目录

一、柯城区农业农村局部门概况

（一）主要职能

（二）部门机构设置情况

二、2022年柯城区农业农村局预算安排情况说明

（一）关于柯城区农业农村局2022年收支预算情况的总体说明

（二）关于柯城区农业农村局2022年收入预算情况说明

（三）关于柯城区农业农村局2022年支出预算情况说明
       （四）关于柯城区农业农村局2022年财政拨款收支预算情况的总体说明

（五）关于柯城区农业农村局2022年一般公共预算当年拨款情况说明

（六）关于柯城区农业农村局2022年一般公共预算基本支出情况说明

（七）关于柯城区农业农村局2022年政府性基金预算支出情况说明

（八）关于柯城区农业农村局2022年国有资本经营预算支出情况说明

（九）关于柯城区农业农村局2022年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

（十）其他重要事项的情况说明

三、名词解释

四、2022年柯城区农业农村局部门预算表

（一）2022年柯城区农业农村局收支预算总表

（二）2022年柯城区农业农村局收入预算总表

（三）2022年柯城区农业农村局支出预算总表

（四）2022年柯城区农业农村局财政拨款收支预算总表

（五）2022年柯城区农业农村局一般公共预算支出表

（六）2022年柯城区农业农村局一般公共预算基本支出表

（七）2022年柯城区农业农村局一般公共预算“三公”经费支出表

（八）2022年柯城区农业农村局政府性基金预算支出表

（九）2022年柯城区农业农村局国有资本经营预算支出表

（十）2022年柯城区农业农村局项目支出预算表

（十一）2022年柯城区农业农村局重点项目支出预算表

一、柯城区农业农村局部门概况

（一）主要职能

柯城区农业农村局贯彻落实党中央、省委、市委和区委关于“三农”工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对“三农”工作的集中统一领导。主要职责是：

1.统筹研究和组织实施全区“三农”工作的中长期规划、重大政策。组织、指导农业（渔业）综合执法。参与涉农的财税、价格、收储、金融保险等政策制定。

2.统筹推动全区发展农村社会事业、农村公共服务、农村文化、农村基础设施和乡村治理。组织实施“千村示范、万村整治”工程，牵头组织改善农村人居环境。指导农村精神文明和优秀农耕文化建设。

3.拟订深化农村经济体制改革和巩固完善农村基本经营制度的政策及配套措施。负责农民承包地、农村宅基地改革和管理有关工作。负责农村集体产权制度改革，指导农村集体经济组织发展和集体资产管理工作。指导农民合作经济组织、农业社会化服务体系、新型农业经营主体建设与发展。指导国有农场建设管理工作。

4.负责高效生态农业产业体系建设。指导乡村特色产业、农产品加工业、休闲农业和农家乐发展工作。提出促进大宗农产品流通的建议，培育、保护农业品牌，组织协调农产品营销管理工作和农业国际国内展示展销活动。发布农业农村经济信息，监测分析农业农村经济运行。承担农业统计和农业农村信息化有关工作。

5.负责种植业、畜牧业、渔业以及农业机械化等农业产业的监督管理。指导粮食等农产品生产。组织构建现代农业产业体系、生产体系、经营体系，指导农业标准化生产。负责渔政监督管理。负责种植业、畜牧业、渔业、农业机械和农药使用等安全生产监督管理，负责农家乐安全管理工作，指导休闲观光农业安全管理工作，指导农业行业安全生产工作。落实农业农村领域生态环境保护要求，配合做好农业生态环境污染的调查处理工作。

6.负责农产品质量安全监督管理。组织开展农产品质量监测、追溯。参与制定农产品质量安全地方标准并会同有关部门组织实施。组织开展无公害农产品、绿色食品、农产品地理标志认定认证和监督管理。指导农业检验检测体系建设。指导划定农产品禁止生产区域。

7.负责农业资源管理。指导农用地、渔业水域以及农业生物物种资源的保护与管理，负责水生野生动植物保护、耕地及永久基本农田质量保护工作。指导农产品产地环境管理和农业清洁生产。指导设施农业、生态循环农业、节水农业发展以及农村可再生能源综合开发利用、农业生物质产业发展。牵头管理外来物种。

8.负责有关农业生产资料和农业投入品的监督管理。 组织农业生产资料市场体系建设，监督实施有关农业生产资料地方标准。依法开展农业行政许可及其监督管理。组织兽医医政、兽药药政药检工作，负责执业兽医和畜禽屠宰行业管理。开展兽医器械和有关肥料的监督管理。

