目录

一、部门（单位）概况

（一）主要职能

（二）部门（单位）机构设置情况

二、2022年衢州市柯城区经济和信息化局部门（单位）预算安排情况说明

（一）关于衢州市柯城区经济和信息化局2022年收支预算情况的总体说明

（二）关于衢州市柯城区经济和信息化局2022年收入预算情况说明

（三）关于衢州市柯城区经济和信息化局2022年支出预算情况说明
（四）关于衢州市柯城区经济和信息化局2022年财政拨款收支预算情况的总体说明

（五）关于衢州市柯城区经济和信息化局2022年一般公共预算当年拨款情况说明

（六）关于衢州市柯城区经济和信息化局2022年一般公共预算基本支出情况说明

（七）关于衢州市柯城区经济和信息化局2022年政府性基金预算支出情况说明

（八）关于衢州市柯城区经济和信息化局2022年国有资本经营预算支出情况说明

（九）关于衢州市柯城区经济和信息化局2022年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

（十）其他重要事项的情况说明

三、名词解释

四、2022年衢州市柯城区经济和信息化局部门（单位）部门预算表

（一）2022年区级部门（单位）收支预算总表

（二）2022年区级部门（单位）收入预算总表

（三）2022年区级部门（单位）支出预算总表

（四）2022年区级部门（单位）财政拨款收支预算总表

（五）2022年区级部门（单位）一般公共预算支出表

（六）2022年区级部门（单位）一般公共预算基本支出表

（七）2022年区级部门（单位）一般公共预算“三公”经费支出表

（八）2022年区级部门（单位）政府性基金预算支出表

（九）2022年区级部门（单位）国有资本经营预算支出表

（十）2022年区级部门（单位）项目支出预算表

一、部门（单位）概况

（一）主要职能

贯彻执行国家、省有关经济运行调节和信息化工作、国内外贸易、外商投资、对外投资与经济合作的方针政策和法律、法规；起草我区经济和信息化、国内外贸易、外商投资、对外投资与经济合作方面的政府规范性文件并组织实施；组织编制、实施工业和信息化、国内外贸易、外商投资、对外投资与经济合作的发展战略、中长期规划和年度计划；监测、分析全区商务运行状况；组织制订工业和信息化专项规划和行业规范，指导、监督、检查执行情况。监测分析全区经济运行态势，进行预测预警、信息引导，调节经济的日常运行；拟订并组织实施近期经济运行调控目标、政策和措施，监测调控政策执行效果，协调解决经济运行中的重大问题并提出建议；负责工业、信息化应急管理和产业安全有关工作。负责推进工业产业结构战略性调整，拟订相关的产业政策和发展规划，推进信息化和工业化融合发展，优化全区工业、信息产业布局，推动新兴产业、特色优势产业和信息服务业的发展；指导产业转型升级，制订并组织实施产业结构调整实施方案。指导全区工业园区、乡镇工业功能区建设，推进工业项目向工业园区、乡镇工业功能区集中；负责全区工业园区、乡镇工业功能区年度目标的制订、考核和统计工作；推进工业园区（功能区）、块状经济和现代产业集群发展，组织培育区域品牌。负责全区工业和信息产业投资管理工作，拟订产业投资规模和结构调控目标、政策及措施；指导全区工业项目决策咨询工作；负责申报、核准、备案企业工业投资（含利用外资）项目，组织实施国家和省重点工业项目的申报、督查工作，牵头推进区级重点工业项目建设；负责国家、省、市和区财政有关专项资金项目的申报、组织实施和督查工作；承担技改投资项目进口相关设备抵免税初审上报工作；监督企业技术改造项目招投标活动；参与制订投资体制改革方案。指导全区企业技术创新和技术进步，提出相关的政策措施；推进企业技术创新体系和能力建设，培育企业技术中心；负责组织申报、实施重大装备国产化和重大技术装备、应对技术壁垒项目；推动企业技术引进、新产品开发和高新技术产业化；组织协调相关的产学研用合作创新；参与指导企业知识产权工作。牵头协调指导工业和信息化企业发展生产性服务业工作，研究提出相关政策措施，推进制造业和服务业融合发展，推进生产性服务业功能区和公共服务平台建设；指导企业积极发展科技服务业、现代物流业、国际贸易、文化创意产业和售后服务业等，指导总部经济、楼宇经济发展。指导工业和信息化企业市场拓展和合作交流，协调和指导工业和信息化引进内资工作；组织开展工业、信息化的对外合作交流；参与开展区域产业协作。负责工业和信息化行业管理工作，提出工业和信息化行业规划和相关政策，协调工业和信息化行业发展中的重大问题；承担产业信息发布和相关行业准入许可事项；推进工业和信息化行业淘汰落后生产能力工作；管理和指导相关行业协会工作。指导各种经济成份的工业信息化企业，规范企业行为规则；制订并组织实施培育发展大企业大集团、行业龙头企业的政策、措施；组织协调企业治乱减负工作；指导企业管理创新和现代企业制度建设；组织实施企业经营管理人员素质提升工程，推进企业管理咨询资质认定等。

