一、单位情况

（一）基本情况。

  一）基本情况。

根据党章和《地方组织法》的规定，结合当前本街道经济社会发展的形势和特点，街道党工委、办事处重点履行以下职能：

1.加强党的建设。落实基层党建工作责任制，严格抓好基层党组织建设各项制度，统筹抓好基层党建工作。推进全面从严治党，强化“两个责任”，落实农村基层党建“浙江二十条”，全面加强基层宣传思想文化工作，健全完善党建引领基层体系，强化“基层治理四平台”建设，进一步增强党在农村的政治领导力、思想引领力、群众组织力、社会号召力,确保党的路线方针政策在基层得到全面贯彻落实。

2.加强公共管理。按照权责一致的原则，在法律法规许可的范围内，承接县(市、区)级部门下放的、由街道服务管理更方便的各项权力。加强和完善街道有关经济发展、综合执法、市场监管、农业发展、农村经营管理、建设管理、安全生产、环境保护、防灾减灾、扶贫济困等方面的职能和服务管理权限。落实辖区内城市管理、人口管理、社会管理等工作，承担组织领导、推进实施、综合协调等职责；落实辖区内相关行政事务常态化管理；统筹协调区域内相关力量，协助做好监督检查等事中事后监管工作；组织开展群众监督和社会监督。领导村（社区）基层组织建设，组织村（社区）居民和单位参与村（社区）建设和管理，健全完善自治、法治、德治相结合的基层治理体系。

3.加强公共安全。承担辖区平安建设、社会治安综合治理、公共安全及安全生产监管等相关工作，落实社会矛盾纠纷排查调处机制，综合发挥人民调解、行政调解和司法调解的作用，处理群众来信来访，反映社情民意，化解矛盾纠纷，确保社会稳定。建立健全村（社区）、企业及单位全科网格，实行群防群治。加强法制宣传教育，积极做好平安村（社区）、平安校园、平安单位等创建活动；加快构建公共安全防控体制，建立应对突发紧急事件的处理预案，做好安全生产、防汛、防火、防疫、食品药品安全等工作。

4.加强公共服务。组织实施与居民生活密切相关的各项公共服务，落实人力社保、民政、教育、文化、体育、卫生健康等方面相关政策。拓宽服务渠道，改进服务方式，通过“最多跑一次”改革推进“一站式”服务，建立健全群众办事一次办结机制。统筹落实村（社区）发展的重大决策和村（社区）建设规划，参与辖区公共服务设施建设规划，配合做好城市有机更新，推动辖区健康有序可持续发展。动员辖区内各类单位、社会组织和村（社区）居民等社会力量参与村（社区）治理，引导辖区单位履行社会责任，整合区域内各种社会力量为街道村（社区）发展服务。

（二）机构情况，包括当年变动情况及原因。

部门（单位）2021年年末独立编制机构数共有3个，其中行政机构1个，事业机构2个。与上年数相同，保持不变。

（三）人员情况，包括当年变动情况及原因。

部门（单位）2021年年末实有人数27人，比上年人员减少1人。其中行政人员18人，与上年数相同，保持不变事业人员9人，比上年人员减少1人。

  二）当年取得的主要事业成效。

略

二、收入支出预算执行情况分析

（一）收入支出预算安排情况

包括单位收入、支出年初预算安排情况，与上年对比情况及增减变动原因。

本年收入支出预算数为5,086.94万元，上年收入支出预算数为6,793.42万元，比上年减少1,706.48万元，减少率为25.12%。原因：部分项目减少，例如：消防交通安全治理，贸市场转型升级项目本年未开展。

（二）收入支出预算执行情况

当年收入支出预算执行基本情况，与上年度对比情况，包括增减绝对值与幅度，增减变动主要原因（可用柱形图或折线图）。

本年预算执行率349.11%，上年收入支出预算执行率163.64%，比上年增加了185.47%。由于本年各个项目的开展，收入支出决算数远远大于收入支出年初预算数。

1.收入支出与预算对比分析。

2021年度收支决算总计17,759.15万元，本年年初预算收支总计5,086.94万元。2021年收支决算比年初预算增长了12,672.21万元，增长比率为71.36%。

原因：2021年污水零直排改造项目，顺丰丰泰产业服务综合体项目土地征收等项目开支较大。

2.收入支出结构分析。

（1）各项收入占总收入的比重，各项支出占总支出的比重（可分别制作饼状图）。

本年收入合计17,759.15万元；包括财政拨款收入7,139.45万元（其中，一般公共预算7,071.80万元，政府性基金预算67.08万元，国有资本经营预算0.57万元），占收入合计40.20%；上级补助收入0万元，占收入合计0%；事业收入0万元，占收入合计0%；经营收入0万元，占收入合计0%；附属单位上缴收入0万元，占收入合计0%；其他收入10,619.70万元，占收入合计59.80%。

本年支出合计17,759.15万元，其中基本支出1,400.13万元，占7.88%；项目支出16,359.03万元，占92.12%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

