目录

一、概况.......................................................................................................................( 4 )

（一）部门（单位）职责..................................................................................( 3 )

（二）机构设置...................................................................................................( 1 )

二、2020年度部门（单位）决算公开表...............................................................(4 )

三、2020年度部门（单位）决算情况说明...........................................................(17 )

（一）收入支出决算总体情况说明..................................................................( 1 )

（二）收入决算情况说明...................................................................................( 1 )

（三）支出决算情况说明...................................................................................( 1 )

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明..................................................( 1 )

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明..........................................( 1 )

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明..................................( 3 )

（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明..............................( 3 )

（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明..........................( 1)

（九）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明................( 3)

（十）机关运行经费支出说明............................................................................( 1 )

（十一）政府采购支出说明................................................................................( 1 )

（十二）国有资产占有情况说明.......................................................................( 1 )

（十三）预算绩效情况说明................................................................................( 5 )

四、名词解释.................................................................................................................( 4 )

一、概况

（一）单位职责

1、负责应急管理工作，指导全区各级各部门应对安全生产类、自然灾害类等突发事件和综合防灾减灾救灾工作。负责安全生产综合监督管理和工矿商贸行业安全生产监督管理工作。

2、贯彻实施相关法律法规，组织编制区级应急体系建设、安全生产和综合防灾减灾规划，起草相关规范性文件草案，拟定相关政策、规程和标准并监督实施。

3、指导应急预案体系建设，建立完善事故灾难和自然灾害分级应对制度，组织编制全区总体应急预案和安全生产类、自然灾害应急类专项预案，综合协调应急预案衔接工作，组织开展并指导预案演练。检查指导区直有关部门和乡镇、街道应急预案的制定和落实，推动应急避难设施建设。

4、牵头建立统一的应急管理信息系统，负责信息传输渠道的规划和布局，建立监测预警和灾情报告制度，健全生产安全事故、自然灾害信息资源获取和共享机制，依法统一发布灾情。

5、组织指导协调安全生产类、自然灾害类等突发事件应急救援，综合研判突发事件发展态势并提出应对建议，协助区委、区政府组织开展较大及以上事故和灾害应急处置工作。

6、统一协调指挥全区各类应急专业队伍，建立应急协调联动机制，推进指挥平台对接，衔接解放军和武警部队参与应急救援工作。

7、统筹全区应急救援力量建设，组织指导消防、森林和草原火灾扑救、抗洪抢险、地震和地质灾害救援、生产安全事故救援等专业应急救援力量建设，指导并推动全区各级各部门及社会应急救援力量建设。

8、统筹协调消防工作，协调全区消防监督、火灾预防、火灾扑救等工作。协调驻区国家综合性消防救援队伍承担重大灾害事故的应急救援工作。

9、指导协调森林火灾、水旱灾害、地震和地质灾害等防治工作，牵头负责自然灾害综合监测预警工作，指导开展自然灾害综合风险评估工作。

10、组织协调灾害救助工作，组织指导灾情核查、损失评估、救灾捐赠工作。管理、分配中央、省下拨、市级和区级救灾款物并监督使用。

11、依法行使安全生产综合监督管理职权，指导协调、监督检查区直有关部门和乡镇、街道安全生产工作，组织开展安全生产巡查、考核工作；研究提出全区安全生产重大政策和重要措施的建议；组织全区安全生产大检查、专项督查和专项整治工作；监督考核并通报安全生产控制指标执行情况；督促、检查上级安全生产委员会及其办公室对我区布置的安全生产工作和区安全生产委员会决定事项的贯彻落实情况；承办区安全生产委员会交办的其他事项。

12、按照分级、属地原则，依法监督检查工矿商贸生产经营单位贯彻执行安全生产法律法规情况及其安全生产条件和有关设备（特种设备除外）、材料、劳动防护用品的安全生产管理工作。依法组织并指导监督实施安全生产准入制度。负责危险化学品安全监督管理综合工作和烟花爆竹安全生产监督管理工作。配合相关部门监督检查生产、存储危险化学品单位在关停或搬迁过程中的危险化学品及储存设施和生产装置处置情况。

