服务和特殊服务（项）支出，指反映邮政普遍服务与政策性业务等方面的支出。

28.住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）农村危房改造（项）支出，指主反映用于农村危房改造方面的支出。

29.住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）其他保障性安居工程（项）支出，指反映除上述项目以外其他用于保障性住房方面的支出。

30.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）支出，指反映按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

31. 其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他政府性基金安排的支出,指反映其他政府性基金安排的支出。