目录

一、概况.....................................................................................................................( 1 )

（一）部门（单位）职责.........................................................................................( 1 )

（二）机构设置....................................................................................................( 1 )

二、2020年度部门（单位）决算公开表..........................................................................( 1 )

三、2020年度部门（单位）决算情况说明......................................................................( 1 )

（一）收入支出决算总体情况明...........................................................................( 1 )

（二）收入决算情况说明......................................................................................( 1 )

（三）支出决算情况说明......................................................................................( 2 )

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明.........................................................( 2 )

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明..................................................( 2 )

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明............................................( 4 )

（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明.........................................( 5 )

（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况明.........................................( 6 )

（九）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况明.................................( 6 )

（十）机关运行经费支出说明...............................................................................( 8 )

（十一）政府采购支出说明..................................................................................( 8 )

（十二）国有资产占有情况说明...........................................................................( 9 )

（十三）预算绩效情况说明..................................................................................( 9 )

四、名词解释............................................................................................................( 10 )

一、衢州市柯城区信安街道社区卫生服务中心概况

（一）部门职责

1.衢州市柯城区信安街道社区卫生服务中心隶属于柯城区卫生健康局下属事业单位，为非营利性公益医疗机构。

2.承担辖区内基本医疗服务、计划生育技术指导、公共卫生、预防接种、健康教育等服务。

3.承担辖区内疾病预防控制，做好传染病、地方病防治和疫情等社区内突发性公共卫生事件报告工作。

（二）机构设置

从预算单位构成看，衢州市柯城区信安街道社区卫生服务中心内设：办公室、收费处、药房、预防保健科、全科医疗科、内科、妇女保健科、儿童保健科、中西医结合科。

二、衢州市柯城区信安街道社区卫生服务中心2020年度决算公开表

详见附表。

三、衢州市柯城区信安街道社区卫生服务中心2020年度决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

2020年度收入总计807.4万元，支出总计807.4万元,与2019年度相比，各增加96.76万元，增长13.62%。主要原因是其他卫生健康支出及项目经费等增加。

（二）收入决算情况说明

本年收入合计727.96万元；包括财政拨款收入213.21万元（其中，一般公共预算213.21万元，政府性基金预算0万元,国有资本经营预算0万元），占收入合计29.29%；上级补助收入0万元，占收入合计0%；事业收入470.08万元，占收入合计64.57%；经营收入0万元，占收入合计0%；附属单位上缴收入0万元，占收入合计0%；其他收入44.68万元，占收入合计6.14%。

（三）支出决算情况说明

本年支出合计783.81万元，其中基本支出773.73万元，占98.71%；项目支出10.08万元，占1.29%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收入总计225.06万元，支出总计225.06万元，与2019年相比，各增加63.65万元，增长39.43%。主要原因是基本公共卫生服务及其他公共卫生支出等方面的拨款有所增加；财政拨款年初预算数25万元，完成年初预算数的900.24%，主要原因是新增项目实施追加预算。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2020年度一般公共预算财政拨款支出201.47万元，占本年支出合计的25.7%。与2019年相比，一般公共预算财政拨款支出增加40.06万元，增长24.82%。主要原因是基本公共卫生服务及其他公共卫生支出等方面的拨款有所增加。

2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2020年度一般公共预算财政拨款支出201.47万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出0万元，占0%；国防（类）支出0万元,占0%；公共安全（类）支出0万元,占0%；教育（类）支出0万元,占0%；科学技术（类）支出0万元,占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元,占0%；社会保障和就业（类）支出0万元,占0%；卫生健康（类）支出201.47万元,占100%；节能环保（类）支出0万元,占0%；城乡社区（类）支出0万元,占0%；农林水（类）支出0万元,占0%；交通运输（类）支出0万元,占0%；资源勘探工业信息等（类）支出0万元,占0%；商业服务业等（类）支出0万元,占0%；金融（类）支出0万元,占0%；援助其他地区（类）支出0万元,占0%；自然资源海洋气象等（类）支出0万元,占0%；住房保障（类）支出0万元,占0%；粮油物资储备（类）支出0万元,占0%；灾害防治及应急管理（类）支出0万元,占0%；其他（类）支出0万元,占0%；债务还本（类）支出0万元,占0%；债务付息（类）支出0万元,占0%。