13、依法组织指导生产安全事故调查处理，监督事故查处和责任追究落实情况。组织开展并指导自然灾害类突发事件的调查评估工作。

14、开展应急管理、安全生产方面的交流与合作，组织参与安全生产类、自然灾害类等突发事件的跨区域救援工作。

15、制定全区应急物资储备和应急救援装备规划并组织实施，会同区发展和改革局等部门建立健全应急物资储备、信息平台和调拨制度，在救灾时统一调度。

16、负责应急管理、安全生产宣传教育和培训工作，组织指导协调应急管理、安全生产科学技术研究、推广应用以及信息化建设工作。

17、组织执行国家应对特别重大灾害指挥部和省市应对重大灾害指挥机构的指示、命令。承担区应对灾害指挥机构日常工作，协调各指挥机构成员单位的相关工作，指导乡镇、街道对应指挥机构的工作。

18、完成区委、区政府交办的其他任务。

（二）机构设置

从预算单位构成看，衢州市柯城区应急管理局部门决算包括：局本级决算。无纳入2020年度部门决算编制范围内的二级预算单位。

二、2020年度部门（单位）决算公开表

详见附表。

三、2020年度部门（单位）决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

2020年度收入总计2,109.32万元，支出总计2,109.32万元,与2019年度相比，各增加964.90万元，增长84.31%。主要原因是：职能增多基本经费、项目经费比去年增加。

（二）收入决算情况说明

本年收入合计2,103.3万元；包括财政拨款收入2,081.68万元（其中，一般公共预算1,544.23万元，政府性基金预算537.45万元,国有资本经营预算0万元），占收入合计98.97%；上级补助收入0万元，占收入合计0%；事业收入0万元，占收入合计0%；经营收入0万元，占收入合计0%；附属单位上缴收入0万元，占收入合计0%；其他收入21.62万元，占收入合计1.03%。

（三）支出决算情况说明

本年支出合计2,103.3万元，其中基本支出846.34万元，占40.24%；项目支出1,256.96万元，占59.76%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收入总计2,081.68万元，支出总计2,081.68万元，与2019年相比，各增加960.40万元，增长85.65%。主要原因是项目经费增加；财政拨款支出年初预算数1075.10万元，完成年初预算的193.63%，主要原因是：职能增多基本经费、项目经费比去年增加。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2020年度一般公共预算财政拨款支出1,544.23万元，占本年支出合计的73.42%。与2019年相比，一般公共预算财政拨款支出增加526.92万元，增长51.79%。主要原因是：职能增多基本经费、项目经费比去年增加。

2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2020年度一般公共预算财政拨款支出1,544.23万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出0万元，占0%；国防（类）支出0万元,占0%；公共安全（类）支出0万元,占0%；教育（类）支出0万元,占0%；科学技术（类）支出0万元,占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元,占0%；社会保障和就业（类）支出44.42万元,占2.88%；卫生健康（类）支出0万元,占0%；节能环保（类）支出0万元,占0%；城乡社区（类）支出0万元,占0%；农林水（类）支出0万元,占0%；交通运输（类）支出0万元,占0%；资源勘探工业信息等（类）支出0万元,占0%；商业服务业等（类）支出0万元,占0%；金融（类）支出0万元,占0%；援助其他地区（类）支出0万元,占0%；自然资源海洋气象等（类）支出0万元,占0%；住房保障（类）支出59.59万元,占3.86%；粮油物资储备（类）支出0万元,占0%；灾害防治及应急管理（类）支出1,440.22万元,占93.27%；其他（类）支出0万元,占0%；债务还本（类）支出0万元,占0%；债务付息（类）支出0万元,占0%。

3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2020年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1075.10万元，支出决算为1,544.23万元,完成年初预算的143.64%，主要原因是人员增加。其中：

社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为28.53万元，支出决算为28.01万元，完成年初预算的98.18%。决算数小于预算数的主要原因是调进调出人员变化。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为14.26万元，支出决算为14.00万元，完成年初预算的98.18%。决算数小于预算数的主要原因是调进调出人员变化。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）其他行政事业单位离退休支出（项）。年初预算为2.44万元，支出决算为2.40万元，完成年初预算的98.36%。决算数小于预算数的主要原因是有调整。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为54.89万元，支出决算为59.59万元。完成年初预算的108.56%。决算数大于预算数的主要原因公积金调整。

灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）行政运行（项）。年初预算为974.98万元，支出决算为1440.22万元，完成年初预算的147.72%。决算数大于预算数的主要原因是项目经费增加。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出824.72万元，其中：

人员经费704.23万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费，其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出；

公用经费120.48万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置。

（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明（如无，则写“本部门（单位）2020年度无政府性基金预算财政拨款收支安排，故无相关数据，并在公开10表下备注相同文字”）

1.政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况。

2020年度政府性基金预算财政拨款支出537.45万元，占本年支出合计的25.55%。与2019年相比，政府性基金预算财政拨款支出增加433.49万元，增长416.98%。主要原因是：增加了抗疫特别国债资金。