（二）部门（单位）机构设置情况

从预算单位构成看，衢州市柯城区经济和信息化局部门预算包括：局本级预算

    二、2022年衢州市柯城区经济和信息化局部门（单位）预算安排情况说明
　　（一）关于衢州市柯城区经济和信息化局2022年收支预算情况的总体说明

    按照综合预算的原则，衢州市柯城区经济和信息化局所有收入和支出均纳入部门（单位）预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：一般公共服务支出、科学技术支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。衢州市柯城区经济和信息化局2022年收支总预算9477.08万元。

（二）关于衢州市柯城区经济和信息化局2022年收入预算情况说明

衢州市柯城区经济和信息化局2022年收入预算9477.08万元，其中：一般公共预算拨款收入9477.08万元，占100%；（三）关于衢州市柯城区经济和信息化局2022年支出预算情况说明
　　衢州市柯城区经济和信息化局2022年支出预算9477.08万元。

1.按支出功能分类，包括一般公共服务支出7904.89万元、科学技术支出182万元、社会保障和就业支出120.34万元、卫生健康支出1202.7万元、住房保障支出67.15万元。

2.按支出用途分类，包括人员支出695.29万元，占8.2%；日常公用支出158.54万元，占1.9%；项目支出8623.24万元，占89.9%。

（四）关于衢州市柯城区经济和信息化局2022年财政拨款收支预算情况的总体说明

衢州市柯城区经济和信息化局2022年财政拨款收支总预算9477.08万元。收入包括：一般公共预算9477.08万元。支出包括：一般公共服务支出7904.89万元、科学技术支出182万元、社会保障和就业支出120.34万元、卫生健康支出1202.7万元、住房保障支出67.15万元。

（五）关于衢州市柯城区经济和信息化局2022年一般公共预算当年拨款情况说明

1.一般公共预算当年拨款规模变化情况。

衢州市柯城区经济和信息化局2022年一般公共预算当年拨款9477.08万元，比上年执行数增加7773.62万元，主要是疫情防控省市专项资金、“三衢暖心”消费活动增加。

2.一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共服务支出7904.89万元，占83.4%；科学技术支出182万元，占1.9%、社会保障和就业支出120.34万元，占1.3%；卫生健康支出1202.7万元，12.7%；住房保障支出67.15万元，占0.7%。

  3.一般公共预算当年拨款具体使用情况。

（1）一般公共服务支出（类）商贸事务（款）行政运行（项）370.04万元，主要用于支付行政人员职工基本工资、津贴补贴、奖金、行政运行所需日常公用经费、遗属补助等费用。

（2）一般公共服务支出（类）商贸事务（款）事业运行（项）296.3万元，主要用于事业人员支付职工基本工资、津贴补贴、奖金、事业运行所需日常公用经费等费用。

（3）一般公共服务支出（类）商贸事务（款）其他商贸事务支出（项）7238.55万元，主要用于支付柯城创客孵化园房屋租赁费、运营费，整治非法流动加油车经费、工业投资决策咨询经费及专家咨询费、商贸企业安全生产社会化服务专项资金、义博会、食博会、浙洽会等各类展会等项目支出。

（4）科学技术支出（类）技术研究与开发（款）其他技术研究与开发（项）182万元，主要用于数字生活新服务和浙里技师应用场景建设。

    （5）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）15.28万元，主要用于支付离退休人员医疗保险支出。

（6）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）离退休人员管理机构（项）29.74万元，主要用于支付

（7）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）34.57万元，主要用于缴纳职工职工基本养老保险费用。

