衢州市机关幼儿园2022年单位预算

目录

一、单位概况

（一）主要职能

（二）单位机构设置情况

二、2022年衢州市机关幼儿园单位预算安排情况说明

（一）关于衢州市机关幼儿园2022年收支预算情况的总体说明

（二）关于衢州市机关幼儿园2022年收入预算情况说明

（三）关于衢州市机关幼儿园2022年支出预算情况说明（四）关于衢州市机关幼儿园2022年财政拨款收支预算情况的总体说明

（五）关于衢州市机关幼儿园2022年一般公共预算当年拨款情况说明

（六）关于机关幼儿园2022年一般公共预算基本支出情况说明

（七）关于衢州市机关幼儿园2022年政府性基金预算支出情况说明

（八）关于柯衢州市机关幼儿园2022年国有资本经营预算支出情况说明

（九）关于衢州市机关幼儿园2022年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

（十）其他重要事项的情况说明

三、名词解释

四、2022年衢州市机关幼儿园单位预算表

（一）2022年区级单位收支预算总表

（二）2022年区级单位收入预算总表

（三）2022年区级单位支出预算总表

（四）2022年区级单位财政拨款收支预算总表

（五）2022年区级单位一般公共预算支出表

（六）2022年区级单位一般公共预算基本支出表

（七）2022年区级单位一般公共预算“三公”经费支出表

（八）2022年区级单位政府性基金预算支出表

（九）2022年区级单位国有资本经营预算支出表

（十）2022年区级单位项目支出预算表

一、衢州市机关幼儿园概况

（一）主要职能

1、贯彻执行党和国家教育方针、政策和法律法规，承担幼儿教育教学任务。在实施保健过程中，切实做好对幼儿的启蒙教育；保证幼儿在园期间的安全；做好在园期间膳食的营养搭配工作；开展以预防为主的卫生保健工作，做好常见病及传染病的预防。

2、根据教育规律、社会要求和学校实际，组织制定学校发展的远景规划、近期目标、学年和学期各项工作计划以及各项工作指标并组织实施。

3、负责教师队伍建设工作和校内教职工的工作安排，组织对教职工进行考核，实施奖惩。制定教师队伍建设规划，不断提高教师队伍的文化素质、教育教学能力。

4、推进学校的科学化管理，建立健全各项规章制度，规范办学行为，营造良好校风、学风，逐步实现管理决策和管理方、的科学化，以及管理手段的现代化。

5、严格学校校产和财务管理，合理调度各项办学经费，管使用好校产和教学设施，逐步改善学校的办学条件。

（二）单位机构设置情况

从预算单位构成看，衢州市机关幼儿园部门预算包括：1所幼儿园预算。

二、衢州市机关幼儿园2022年部门预算安排情况说明　　（一）关于衢州市机关幼儿园2022年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，机关幼儿园所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：教育支出、社会保障和就业支出、住房保障支出。机关幼儿园2022年收支总预算1555.72万元。

（二）关于衢州市机关幼儿园2022年收入预算情况说明

衢州市机关幼儿园2022年收入预算1555.72万元，比上年执行数增加266.98万元，增长17.16%，主要是社会保障和就业支出、住房保障支出调整。

其中：上年结转0万元，占0%；一般公共预算拨款收入1555.72万元，占100%；政府性基金收入0万元，占0%；专户资金0万元，占0%；事业收入（不含专户资金）0万元，占0%；事业单位经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；用事业基金弥补收支差额0万元，占0%。　　（三）关于衢州市机关幼儿园2022年支出预算情况说明　　衢州市机关幼儿园2022年支出预算1555.72万元，比上年执行数增加266.98万元，增长17.16%，主要是社会保障和就业支出、住房保障支出调整。

1.按支出功能分类，教育支出1425.95万元、社会保障和就业支出74.38万元、住房保障支出55.39元、其他支出0万元。

2.按支出用途分类，包括人员支出1382.24万元，占88.85%；日常公用支出150.55万元，占9.68%；项目支出22.93万元，占1.47%；事业单位经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%。

结转下年0万元。

（四）关于衢州市机关幼儿园2022年财政拨款收支预算情况的总体说明

衢州市机关幼儿园2022年财政拨款收支总预算1555.72万元。收入包括：一般公共预算1555.72万元、政府性基金0万元；支出包括：教育支出1425.95万元、社会保障和就业支出74.38万元、住房保障支出55.39元、其他支出0万元。