2.政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。

2020年度政府性基金预算财政拨款支出537.45万元，主要用于以下方面：科学技术（类）支出0万元,占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元,占0%；社会保障和就业（类）支出0万元,占0%；节能环保（类）支出0万元,占0%；城乡社区（类）支出0万元,占0%；农林水（类）支出0万元,占0%；交通运输（类）支出0万元,占0%；资源勘探信息等（类）支出0万元,占0%；金融（类）支出0万元,占0%；其他（类）支出37.45万元,占6.97%；债务付息（类）支出0万元,占0%；抗疫特别国债安排（类）支出500万元,占93.03%。

3.政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。

2020年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为37.45万元，支出决算为537.45万元,完成年初预算的1435.11%，主要原因是追加了抗疫国债资金，用于应急指挥中心建设。其中：

其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于社会福利的彩票公益金支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为37.45万元，完成全年预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是年初预算没有设置这个项目，是上年结转项目资金

抗疫特别国债安排的支出（类）基础设施建设（款）应急物资保障（项）。年初预算为0万元，支出决算为500万元，完成全年预算的100%，决算数大于预算数的主要是年初预算没有设置这个项目，用于应急指挥中心分中心建设。

（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明

本部门（单位）2020年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

1.国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况。

2020年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元，占本年支出合计的0%。

2.国有资本经营预算财政拨款支出决算结构情况。

2020年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元，主要用于以下方面：国有资本经营（类）支出0万元,占0%。

3.国有资本经营预算财政拨款支出决算具体情况。

2020年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元,完成年初预算的100%，主要原因是2020年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

（九）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。

2020年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为26.50万元，支出决算为18.52万元，完成预算的69.89%,2020年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

2.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

2020年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费用支出决算为0万元，占0%，与2019年度相比，增加0万元，增长0%，主要原因是无出国境费支出；公务用车购置及运行维护费支出决算为16.81万元，占90.76%，与2019年度相比，增加6.68万元，增长65.94%，主要原因是机构改革职能增加工作量增加导致经费增加；公务接待费支出决算为1.71万元，占9.24%，与2019年度相比，增加0.09万元，增长5.55%，主要原因是业务增加。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费预算数为0万元，支出决算为0万元。完成预算的100%。主要用于机关及下属预算单位人员的公务出国（境）的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。决算数等于预算数的主要原因是无出国经费支出。全年使用一般公共预算财政拨款支出涉及因公出国(境)团组0个；累计0人次。开支内容包括：无。

（2）公务用车购置及运行维护费预算数为24.50万元，支出决算为16.81万元，完成预算的68.61%。决算数小于预算数的主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制公务用车运行维护费开支。

公务用车购置预算数为0万元，支出决算为0万元（含购置税等附加费用），完成预算的0%。决算数等于预算数的主要原因是本年度没有安排相关收支，故无此数据。主要用于经批准购置的0辆公务用车；

公务用车运行维护费预算数为24.50万元，支出16.81万元，完成预算的68.61%。决算数小于预算数的主要原因是车辆运行费用减少。主要用于应急救援、森林消防、行政执法等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；2020年度，本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为5辆。

（3）公务接待费预算数为2万元，支出决算为1.71万元，完成预算的85.50%。主要用于接待上级部门来检查、暗访、各区县市来本单位进行政策调研、工作交流等支出。决算数小于）预算数的主要原因是严格落实中央八项规定精神，接待费用减少，全年使用一般公共预算财政拨款国内公务接待42团组，累计295人次。

外宾接待支出0万元，主要用于外宾接待支出，接待0团组，0人次。

其他国内公务接待支出1.71万元，主要用于接待上级部门来检查、暗访、各区县市来本单位进行政策调研、工作交流等支出。接待42团组，295人次。

（十）机关运行经费支出说明

2020年度机关运行经费年初预算数为104.88万元，支出决算为120.48万元，完成年初预算的114.87%，决算数大于预算数的主要原因人员增加；比2019年度增加78.51万元，增长33.59%，主要原因是人员增加。

（十一）政府采购支出说明

2020年度政府采购支出总额570.09万元，其中：政府采购货物支出570.09万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额570.09万元，占政府采购支出总额的100%。其中，授予小微企业合同金额570.09万元，占政府采购支出总额的100%。

