目录

一、部门（单位）概况

（一）主要职能

（二）部门机构设置情况

二、2022年衢州市柯城区团区委部门预算安排情况说明

（一）关于衢州市柯城区团区委2022年收支预算情况的总体说明

（二）关于衢州市柯城区团区委2022年收入预算情况说明

（三）关于衢州市柯城区团区委2022年支出预算情况说明

（四）关于衢州市柯城区团区委2022年财政拨款收支预算情况的总体说明

（五）关于衢州市柯城区团区委2022年一般公共预算当年拨款情况说明

（六）关于衢州市柯城区团区委2022年一般公共预算基本支出情况说明

（七）关于衢州市柯城区团区委2022年政府性基金预算支出情况说明

（八）关于衢州市柯城区团区委2022年国有资本经营预算支出情况说明

（九）关于衢州市柯城区团区委2022年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

（十）其他重要事项的情况说明

三、名词解释

四、2022年衢州市柯城区团区委部门预算表

（一）2022年区级部门收支预算总表

（二）2022年区级部门收入预算总表

（三）2022年区级部门支出预算总表

（四）2022年区级部门财政拨款收支预算总表

（五）2022年区级部门一般公共预算支出表

（六）2022年区级部门一般公共预算基本支出表

（七）2022年区级部门一般公共预算“三公”经费支出表

（八）2022年区级部门政府性基金预算支出表

（九）2022年区级部门国有资本经营预算支出表

（十）2022年区级部门项目支出预算表

（十一）2022年区级部门预算财政拨款重点项目支出预算表

一、部门概况

（一）主要职能

1.贯彻执行团代会有关决议，领导全区共青团工作、青联工作和少先队工作，对全区青少年社团组织进行指导和管理。制定并组织实施全区共青团的工作计划，指导和协调基层共青团工作；

2.参与制定全区青少年事业发展规划和青少年方针、政策，对全区青少年活动阵地、服务机构的建设等事务进行规划和管理。调查青少年思想动态和工作情况，研究青少年工作理论和思想道德教育问题，提出相应的对策，组织开展相应的实践活动；

3.团结、带领全区团员青年积极投身改革开放和现代化建设事业，在柯城两个文明建设中发挥生力军和突击队作用；

4.指导基层团组织的文化建设、协助政府教育部门做好中、小学生的教育管理工作，推进素质教育、维护学校稳定和社会安定团结；

5.研究新时期团的组织建设问题，加强团的基层组织建设，协助党组织管理乡镇、街道、区直单位团组织的主要负责人，做好区属团组织环节工作。指导并组织开展全区各级团干部的在职培训；

6.指导全区“希望工程”工作的实施。发挥区青年联合会作用，加强与外县（市、区）青年交流、合作。协助有关部门开展社会监督，切实维护青少年合法权益。

（二）部门机构设置情况

从预算单位构成看，衢州市柯城区团区委部门预算仅包括本级预算。

二、2022年衢州市柯城区团区委部门预算安排情况说明
　　（一）关于衢州市柯城区团区委2022年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，衢州市柯城区团区委所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、住房保障支出。衢州市柯城区团区委2022年收支总预算157.70万元。

（二）关于衢州市柯城区团区委2022年收入预算情况说明

衢州市柯城区团区委2022年收入预算157.70万元，比上年执行数减少44.32万元，下降28.1%，主要是人员变动。

其中：上年结转衢州0万元，占0.0%；一般公共预算拨款收入157.70万元，占100.0%；政府性基金收入0万元，占0.0%；国有资本经营预算收入0万元，占0.0%；专户资金0万元，占0.0%；事业收入（不含专户资金）0万元，占0.0%；事业单位经营收入0万元，占0.0%；其他收入0万元，占0.0%；上级补助收入0万元，占0.0%；附属单位上缴收入0万元，占0.0%；用事业基金弥补收支差额0万元，占0.0%。

（三）关于衢州市柯城区团区委2022年支出预算情况说明
　　衢州市柯城区团区委2022年支出预算157.70万元，比上年执行数减少44.32万元，下降28.1%，主要是人员变动。