3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2020年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为25万元，支出决算为201.47万元,完成年初预算的805.88%，主要原因是基本公共卫生服务及其他公共卫生支出等方面的拨款有所增加。其中：

卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）其他基层医疗卫生机构支出（项）。年初预算为0元，支出决算为0.12万元，完成年初预算的100%，决算数大于预算数的主要原因是年初预算时没有设置这个款项，主要用于其他基层医疗卫生机构支出。

卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）。年初预算为0万元，支出决算为158.74万元，完成年初预算的100%，决算数大于预算数的主要原因是年初预算时没有设置这个款项，主要用于基本公共卫生服务方面支出。

卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）。年初预算为1.86万元，支出决算为1.89万元，完成年初预算的101.61%，决算数大于预算数的主要原因是年中预算调整。

卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为7.58万元，完成年初预算的100%，决算数大于预算数的主要原因是年初预算时没有设置这个款项，主要用于其他公共卫生服务方面支出。

卫生健康支出（类）中医药（款）其他中医药支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为10万元，完成年初预算的100%，决算数大于预算数的主要原因是年初预算时没有设置这个款项，主要用于中医诊室建设及中医理疗设备购置等方面支出。

卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）。年初预算为23.14万元，支出决算为23.14万元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出191.39万元，其中：

人员经费0万元。

公用经费191.39万元，主要包括：水费、电费、邮电费、专用材料费、劳务费、其他商品和服务支出、专用设备购置等。

（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明

1.政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况。

2020年度政府性基金预算财政拨款支出0万元，占本年支出合计的0%。与2019年相比，政府性基金预算财政拨款支出增加0万元，增长0%。主要原因是：2020年度无政府性基金预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

2.政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。

2020年度政府性基金预算财政拨款支出0万元，主要用于以下方面：科学技术（类）支出0万元,占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元,占0%；社会保障和就业（类）支出0万元,占0%；节能环保（类）支出0万元,占0%；城乡社区（类）支出0万元,占0%；农林水（类）支出0万元,占0%；交通运输（类）支出0万元,占0%；资源勘探信息等（类）支出0万元,占0%；金融（类）支出0万元,占0%；其他（类）支出0万元,占0%；债务付息（类）支出0万元,占0%；抗疫特别国债安排（类）支出0万元,占0%。

3.政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。

2020年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元,完成年初预算的100%，主要原因是2020年度无政府性基金预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明

1.国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况。

2020年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元，占本年支出合计的0%。

2.国有资本经营预算财政拨款支出决算结构情况。

2020年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元，主要用于以下方面：国有资本经营（类）支出0万元,占0%。

3.国有资本经营预算财政拨款支出决算具体情况。

2020年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元,完成年初预算的100%，主要原因是2020年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

（九）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。

2020年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，2020年度“三公”经费支出决算数等于预算数的主要原因是2020年度无“三公”经费财政拨款收支安排，故无相关数据。

2.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

2020年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费用支出决算为0万元，占0%，与2019年度相比，增加0万元，增长0%，主要原因是本年度没有安排相关收支，故无此数据；公务用车购置及运行维护费支出决算为0万元，占0%，与2019年度相比，增加0万元，增长0%，主要原因是本年度没有安排相关收支，故无此数据；公务接待费支出决算为0万元，占0%，与2019年度相比，增加0万元，增长0%，主要原因是2019年以及2020年度无此项支出，故没有数据。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费预算数为0万元，支出决算为0万元。完成预算的0%。主要用于公务出国（境）的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。决算数等于预算数的主要原因是本年度没有安排相关收支，故无此数据。全年使用一般公共预算财政拨款支出涉及因公出国(境)团组0个；累计0人次。开支内容无。