9.负责农业防灾减灾、农作物重大病虫害监测防治工作。指导动植物防疫检疫体系建设，组织、监督区内动植物防疫检疫工作，监测动植物疫情疫病，依法组织处置并扑灭疫情。

10.负责农业投资管理。提出农业投融资体制机制改革、区投资安排的农业投资项目建设规划、农业投资规模和方向、扶持农业农村发展财政项目的建议。按权限审批农业投资项目、负责农业投资项目资金安排和监督管理。

11.推动农业科技体制改革和农业技术推广队伍体 系建设。指导农业产业技术体系和农技推广体系建设，组织开展农业领域应用技术研究、科技成果转化和技术推广。负责农业转基因生物安全监督管理和农业植物新品种保护，按分工负责农业野生植物保护工作。

12.指导农业农村人才工作。拟订农业农村人才队伍建设规划并组织实施，指导农业教育和农业职业技能开发，组织新型职业农民培育、农业科技人才培养和农村实用人才培训工作。 

13.组织开展农业对外合作工作。承办有关农业涉外事务，参与开展农业贸易促进和有关国际交流合作，参与有关农业对外援助项目。

14.拟订扶贫开发工作规划和政策并组织实施，协调督促扶贫开发工作。完成上级扶贫机构交办的有关工作。会同有关部门衔接重点帮扶工作。

15.完成区委、区政府交办的其他任务等。

（二）部门机构设置情况

从预算单位构成看，柯城区农业农村局部门预算包括：局本级预算。

二、2022年柯城区农业农村局预算安排情况说明
　　（一）关于柯城区农业农村局2022年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，柯城区农业农村局所有收入和支出均纳入部门（单位）预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算收入；支出包括：科学技术支出、社会保障和就业支出、农林水支出、住房保障支出、其他支出。区农业农村局2022年收支总预算14092.48万元。

（二）关于柯城区农业农村局2022年收入预算情况说明

柯城区农业农村局2022年收入预算14092.48万元，比上年执行数减少44998.05万元，下降76.2%，主要是财政收支精简需要及部分资金收入年初无法预算。

其中：上年结转0万元，占0%；一般公共预算拨款收入10847.08万元，占77.0%；政府性基金收入3245.40万元，占23.0%；国有资本经营预算收入0万元，占0%；专户资金0万元，占0%；事业收入（不含专户资金）0万元，占0%；事业单位经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；用事业基金弥补收支差额0万元，占0%。

（三）关于柯城区农业农村局2022年支出预算情况说明
　　柯城区农业农村局2022年支出预算14092.48万元，比上年执行数53137.87万元，减少39045.39万元，下降73.5%，主要是财政收支精简需要及部分资金支出年初无法预算。

1.按支出功能分类，包括一般公共服务支出0万元、国防支出0万元、公共安全支出0万元、教育支出0万元、科学技术支出10万元、文化旅游体育与传媒支出0万元、社会保障和就业支出295.69万元、卫生健康支出0万元、节能环保支出0万元、城乡社区支出0万元、农林水支出10124.68万元、交通运输支出0万元、资源勘探工业信息等支出0万元、商业服务业等支出0万元、金融支出0万元、援助其他地区支出0万元、自然资源海洋气象等支出0万元、住房保障支出196.71万元、粮油物资储备支出0万元、灾害防治及应急管理支出0万元、其他支出3465.40万元、债务付息支出0万元、债务发行费用支出0万元。

2.按支出用途分类，包括人员支出1812.98万元，占12.9%；日常公用支出409.37万元，占2.9%；项目支出11870.12万元，占84.2%；事业单位经营支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

结转下年0万元。

（四）关于柯城区农业农村局2022年财政拨款收支预算情况的总体说明

柯城区农业农村局2022年财政拨款收支总预算14092.48万元。收入包括：一般公共预算10847.08万元、政府性基金3245.40万元、国有资本经营预算0万元；支出包括：一般公共服务支出0万元、国防支出0万元、公共安全支出0万元、教育支出0万元、科学技术支出10万元、文化旅游体育与传媒支出0万元、社会保障和就业支出295.69万元、卫生健康支出0万元、节能环保支出0万元、城乡社区支出0万元、农林水支出10124.68万元、交通运输支出0万元、资源勘探工业信息等支出0万元、商业服务业等支出0万元、金融支出0万元、援助其他地区支出0万元、自然资源海洋气象等支出0万元、住房保障支出196.71万元、粮油物资储备支出0万元、灾害防治及应急管理支出0万元、其他支出3465.40万元、债务付息支出0万元、债务发行费用支出0万元。