1.按支出功能分类，包括一般公共服务支出131.36万元、社会保障和就业支出21.76万元、住房保障支出4.59万元。

2.按支出用途分类，包括人员支出42.91万元，占27.2%；日常公用支出26.09万元，占16.5%；项目支出88.70万元，占56.3%。

结转下年0万元。

（四）关于衢州市柯城区团区委2022年财政拨款收支预算情况的总体说明

衢州市柯城区团区委2022年财政拨款收支总预算157.70万元。收入包括：一般公共预算157.70万元、政府性基金预算0万元、国有资本经营预算0万元；支出包括：一般公共服务支出131.36万元、社会保障和就业支出21.76万元、住房保障支出4.59万元。

（五）关于衢州市柯城区团区委2022年一般公共预算当年拨款情况说明

1.一般公共预算当年拨款规模变化情况。

衢州市柯城区团区委2022年一般公共预算当年拨款157.70万元，比上年执行数减少23.01万元，下降14.6%，主要是人员变动。

2.一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共服务（类）支出131.36万元，占83.3%；社会保障和就业（类）支出21.76万元，占13.8%；住房保障（类）支出4.59万元，占2.9%。

3.一般公共预算当年拨款具体使用情况。

（1）一般公共服务（类）群众团体事务（款）行政运行（项）25.63万元，主要用于行政人员基本支出。

（2）一般公共服务（类）群众团体事务（款）事业运行（项）34.94万元，主要用于事业人员基本支出。

（3）一般公共服务（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）70.79万元，主要用于项目支出。

（4）社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）17.91万元，主要用于项目支出。

（5）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2.57万元，主要用于缴纳养老保险缴费。

（6）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）1.28万元，主要用于缴纳职业年金缴费。

（7）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）4.59万元，主要用于缴纳住房公积金。

（六）关于衢州市柯城区团区委2022年一般公共预算基本支出情况说明

衢州市柯城区团区委2022年一般公共预算基本支出69.01万元，其中：

人员经费42.91万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出；

公用经费26.09万元，主要包括：办公费、邮电费、物业管理费、差旅费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、信息网络及软件购置更新。

（七）关于衢州市柯城区团区委2022年政府性基金预算支出情况说明

衢州市柯城区团区委2022年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（八）国有资本经营预算

衢州市柯城区团区委2022年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

（九）关于衢州市柯城区团区委2022年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

衢州市柯城区团区委2022年“三公”经费预算数为0.10万元，与上年执行数持平，具体如下：

1.因公出国（境）费用：根据因公出国计划和实际工作需要，2022年安排因公出国（境）费用预算0万元，与上年执行数持平。主要用于机关及下属预算单位人员的公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

2.公务接待费：2022年安排公务接待费预算0.10万元，与上年执行数持平。主要用于接待等支出。

3.公务用车购置及运行维护费：2022年安排公务用车购置及运行维护费预算0万元，与上年执行数持平。其中，公务用车购置支出0万元（含购置税等附加费用），主要用于经批准购置的公务用车；公务用车运行维护费支出0万元，主要用于公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。

（十）其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费。

2022年衢州市柯城区团区委本级1家行政单位的机关运行经费财政拨款预算5.71万元，比上年预算减少0.03万元，下降0.5%，主要是缩减经费开支。

2.政府采购情况

2022年衢州市柯城区团区委各单位政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

3.国有资产占有使用情况。

截至2021年12月31日，衢州市柯城区团区委共有车辆0辆。单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

2022年部门预算未安排购置车辆、单位价值50万元以上通用设备及单位价值100万元以上专用设备。

4.预算绩效情况说明。

2022年衢州市柯城区团区委其他运转类项目和特定目标类项目均实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款88.70万元，一级项目2个。

三、名词解释

1.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.专户资金:教育收费作为本部门的事业收入，纳入财政专户管理的资金。

3.事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含专户资金收入。

4.事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.其他收入：预算单位在“一般公共预算”“政府性基金”“专户资金”“事业收入”“事业单位经营收入”等之外取得的各项收入（含上级补助收入和附属单位缴款等收入）。

6.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”“专户资金”“事业收入”“事业单位经营收入”“其他收入”“上年结转”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。

7.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

8.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

9.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

10.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

11.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

12.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

13.一般公共服务（类）群众团体事务（款）行政运行（项），反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

14.一般公共服务（类）群众团体事务（款）事业运行（项），反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

15.一般公共服务（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项），反映其他群众团体事务方面的支出。

16.社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项），反映其他人力资源和社会保障管理事务方面的支出。

17.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项），反映由单位缴纳的基本养老保险费支出。

18.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项），反映由单位实际缴纳的职业年金支出。

19.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项），反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

2022年团委预算公开报表.xls