（8）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）17.29万元，主要用于缴纳职工职业年金费用。

（9）社会保障和就业支出（类）政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位离退休支出（项）23.46万元，主要用于支付离休老干部工资及离退休干部福利待遇等费用。

（10）卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）1202.7万元，主要用于疫情防控工作阶段性经费。

（11）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）67.15万元，主要用于支付职工住房公积金费用。

    （六）关于衢州市柯城区经济和信息化局2022年一般公共预算基本支出情况说明

衢州市柯城区经济和信息化局2022年一般公共预算基本支出853.83万元，其中：

人员经费695.29万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助；

公用经费158.54万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

（七）关于衢州市柯城区经济和信息化局2022年政府性基金预算支出情况说明

   衢州市柯城区经济和信息化局2022年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

 （八）国有资本经营预算

    衢州市柯城区经济和信息化局2022年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

（九）关于衢州市柯城区经济和信息化局2022年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

衢州市柯城区经济和信息化局2022年“三公”经费预算数为4.1万元，比上年执行数增加0.6万元，增长17.1%，具体如下：

1.因公出国（境）费用：根据因公出国计划和实际工作需要，2022年安排因公出国（境）费用预算0万元，与上年执行数持平。主要用于机关及下属预算单位人员等公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

    2.公务接待费：2022年安排公务接待费预算0.6万元，比上年执行数减少0.56万元，减少48.3%。主要用于接待上级来柯走访、调研等支出。减少的主要原因是响应上级要求压缩开支。

3.公务用车购置及运行维护费：2022年安排公务用车购置及运行维护费预算3.5万元，与上年执行数持平。其中，公务用车购置支出0万元（含购置税等附加费用），主要用于经批准购置的0辆公务用车；公务用车运行维护费支出3.5万元，主要用于所需的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。

（十）其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费。

2022年衢州市柯城区经济和信息化局本级1家行政单位机关运行经费财政拨款预算45.6万元，比上年预算增加9.69万元，增加27%，主要是人员增加引起机关支行经费增加开支。

2.政府采购情况。

2022年衢州市柯城区经济和信息化局各单位政府采购预算总额2.4万元，其中：政府采购货物2.4万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

3.国有资产占有使用情况。

截至2021年12月31日，衢州市柯城区经济和信息化局共有车辆1辆，其中，区领导用车0辆、机要通信用车及应急保障用车0辆、执法执勤用车1辆、特种专业技术用车0辆、老干部服务用车0辆、行政执法专用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

2022年部门预算未安排购置车辆、单位价值50万元以上通用设备及单位价值100万元以上专用设备。

4.预算绩效情况说明。

2022年衢州市柯城区经济和信息化局其他运转类项目和特定目标类项目均实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款8623.24万元，一级项目3个。

三、名词解释

1.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.专户资金:教育收费作为本部门的事业收入，纳入财政专户管理的资金。

3.事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含专户资金收入。

4.事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.其他收入：预算单位在“一般公共预算”“政府性基金”“专户资金”“事业收入”“事业单位经营收入”等之外取得的各项收入（含上级补助收入和附属单位缴款等收入）。

6.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”“专户资金”“事业收入”“事业单位经营收入”“其他收入”“上年结转”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。

7.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

8.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

9.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

10.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

11.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

12.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

13.一般公共服务支出（类）商贸事务（款）行政运行（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的商贸事务方面的基本支出。

14.一般公共服务支出（类）商贸事务（款）事业运行（项）：指事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

15.一般公共服务支出（类）商贸事务（款）其他商贸事务支出（项）：指除“行政运行”、“一般行政管理事务”、“机关服务”、“对外贸易管理”、“国际经济合作”、“外资管理”、“ 国内贸易管理”、“招商引资”、“事业运行”之外其他用于商贸事务方面的支出。

16.科学技术支出（类）技术研究与开发（款）其他技术研究与开发（项）：指数字生活新服务和浙里技师应用场景建设。

17.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休支出。

18.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

19.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。

20.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）：指除“行政单位离退休”、“事业单位离退休”、“离退休人员管理机构”、“机关事业单位基本养老保险缴费支出”、“机关事业单位职业年金缴费支出”和“对机关事业单位基本养老保险基金的补助”项目以外其他用于行政事业单位养老方面的支出。

21.卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）：指疫情防控工作阶段性经费。

22.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

2022年经信局预算公开.xls