(2)收入支出按部门所属单位分布情况

2021年度一般公共预算财政拨款支出7,071.80万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出3,516.69万元，占49.73%；国防（类）支出0万元,占0%；公共安全（类）支出0万元,占0%；教育（类）支出0万元,占0%；科学技术（类）支出0万元,占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元,占0%；社会保障和就业（类）支出4.62万元,占0.06%；卫生健康（类）支出0万元,占0%；节能环保（类）支出0万元,占0%；城乡社区（类）支出3,443.22万元,占48.69%；输（类）支出0万元,占0%；农林水（类）支出107.27万元，占1.52%；资源勘探信息等（类）支出0万元,占0%；商业服务业等（类）支出0万元,占0%；金融（类）支出0万元,占0%；援助其他地区（类）支出0万元,占0%；自然资源海洋气象等（类）支出0万元,占0%；住房保障（类）支出0万元,占0%；粮油物资储备（类）支出0万元,占0%；灾害防治及应急管理（类）支出0万元,占0%；其他（类）支出0万元,占0%；债务还本（类）支出0万元,占0%；债务付息（类）支出0万元,占0%。

3．支出按经济分类科目分析。

（1）“三公”经费支出情况

本年度未发生三公经费。

（2）会议费支出情况

本年度未发生会议费。

（3）培训费支出情况

本年度培训费支出金额为0.14万元，上年金额为0.57万元。

4．财政拨款收入、支出分析。

分析财政拨款收入、支出总体情况，支出要按照基本支出和项目支出分析具体构成及特点。

财政拨款收入7,139.45万元（其中，一般公共预算7,071.80万元，政府性基金预算67.08万元，国有资本经营预算0.57万元）

财政拨款支出7,139.45万元（其中，一般公共预算7,071.80万元，政府性基金预算67.08万元，国有资本经营预算0.57万元）

（三）年末结转和结余情况

2021年收支结余为0（基本支出结转0，项目支出结转和结余0，经营结余0）。结余分配为0（缴纳企业所得税0，提取专用结余0，事业单位转入非财政拨款结余0，其他0）。年末结转和结余为0（基本支出结转0，项目支出和结转0，经营结余0）。

（四）与预算支出相关的其他指标分析。

对资产、负债信息进行分析，主要分析与上年度对比情况，包括增减绝对值与幅度，增减变动主要原因。

本年度负债总计7,074.36万元，上年度负债总计4,108.72万元，同比比上年度增加2,965.63万元,增加率72.18%（主要减少原因是因为其他应付款增加）。

（五）绩效目标完成情况。

1．概述项目绩效目标完成情况。

2．概述本单位整体支出绩效目标实现情况（如有）。

（六）当年预算执行及绩效管理中存在问题、原因及改进措施。

三、本年度部门决算等财务工作开展情况

（一）本单位财务管理、绩效管理、决算组织、编报、审核情况。

（二）本单位决算及绩效信息公开工作开展情况。

（三）对部门决算管理工作的意见和建议。

1．自行增加的审核公式和模板，请说明设置依据。

2．对部门决算报表修订设计的意见和建议，包括表样、指标设置、软件、审核公式、模板和编审问答等，请列出并说明修改意见。

3．对部门决算其他管理工作的建议。例如对加强部门决算数据分析利用工作、部门决算信息化建设等建议。

注：收入支出预算执行情况分析可参考部门决算分析评价表（见软件查询模板）及行政事业单位财务分析指标（附后）。

附：行政事业单位财务分析指标

一、行政单位财务分析指标

1．支出增长率，衡量行政单位支出的增长水平。计算公式为：

支出增长率＝（本期支出总额÷上期支出总额－1）×100%

2．当年预算支出完成率，衡量行政单位当年支出总预算及分项预算完成的程度。计算公式为：

当年预算支出完成率＝年终执行数÷调整预算数×100%

年终执行数不含上年结转和结余支出数。

3．人均开支，衡量行政单位人均年消耗经费水平。计算公式为：

人均开支＝本期支出数÷本期平均在职人员数×100%

4．项目支出占总支出的比率，衡量行政单位的支出结构。计算公式为：

项目支出比率=本期项目支出数÷本期支出总数×100%

5．人员支出、公用支出占总支出的比率，衡量行政单位的支出结构。计算公式为：

人员支出比率=本期人员支出数÷本期支出总数×100%

公用支出比率=本期公用支出数÷本期支出总数×100%

6．人均办公使用面积，衡量行政单位办公用房配备情况。计算公式为：

人均办公使用面积=本期末单位办公用房使用面积÷本期末在职人员数

7．人车比例，衡量行政单位公务用车配备情况。计算公式为：

人车比例=本期末在职人员数÷本期末公务用车实有数：1

二、事业单位财务分析指标

1．预算收入和支出完成率，衡量事业单位收入和支出总预算及分项预算完成的程度。计算公式为：

预算收入完成率＝年终执行数÷调整预算数×100%

年终执行数不含上年结转和结余收入数

预算支出完成率＝年终执行数÷调整预算数×100%

年终执行数不含上年结转和结余支出数

2．人员支出、公用支出占事业支出的比率，衡量事业单位事业支出结构。计算公式为：

人员支出比率＝人员支出÷事业支出×100%

公用支出比率＝公用支出÷事业支出×100%

3．人均基本支出，衡量事业单位按照实际在编人数平均的基本支出水平。计算公式为：

人均基本支出＝（基本支出－离退休人员支出）÷实际在编人数

此外，行业事业单位还可根据相关财务制度规定和分析需要增加相关分析指标，如：

1．财政拨款依存度，衡量部门（单位）对财政拨款的依赖程度。

财政拨款依存度＝财政拨款收入÷收入总额×100%