目录

一、部门（单位）概况

（一）主要职能

（二）部门（单位）机构设置情况

二、2022年区住建局部门（单位）预算安排情况说明

（一）关于区住建局2022年收支预算情况的总体说明

（二）关于区住建局2022年收入预算情况说明

（三）关于区住建局2022年支出预算情况说明

（四）关于区住建局2022年财政拨款收支预算情况的总体说明

（五）关于区住建局2022年一般公共预算当年拨款情况说明

（六）关于区住建局2022年一般公共预算基本支出情况说明

（七）关于区住建局2022年政府性基金预算支出情况说明

（八）关于区住建局2022年国有资本经营预算支出情况说明

（九）关于区住建局2022年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

（十）其他重要事项的情况说明

三、名词解释

四、2022年区住建局部门（单位）部门预算表

（一）2022年区级部门（单位）收支预算总表

（二）2022年区级部门（单位）收入预算总表

（三）2022年区级部门（单位）支出预算总表

（四）2022年区级部门（单位）财政拨款收支预算总表

（五）2022年区级部门（单位）一般公共预算支出表

（六）2022年区级部门（单位）一般公共预算基本支出表

（七）2022年区级部门（单位）一般公共预算“三公”经费支出表

（八）2022年区级部门（单位）政府性基金预算支出表

（九）2022年区级部门（单位）国有资本经营预算支出表

（十）2022年区级部门（单位）项目支出预算表

（十一）2022年区级部门预算财政拨款重点项目支出预算表

一、部门（单位）概况

（一）主要职能

1.组织编制城镇住房保障发展规划和年度计划并监督实施，拟订城镇住房保障政策并指导实施。牵头监督指导保障性安居工程建设，负责城镇低收入住房困难家庭基本住房保障。会同有关部门承担保障性住房资金安排等相关工作。组织拟订人民防空规划并纳入国土空间规划。

2.拟定全区住房建设规划、住房政策并指导实施。指导住房建设和住房制度改革，研究住房和城乡建设的重大问题。

3.负责住房和城乡建设领域资质管理和人民防空从业企业资质管理。参与查处住房和城乡建设、人民防空建设领域违法违规行为。落实建筑活动监管中的生态环境保护要求，按照职责分工指导协调城市建筑工地、城镇管理基础设施涉及的污染防治工作。负责建筑、房地产行业安全生产监督管理，指导城市建设、管理与运行的安全生产管理工作。

4.贯彻执行工程建设地方标准、工程造价计价依据、公共服务设施（不含通信设施）建设标准，指导监督各类工程建设标准定额实施和工程造价计价，组织发布工程造价信息。负责并指导全区城市建设及人防档案管理。组织实施人民防空标准规范。

5.拟订房地产市场监管政策并监督执行，组织开展房地产市场的监测分析，提出房地产业的行业发展规划和产业政策建议，拟订城市房地产开发、房屋交易、房屋租赁、房屋面积、房地产估价与经纪、物业管理、房屋征收补偿、房屋使用安全、房屋白蚁防治等管理制度并监督执行。

6.拟订城市建设管理的政策、发展规划并指导监督实施，参与推进城市化工作。负责城市市政公用基础设施规划建设管理、运营安全、应急管理等工作。负责城市市政公用、园林绿化、市容环卫等城市管理。组织或参与实施政府投资项目建设工作。组织实施住房和城乡建设管理方面的国际金融组织贷款项目和对外交流合作。

7.参与农村人居环境提升相关工作，参与乡村振兴战略和美丽乡村建设。

8.拟订建筑业、勘察设计业、监理造价咨询业发展规划、产业政策并组织实施，贯彻执行建筑市场制度和信用标准，组织推进建筑工业化、工程总承包、全过程工程咨询。负责建设工程消防设计审查验收。指导建筑业企业对外承包工程。

9.拟订建筑工程质量安全发展规划和政策并组织实施。监督执行建筑工程质量、建筑安全生产和竣工验收备案政策。组织或参与工程重大质量、安全事故的调查处理，指导实施建筑业技术政策，组织推进工程质量安全标准化管理和品牌工程创建工作。

10.组织人民防空工程建设。负责人民防空工程建设相关管理。监督指导城市建设中落实人民防空建设要求。监督指导基础设施建设、城市地下空间开发利用兼顾人民防空需要。监督指导人民防空工程维护管理、平时的开发利用、战时的平战转换工作。负责人民防空工程质量监督管理工作。协助开展人防工程建设安全生产监督管理，负责公用人防工程使用、维护的安全生产监督管理。