（五）关于衢州市机关幼儿园2022年一般公共预算当年拨款情况说明

1.一般公共预算当年拨款规模变化情况。

衢州市机关幼儿园2022年一般公共预算当年拨款1555.72万元，比2021年预算数增加559.53万元，增长35.97%,主要是教育支出、社会保障和就业支出调整。

2.一般公共预算当年拨款结构情况。

教育（类）支出1425.95万元，占91.66%；社会保障和就业（类）支出74.38万元，占4.78%；住房保障（类）支出55.39万元，占3.56%。 

3.一般公共预算当年拨款具体使用情况。

（1）教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）1425.95万元，主要用于事业在职人员经费（工资福利）、福利费、职工教育经费、部门单位工用经费等支出。

（2）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）42.78万元，主要用于事业在职人员经费（养老缴费）支出。

（3）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）21.39万元，主要用于事业在职人员经费（职业年金缴费）支出。

（4）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）10.2万元，主要用于离退休人员经费、精简退职遗属劳模等支出。

（5）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）55.39万元，主要用于事业在职人员经费（公积金缴费）支出。

（六）关于衢州市机关幼儿园2022年一般公共预算基本支出情况说明

衢州市机关幼儿园2022年一般公共预算基本支出1532.09万元，其中：

人员经费1382.24万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助；

公用经费150.55万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、维修（护）费、培训费、专用材料费、劳务费、其他商品和服务支出、培训费、工会经费、福利费。

（七）关于衢州市机关幼儿园2022年政府性基金预算支出情况说明

衢州市机关幼儿园2022年政府性基金预算拨款0万元。

1.政府性基金预算当年拨款规模变化情况。

衢州市机关幼儿园2022年政府性基金预算当年拨款0万元，比2021年执行数减少0万元。

2.政府性基金预算当年拨款结构情况。

衢州市机关幼儿园2022年政府性基金预算拨款0万元。    3.政府性基金预算当年拨款具体使用情况。

衢州市机关幼儿园2022年政府性基金预算拨款0万元。

（八）国有资本经营预算

衢州市机关幼儿园2022年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

（九）关于衢州市机关幼儿园2022年一般公共预算“三

公”经费预算情况说明

衢州市机关幼儿园2022 年“三公”经费预算数为0万元，比2021年执行数增加0万元，增长0%，具体如下：

1.因公出国（境）费用：根据区外事办安排的因公出国计划和实际工作需要，2022年安排因公出国（境）费用预算0万元，比上年执行数增长0%。主要原因是本年没有公务出国（境）安排。

2.公务接待费：2022年安排公务接待费预算0万元，比上年执行数增长0%。主要原因是本年没有公务接待安排。

3. 公务用车购置及运行维护费：2022年安排公务用车购置及运行维护费预算0万元，比上年执行数下降100%。其中，公务用车购置支出0万元（含购置税等附加费用），主要用于经批准购置的0辆公务用车；公务用车运行维护费支出0万元，主要原因是本单位没有公务车辆。

（十）其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费

2022年衢州市机关幼儿园属于事业单位，故无机关运行经费。

2.政府采购情况

2022年衢州市机关幼儿园各单位政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

3.国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，柯城区机关小学所属各预算单位共有车辆0辆。单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

2022年部门预算未安排购置车辆、单位价值50万元以上通用设备及单位价值100万元以上专用设备。

4.绩效目标设置情况

2022年衢州市机关幼儿园学生生均公用经费等项目已实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款173.48万元。

三、名词解释

1.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.专户资金:教育收费作为本部门的事业收入，纳入财政专户管理的资金。

3.事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含专户资金收入。

4.事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.其他收入：预算单位在“一般公共预算”“政府性基金”“专户资金”“事业收入”“事业单位经营收入”等之外取得的各项收入（含上级补助收入和附属单位缴款等收入）。

6.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”“专户资金”“事业收入”“事业单位经营收入”“其他收入”“上年结转”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。

7.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

8.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

9.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

10.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

11.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

12.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

13.教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）：是反映各部门举办的小学教育支出。

14.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：是反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

15.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：是反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。

16.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：是反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

下载附件机关幼儿园2022年单位预算公开(报表).xls

衢州市机关幼儿园

2022年2月25日