（十二）国有资产占有情况说明

截至2020年12月31日，衢州市柯城区应急管理局本级及所属各单位共有车辆5辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车5辆,其他用车主要是应急救援、森林消防、行政执法等所需的公务用车。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（十三）预算绩效情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，衢州市柯城区应急管理局组织对2020年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目1个，二级项目7个，共涉及资金1412.45万元，占一般公共预算项目支出总额的66.96%。组织对0个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元，占政府性基金预算项目支出总额的100%。本年本单位无政府性基金项目自评。

组织对0个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出0万元，政府性基金预算支出0万元。其中，对0个项目委托第三方机构（或局内评审机构）开展绩效评价。主要原因是本年无部门评价，故无相关数据。

本年未组织对本部门（单位）开展整体支出绩效评价试点，所以无部门整体支出绩效评价。

本年无下属部门或单位整体支出绩效评价

2.部门决算中项目绩效自评结果（至少公开2个项目绩效自评结果，附绩效自评表）。

柯城区应急管理局在2020年度部门决算中反映应急物资采购和减灾救灾建设相关经费项目及森林消防队伍建设、安环险、避灾安置场所建设费用项目绩效自评结果。

应急物资采购和减灾救灾建设相关经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分88.83分，自评结论为“良”。项目全年预算数为201万元，执行数为176万元，完成预算的87%。项目绩效目标完成情况：一有完成救灾物资采购350件，截止2020年底，完成救灾物资400件采购；二是完成19万农村人口自然灾害保险保障人数，截止2020年完成19.379万农村人口自然灾害保险保障；三是提升应对突发事件能力，截止2020年底，柯城区应对突发事件能力有明显提升；发现的问题及原因：一是资金实际实用率不足，全年预算执行率仅87%，资金未全部实用到位；二是物资采购种类未能完全满足柯城区防灾减灾工作需要；三是柯城区应急应对突发事件能力仍有较大提升的空间。下一步改进措施：一是积极谋划建设项目，充分利用资金，提升资金使用率；二是进一步优化柯城区物资储备种类，构成；三是继续提升柯城区应对突发应急事件能力。

森林消防队伍建设、安环险、避灾安置场所建设费用项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分XX分，自评结论为“良好”。项目全年预算数为250万元，执行数为230万元，完成预算的92%。项目绩效目标完成情况：一是避灾安置点规范化建设完成18个点，截止2020年底，已完成18个避灾安置场所的规范化建设；二是完成企业安环险补助31家，截止2020年底，完成31家柯城区企业安环险补助，三是有效提高队伍的应急处置能力。发现的问题及原因：一是资金实际实用率不足，全年预算执行率仅92%，资金未全部实用到位；二是企业安环险仍有部分企业未完成安环险保险。三是柯城区队伍的应急处置能力仍有较大提升的空间。下一步改进措施：一是积极谋划建设项目，充分利用资金，提升资金使用率；二是进一步继续加强企业服务，拓展安环险普及程度；三是继续提升柯城区应急救援队伍应急处置能力。

3.财政评价项目绩效评价结果。

无

4.部门评价项目绩效评价结果。

无

说明：部门评价项目是指本部门自行开展的评价对象为本部门政策、项目、整体支出或下属单位整体支出的绩效评价；财政评价项目是指以由财政部门开展的评价对象为本部门政策、项目或整体支出的绩效评价项目。

四、名词解释

1.财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经预算财政拨款。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

5.附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

6.其他收入：指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

7.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

8.年初结转和结余：指预算单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

9.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

10.基本支出：指预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费支出和日常公用经费支出。

11.项目支出：指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

12.上缴上级支出：填列事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

13.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

14.附属单位补助支出：填列事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

15.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

16.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

17.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）其他行政事业单位离退休支出（项）：反映除上述项目以外其他用于行政事业单位养老方面的支出。

18.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

19.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

20.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

21.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映行政单位和参照公务员法管理的事业单位人员医疗经费支出。

22.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映事业单位和行政单位的事业人员医疗经费支出。

23.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映行政单位和参照公务员法管理的事业单位人员及行政离退休人员的公务员医疗补助经费支出。

24.其他支出（类）其他政府性基金安排的支出（款）安全生产社会化服务资金（项）：反映本单位当年度政府性基金预算经费支出。

25.其他支出（类）其他政府性基金安排的支出（款）地质灾害防治（项）：反映其他政府性基金安排的支出。

26.其他支出（类）其他政府性基金安排的支出（款）农业综合服务（森林防火及森林资源保护补助）(项）：反映其他政府性基金安排的支出。

27其他支出（类）其他政府性基金安排的支出（款）非税业务征收（项）：反映其他政府性基金安排的支出。