11.拟订住房和城乡建设科技发展规划及政策，监督实施建筑节能与绿色建筑的政策、规划，推进住房和城乡建设领域城镇减排工作。会同有关部门做好城市地下空间开发利用建设管理、城市雕塑建设等工作。

12.组织开展人民防空战备工作。拟订人民防空建设规划和计划。负责制定人民防空演习计划、方案，组织指导人民防空实战化训练演练。指导人民防空救援专业队伍、民防应急救援队伍、志愿者队伍整组和训练。组织开展人民防空宣传教育和防空防灾演练。

13.负责人民防空信息化建设。负责人防防空信息网络、指挥信息系统、通信警报的建设和管理。负责人民防空无线电频率使用管理。组织人民防空警报试鸣，指导各级开展警报信号发放工作。

14.会同有关部门编制重要经济目标防护目录。指导重要经济目标单位制定防护措施和战时抢修方案。监督检查重要经济目标防护建设。负责本行政区域应急疏散场所的建设与管理。

15.参与军民融合建设，组织指导乡镇（街道）开展人防战备资源服务政府应急管理、服务民生工作。负责人民防空经费和国有资产管理，依法筹集人民防空建设经费，监督检查乡镇（街道）人民防空经费使用情况。负责人民防空科学技术管理工作，组织开展人民防空科学技术研究和学术研究，推广应用科研成果。战时根据区委、区政府和军事指挥机构决定，发布人民防空的有关命令和指示。

16.完成区委、区政府交办的其他任务。

（二）部门（单位）机构设置情况

从预算单位构成看，区住建局部门预算包括：本级预算。

二、2022年区住建局部门（单位）预算安排情况说明

（一）关于区住建局2022年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，区住建局所有收入和支出均纳入部门（单位）预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算收入；支出包括：一般公共服务支出、科学技术支出、社会保障和就业支出、节能环保支出、城乡社区支出、住房保障支出、其他支出。区建局2022年收支总预算17947.47万元。

（二）关于区住建局2022年收入预算情况说明

区住建局2022年收入预算17947.47万元，比上年执行数增加9590.55万元，增长114.8%，主要是2022年自然灾害综合排查、农村危旧房治理改造、美丽城镇项目经费、农村污水运维工作、人防专项规划及十四五规划编制、衢州市柯城区人防021工程前期经费、衢州市柯城区人防021工程建设费、农民建房通用图集设计、农村建筑工匠培训、垃圾中转站运行管理经费、柯城区城区保洁保绿经费和柯城区建筑垃圾管理费等经费增加。

其中：一般公共预算拨款收入11047.47万元，占61.6%；政府性基金收入6900万元，占38.4%。

（三）关于区住建局2022年支出预算情况说明

区住建局2022年支出预算17947.47万元，比上年执行数增加9590.55万元，增长114.8%，主要是2022年自然灾害综合排查、农村危旧房治理改造、美丽城镇项目经费、农村污水运维工作、人防专项规划及十四五规划编制、衢州市柯城区人防021工程前期经费、衢州市柯城区人防021工程建设费、农民建房通用图集设计、农村建筑工匠培训、垃圾中转站运行管理经费、柯城区城区保洁保绿经费和柯城区建筑垃圾管理费等经费增加。

1.按支出功能分类，包括一般公共服务支出2.6万元、科学技术支出163.1万元、社会保障和就业支出92.33万元、节能环保支出30万元、城乡社区支出11101.89万元、住房保障支出1747.55万元、其他支出4810万元。

2.按支出用途分类，包括人员支出1060.96万元，占5.9%；日常公用支出308.28万元，占1.7%；项目支出16578.23万元，占92.4%。

（四）关于区住建局2022年财政拨款收支预算情况的总体说明

区住建局2022年财政拨款收支总预算17947.47万元。收入包括：一般公共预算11047.47万元、政府性基金6900万元；支出包括：一般公共服务支出2.6万元、科学技术支出163.1万元、社会保障和就业支出92.33万元、节能环保支出30万元、城乡社区支出11101.89万元、住房保障支出1747.55万元、其他支出4810万元。

（五）关于区住建局2022年一般公共预算当年拨款情况说明

1.一般公共预算当年拨款规模变化情况。

区住建局2022年一般公共预算当年拨款11047.47万元，比上年执行数增加6358.48万元，增长135.6%，主要是柯城区城区保洁保绿经费、柯城区建筑垃圾管理费和柯城区城区生活垃圾分类经费支出等经费增加。