（五）关于柯城区农业农村局2022年一般公共预算当年拨款情况说明

1.一般公共预算当年拨款规模变化情况。

柯城区农业农村局2022年一般公共预算当年拨款10847.08万元，比上年执行数8311.26万元增加2535.82万元，增长30.5%，主要是2022年人员经费增加及部分上级资金年初统一框入预算中。

2.一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共服务（类）支出0万元，占0%；国防（类）支出0万元，占0%；公共安全（类）支出0万元，占0%；教育（类）支出0万元，占0%；科学技术（类）支出10万元，占0.1%；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元，占0%；社会保障和就业（类）支出295.69万元，占2.7%；卫生健康（类）支出0万元，占0%；节能环保（类）支出0万元，占0%；城乡社区（类）支出0万元，占0%；农林水（类）支出10124.68万元，占93.4%；交通运输（类）支出0万元，占0%；资源勘探工业信息等（类）支出0万元，占0%；商业服务业等（类）支出0万元，占0%；金融（类）支出0万元，占0%；援助其他地区（类）支出0万元，占0%；自然资源海洋气象等（类）支出0万元，占0%；住房保障（类）支出196.71万元，占1.8%；粮油物资储备（类）支出0万元，占0%；灾害防治及应急管理（类）支出0万元，占0%；其他（类）支出220万元，占2.0%；债务付息（类）支出0万元，占0%；债务发行费用（类）支出0万元，占0%。

3.一般公共预算当年拨款具体使用情况。

（1）科学技术支出（类）技术研究与开发（款）其他技术研究与开发支出（项）10万元，主要用于农资信息化及执法装备维护。

（2）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）离退休人员管理机构7.38万元，主要用于遗属精简人员等支出。

（3）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）100.32万元，主要用于在职行政事业人员每月单位养老保险缴费支出。

（4）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本职业年金缴费支出（项）50.16万元，主要用于在职行政事业人员每月单位职业年金缴费支出。

（5）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）137.83万元，主要用于退休人员医疗保险、医疗费补助、福利费等支出。

（6）农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项）583.37万元，主要用于行政在职人员工资福利、公用经费等基本支出。

（7）农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）1146.58万元，主要用于事业在职人员工资福利、公用经费等基本支出。

（8）农林水支出（类）农业农村（款）科技转化与推广服务（项）10万元，主要用于蔬菜新技术、新品种示范等经费支出。

（9）农林水支出（类）农业农村（款）病虫害控制（项）45.06万元，主要用于中央及省级动物防疫经费支出。

（10）农林水支出（类）农业农村（款）农产品质量安全（项）58万元，主要用于农产品质量安全定量抽检工作经费支出。

（11）农林水支出（类）农业农村（款）农业资源保护修复与利用（项）33万元，主要用于中央及区级配套渔业增殖放流资金支出。

（12）农林水支出（类）农业农村（款）农田建设（项）922.60万元，主要用于柯城区高标准农田建设项目（中央级资金）。

（13）农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）7026.06万元，主要用于柯城清廉村居创建工作经费、一村一品及休闲农业示范基地、历史文化（传统）村落保护利用、新时代美丽乡村建设等项目支出。

（14）农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出（项）300万元，主要用于柯城鲟鱼产业发展及数字化提升项目支出。

（15）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）196.71万元，主要用于在职行政事业人员公积金缴费支出。

（16）其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他政府性基金安排的支出（项）220万元，主要用于土地仲裁及确权工作经费、乡村二级护渔组织、畜牧产业发展项目等区级基金配套项目的业务经费支出。

（六）关于柯城区农业农村局2022年一般公共预算基本支出情况说明

柯城区农业农村局2022年一般公共预算基本支出2222.35万元，其中：

人员经费1812.98万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、生活补助、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助；

公用经费409.37万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

（七）关于柯城区农业农村局2022年政府性基金预算支出情况说明

1.政府性基金预算当年拨款规模变化情况。

柯城区农业农村局2022年政府性基金预算当年拨款3245.40万元，比2021年执行数3762万元减少516.60万元，下降13.7%，主要是2022年财政收支精简需要及部分项目资金支出年初无法预算。

2.政府性基金预算当年拨款结构情况。

其他（类）支出3245.40万元，占100%。

3.政府性基金预算当年拨款具体使用情况。

（1）其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他政府性基金安排的支出（项）3245.40万元，主要用于区级农民培训经费、两非行动、规模种粮油补贴、衔接推进乡村振兴区级配套等区级基金配套项目的业务经费支出。