（2）公务用车购置及运行维护费预算数为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。决算数等于预算数的主要原因是本年度没有安排相关收支，故无此数据。

公务用车购置预算数为0万元，支出决算为0万元（含购置税等附加费用），完成预算的0%。决算数等于预算数的主要原因是本年度没有安排相关收支，故无此数据。主要用于经批准购置的0辆公务用车；

公务用车运行维护费预算数为0万元，支出0万元，完成预算的0%。决算数等于预算数的主要原因是本年度没有安排相关收支，故无此数据。主要用于所需的公务车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；2020年度，本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

（3）公务接待费预算数为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。主要用于接待支出。决算数等于预算数的主要原因是本年度没有安排相关收支，故无此数据。全年使用一般公共预算财政拨款国内公务接待0团组，累计0人次。

外宾接待支出0万元，主要用于外宾接待，接待0团组，0人次。

其他国内公务接待支出0万元，主要用于国内公务接待，接待0团组，0人次。

（十）机关运行经费支出说明

2020年度机关运行经费年初预算数为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数的主要原因本单位为事业单位，没有机关运行经费，故无此数据；比2019年度增加0万元，增长0%，主要原因是本单位为事业单位，没有机关运行经费，故无此数据。

（十一）政府采购支出说明

2020年度政府采购支出总额12.24万元，其中：政府采购货物支出12.24万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额12.24万元，占政府采购支出总额的100%。其中，授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（十二）国有资产占有情况说明

截至2020年12月31日，衢州市柯城区信安街道社区卫生服务中心本级及所属各单位共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（十三）预算绩效情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，衢州市柯城区信安街道社区卫生服务中心组织对2020年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目0个，二级项目2个，共涉及资金10.08万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。组织对2020年度0个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元，占政府性基金预算项目支出总额的100%，因为本年无政府性基金预算项目，故无相关数据。

组织对0个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出0万元，政府性基金预算支出0万元。其中，对0个项目委托第三方机构（或局内评审机构）开展绩效评价。主要原因是本年无部门评价，故无相关数据。

本年未组织对本部门（单位）开展整体支出绩效评价试点，所以无部门整体支出绩效评价。

本年无下属部门或单位整体支出绩效评价

2.衢州市柯城区信安街道社区卫生服务中心决算中项目绩效自评结果

2020年度衢州市柯城区信安街道社区卫生服务中心涉及到的一般公共预算项目主要由区卫健局牵头，项目立项、自评等相关工作均由区卫健局完成，所以无相关绩效自评。

3.财政评价项目绩效评价结果

本年无部门评价项目，故没有相关数据及报告。

4.部门评价项目绩效评价结果

本年无部门评价项目，故没有相关数据及报告。

四、名词解释

1.财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经预算财政拨款。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

5.附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

6.其他收入：指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

7.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

8.年初结转和结余：指预算单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

9.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

10.基本支出：指预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费支出和日常公用经费支出。

11.项目支出：指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

12.上缴上级支出：填列事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

13.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

14.附属单位补助支出：填列事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

15.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

16.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

17.卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）其他基层医疗卫生机构支出（项）：指反映除上述项目以外的其他用于基层医疗卫生机构的支出。

18.卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）：指反映基本公共卫生服务的支出。

19.卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）：指反映重大疾病、重大传染病预防控制等重大公共卫生服务项目的支出。

20.卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）：指反映除上述项目以外的其他用于公共卫生方面的支出。

21.卫生健康支出（类）中医药（款）其他中医药支出（项）：指反映除中医（民族医）药专项支出以外的其他中医药支出。

22.卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）：指反映除上述项目以外其他用于卫生健康方面的支出。

衢州市柯城区信安街道社区卫生服务中心2020年部门决算公开附件(3).xls