2.一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共服务（类）支出2.6万元，占0.02%；科学技术（类）支出163.1万元，占1.48%；社会保障和就业（类）支出92.33万元，占0.8%；节能环保（类）支出30万元，占0.3%；城乡社区（类）支出7511.89万元，占68%；住房保障（类）支出1747.55万元，占15.8%；其他（类）支出1500万元，占13.6%。

3.一般公共预算当年拨款具体使用情况。

（1）一般公共服务支出（类）商贸事务（款）其他商贸事务支出（项）2.6万元，主要用于2022年暖心暖企留衢红包支出。

（2）科学技术支出（类）技术研究与开发（款）其他技术研究与开发支出（项）163.1万元，主要用于历史建筑测绘建档项目、平台运维服务费和美丽城镇智慧平台建设等支出。

（3）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）离退休人员管理机构（项）2.23万元，主要用于遗属补助和劳模津贴等支出。

（4）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）47.33万元，主要用于局机关和下属事业单位职工基本养老保险方面的支出。

（5）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）23.67万元，主要用于局机关和下属事业单位职工职业年金方面的支出。

（6）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）18.36万元，主要用于局机关和下属事业单位退休人员经费支出。

（7）社会保障和就业支出（类）特困人员救助供养（款）农村特困人员救助供养支出（项）0.75万元，主要用于农村危房改造支出。

（8）节能环保支出（类）其他节能环保支出（款）其他节能环保支出（项）30万元，主要用于节水型小区创建支出。

（9）城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）567.52万元，主要用于局机关人员经费和日常公用经费等支出。

（10）城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）2475.37万元，主要用于2021年6月-2022年6月传统村落和历史文化名城名镇名村白蚁防治项目、2021年度建筑业奖补政策兑现、2022年白蚁新建预防和回访复查项目、2022年度城镇危旧房安全鉴定、动态监测和日常巡查、宣传等相关经费、监理巡查服务试点工作经费、检测评估费用（防雷、水质、燃气等）、历史文化名村规划编制、起重机械检测经费、人防疏散方案编制及疏散基地建设、施工图联合审查项目经费、浙江金盾2022（衢州）人民防空实战化演习、2022年度房管系统维护费、2022年公租房工作经费、2022年物业管理中心工作经费、2022年小区治理项目、村庄规划设计费、专项业务费（含人防）等经费支出。

（11）城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）3650万元，主要用于柯城区城区保洁保绿经费和柯城区建筑垃圾管理费支出。

（12）城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）819万元，主要用于开放式小区周边交通设施改造提升项目、区住建局无避让立体停车库采购项目、2021年物业服务企业创新新时代文明示范市工作考核奖励经费、2021年物业服务企业年度考核奖励经费和美丽城镇办公经费支出。

（13）住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）保障性住房租金补贴（项）724.16万元，主要用于2022年柯城区公共租赁住房租金补贴和2019年中央财政城镇保障性安居工程专项资金支出。

（14）住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）老旧小区改造（项）941.18万元，主要用于柯城区2021年老旧小区改造项目和2020年浙江省老旧小区改造资金支出。

（15）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）82.21万元，主要用于局机关按照国家政策规定为职工缴纳的住房公积金支出。

（16）其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他政府性基金安排的支出（项）1500万元，主要用于柯城区城区生活垃圾分类经费支出。

（六）关于区住建局2022年一般公共预算基本支出情况说明

区住建局2022年一般公共预算基本支出1369.24万元，其中：

人员经费1060.96万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、生活补助、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助。

公用经费308.28万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

（七）关于区住建局2022年政府性基金预算支出情况说明

1.政府性基金预算当年拨款规模变化情况。

区住建局2022年政府性基金预算当年拨款6900万元，比2021年执行数增加6585.7万元，增长2095.4%，主要是2022年自然灾害综合排查和农村危旧房治理改造、美丽城镇项目经费和农村污水运维工作、人防专项规划及十四五规划编制、衢州市柯城区人防021工程前期经费、衢州市柯城区人防021工程建设费、农民建房通用图集设计、农村建筑工匠培训和垃圾中转站运行管理经费等经费增加。

2.政府性基金预算当年拨款结构情况。

城乡社区（类）支出3590万元，占52%；其他（类）支出3310万元，占48%。

3.政府性基金预算当年拨款具体使用情况。

（1）城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）690万元，主要用于2022年自然灾害综合排查和农村危旧房治理改造等支出。