（八）国有资本经营预算

柯城区农业农村局2022年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

（九）关于柯城区农业农村局2022年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

柯城区农业农村局2022年“三公”经费预算数为21万元，比上年执行数13.42万元，增加7.58万元，增长56.48%，具体如下：

1.因公出国（境）费用：根据因公出国计划和实际工作需要，2022年安排因公出国（境）费用预算2万元，比上年执行数增加100%。主要用于机关及下属预算单位人员的国际交流合作，农产品国际市场开拓，农业农村建设发展考察等公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。增加的主要原因是去年受疫情影响，无因公出国（境）的人员批次。

2.公务接待费：2022年安排公务接待费预算5万元，比上年执行数下降3.5%。主要用于接待上级及相关部门联系农业农村工作、农业农村招商引资企业主体前来考察等支出。减少的主要原因是按要求压缩公务接待费用。

3.公务用车购置及运行维护费：2022年安排公务用车购置及运行维护费预算14万元，比上年执行数增长69.9%。其中，公务用车购置支出0万元（含购置税等附加费用），主要用于经批准购置的0辆公务用车，与上年执行数持平；公务用车运行维护费支出14万元，主要用于农作物和动物疫病防治防控、农业安全生产、农业行政执法和农产品质量安全暗访等所需的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。比上年执行数增长69.9%，主要原因是单位人员增多，项目工作业务量增大，用车频率提升，故今年公务用车运行维护费支出增加。

（十）其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费

2022年农业农村局本级的机关运行经费财政拨款预算48.03万元，比上年预算增加1.83万元，增长4.0%，主要是人员调动，单位行政人员增加。

2.政府采购情况。

2022年柯城区农业农村局各单位政府采购预算总额156万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算156万元。

3.国有资产占有使用情况。

截至2021年12月31日，柯城区农业农村局共有车辆3辆，其中，区领导用车0辆、机要通信用车及应急保障用车0辆、执法执勤用车4辆、特种专业技术用车0辆、老干部服务用车0辆、行政执法专用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

2022年部门预算未安排购置车辆、单位价值50万元以上通用设备及单位价值100万元以上专用设备。

4.预算绩效情况说明。

2022年柯城区农业农村局其他运转类项目和特定目标类项目均实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款8624.72万元，一级项目7个。

三、名词解释

1.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.专户资金：教育收费作为本部门的事业收入，纳入财政专户管理的资金。

3.事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含专户资金收入。

4.事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.其他收入：预算单位在“一般公共预算”“政府性基金”“专户资金”“事业收入”“事业单位经营收入”等之外取得的各项收入（含上级补助收入和附属单位缴款等收入）。

6.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”“专户资金”“事业收入”“事业单位经营收入”“其他收入”“上年结转”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。

7.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

8.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

9.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

10.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

11.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

12.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

13.科学技术支出（类）技术研究与开发（款）其他技术研究与开发支出（项）：指除上述项目以外其他用于技术研究与开发方面的支出。

14.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）离退休人员管理机构（项）：指各类离退休人员管理机构的支出。

15.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

16.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本职业年金缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

17.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）：指除上述项目以外其他用于行政事业单位养老方面的支出。

18.农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项）指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

19.农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）：指用于农业事业单位基本支出，事业单位设施、系统运行与资产维护等方面的支出。

20.农林水支出（类）农业农村（款）科技转化与推广服务（项）：指用于农业科技成果转化，农业新品种、新机具、新技术引进、试验、示范、推广及服务，农村人居环境整治等方面的技术试验示范支出。

21.农林水支出（类）农业农村（款）病虫害控制（项）：指用于病虫鼠害及疫情监测、预报、预防、控制、检疫、防疫所需的仪器、设施、药物、疫苗、种苗，疫畜（禽、鱼、植物）防治、扑杀补偿及劳务补助、菌（毒）种保藏及动植物及其产品检疫、检测等方面的支出。

22.农林水支出（类）农业农村（款）农产品质量安全（项）：指用于农产品及其投入品的质量安全评估、监测、抽查、认证、应急处置，相关标准的制定、修订、实施、监管等方面的支出。

23.农林水支出（类）农业农村（款）农业资源保护修复与利用（项）：指用于耕地质量保护、草原草场利用，渔业水域资源环境保护，农业品种改良提升，以及农业生物资源调研收集、鉴定评价、保存利用等方面的支出。

24.农林水支出（类）农业农村（款）农田建设（项）：指用于农田建设和田间水利相关工程建设的支出。

25.农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）：指除上述项目以外其他用于农业农村方面的支出。

26.农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出（项）：指除上述项目以外其他用于巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接方面的支出。

27.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

28.其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他政府性基金安排的支出（项）：指其他政府性基金安排的支出（包括用以前年度欠款收入安排的支出）。

附件：柯城区农业农村局2022年部门预算公开(报表附件11张）.xls

柯城区农业农村局

2022年3月2日