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一、2021年社会保险基金预算执行情况

（一）收入执行情况

2021年，全区社会保险基金收入121479万元，完成调整后预算的103.43%，同比下降7.77%。主要收入分项目完成情况如下：

（1）城乡居民基本养老保险基金收入16832万元，完成调整后预算的107.40%，下降58.41％。主要是2020年因被征地农民参加养老保险政策调整，基数较大。

（2）机关事业单位基本养老保险基金收入22620万元，完成调整后预算的101.46%，增长44.00%。主要是财政补贴收入增加。

（3）职工基本医疗保险基金收入41559万元，完成调整后预算的106.20%，增长42.61％。主要是2020年受疫情影响，国家对企业阶段性减征缓缴职工基本医疗保险费，基本医疗保险收入减少，基金收入减少，故2021年基金收入增长较大。

（4）城乡居民基本医疗保险基金收入34111万元，完成调整后预算的99.19%，下降14.46％。主要是2020年收入中包含2019年市级财补资金；参保政策变更，人员回户籍地参保导致参保人数减少。

（二）支出执行情况

2021年，全区社会保险基金支出94114万元，完成调整后预算的101.86%，同比增长10.98%。主要支出分项目完成情况如下：

（1）城乡居民基本养老保险基金支出13324万元，完成调整后预算的114.60％，增长47.85％。主要一是2021年底政策调整，提高基础养老金标准，故基金支出较预算增加较多。二是被征地农民领取待遇的个账较高，基金支出较上年同期增长较多。

（2）机关事业单位基本养老保险基金支出20555万元，完成调整后预算的100.02％，增长9.03%。

（3）职工基本医疗保险基金支出28957万元，完成调整后预算的102.30％，增长30.89％。主要原因为：一是2021年新增新冠病毒疫苗采购费和接种费用；二是2020年因新冠肺炎疫情原因，待遇支出较少，2021年就医人员增加，基金支出较上年同期增长。

（4）城乡居民基本医疗保险基金支出26231万元，完成调整后预算的96.08％，与上年持平。

（三）社会保险基金结余

社会保险基金当年收支结余27365万元,年末滚存结余181134万元。社会保险基金预算坚持收支平衡，适当留有结余。根据国家规定，社保基金结余结转下年继续专款专用。

二、2022年社会保险基金预算（草案）安排情况

（一）收入预算

2022年，柯城区社保基金收入安排45581万元，同比下降62.48%。主要是2022年1月1日起,实行医保基金全市统收统支,统一基金预决算管理。主要收入分项目情况如下：

（1）城乡居民基本养老保险基金收入17984万元，增长6.84％。

（2）机关事业单位基本养老保险基金收入22028万元，下降2.62%。

（二）支出预算

2022年，社保基金支出安排39691万元，同比下降57.83%。主要是2022年1月1日起,实行医保基金全市统收统支,统一基金预决算管理。主要支出分项目安排情况如下：

（1）城乡居民基本养老保险基金支出13310万元，下降0.11％。

（2）机关事业单位基本养老保险基金支出21380万元，增长4.01％。

（三）社会保险基金结余

预计当年基金收支结余5889万元，年末滚存结余69444万元。社会保险基金预算坚持收支平衡，适当留有结余。根据国家规定，社保基金结余结转下年继续专款专用。

衢州市柯城区2021年社保基金预算执行情况及2022年社保基金预算表.pdf