（2）城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）2900万元，主要用于美丽城镇项目经费和农村污水运维工作等支出。

（3）其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他政府性基金安排的支出（项）3310万元，主要用于人防专项规划及十四五规划编制、衢州市柯城区人防021工程前期经费、衢州市柯城区人防021工程建设费、农民建房通用图集设计、农村建筑工匠培训和垃圾中转站运行管理经费等支出。

（八）国有资本经营预算

区住建局2022年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

（九）关于区住建局2022年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

区住建局2022年“三公”经费预算数为10.5万元，比上年执行数减少15.74万元，下降60%，具体如下：

1.因公出国（境）费用：根据因公出国计划和实际工作需要，2022年安排因公出国（境）费用预算0万元，与上年执行数持平。主要用于机关及下属预算单位人员等公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

2.公务接待费：2022年安排公务接待费预算0万元，比上年执行数下降100%。主要用于接待本系统省内外来衢调研、交流、招商引资接待等支出。减少的主要原因是公务接待任务有所减少。

3.公务用车购置及运行维护费：2022年安排公务用车购置及运行维护费预算10.5万元，比上年执行数下降58.1%。其中，公务用车购置支出0万元（含购置税等附加费用），主要用于经批准购置的0辆公务用车，与上年执行数持平，主要原因是没有此项开支；公务用车运行维护费支出10.5万元，主要用于公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。比上年执行数减少58.1%，主要原因是公务用车运行维护费支出减少。

（十）其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费。

2022年区住建局本级机关运行经费财政拨款预算308.28万元，比上年预算增加264.28万元，增长600.6%，主要是人员日常公用经费增加。

2.政府采购情况。

2022年区住建局各单位政府采购预算总额1427.3万元，其中：政府采购货物预算138.6万元、政府采购工程预算399万元、政府采购服务预算889.7万元。

3.国有资产占有使用情况。

截至2021年12月31日，区住建局共有车辆9辆，其中，区领导用车0辆、机要通信用车及应急保障用车3辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车6辆、老干部服务用车0辆、行政执法专用车0辆。单位价值50万元以上通用设备1台（套），单位价值100万元以上专用设备1台（套）。

2022年部门预算未安排购置车辆、单位价值50万元以上通用设备及单位价值100万元以上专用设备。

4.预算绩效情况说明。

2022年区住建局其他运转类项目和特定目标类项目均实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款9678.23万元，一级项目5个。

三、名词解释

1.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.专户资金:教育收费作为本部门的事业收入，纳入财政专户管理的资金。

3.事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含专户资金收入。

4.事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.其他收入：预算单位在“一般公共预算”“政府性基金”“专户资金”“事业收入”“事业单位经营收入”等之外取得的各项收入（含上级补助收入和附属单位缴款等收入）。

6.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”“专户资金”“事业收入”“事业单位经营收入”“其他收入”“上年结转”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。

7.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

8.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

9.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

10.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

11.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

12.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

13.一般公共服务支出（类）商贸事务（款）其他商贸事务支出（项）：指除上述项目以外其他用于商贸事务方面的支出。

14.科学技术支出（类）技术研究与开发（款）其他技术研究与开发支出（项）：指除上述项目以外其他用于技术研究与开发方面的支出。

15.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）离退休人员管理机构（项）：指各类离退休人员管理机构的支出。

16.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

17.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

18.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）：指除上述项目以外其他用于行政事业单位养老方面的支出。

19.社会保障和就业支出（类）特困人员救助供养（款）农村特困人员救助供养支出（项）：指农村特困人员救助供养支出。

20.节能环保支出（类）其他节能环保支出（款）其他节能环保支出（项）：指除上述项目以外其他用于节能环保方面的支出。

21.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。。

22.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）：指除上述项目以外其他用于城乡社区管理事务方面的支出。

23.城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）：指城乡社区道路清扫、垃圾清运与处理、公厕建设与维护、园林绿化等方面的支出。

24.城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）：指除上述项目以外其他用于城乡社区方面的支出。

25.住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）保障性住房租金补贴（项）：指各级政府向低收入住房保障家庭发放的住房租赁补贴支出。。

26.住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）老旧小区改造（项）：指用于老旧小区改造方面的支出。

27.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

28.其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他政府性基金安排的支出（项）：指其他政府性基金安排的支出（包括用以前年度欠款收入安排的支出）。

附件：2022年部门预算公开(报表)（分库）_2022-02-25.xlsx