一、衢州市柯城区华墅乡中心小学教育概况

（一）主要职能

1.贯彻执行党和国家教育方针、政策和法律法规，承担小学教育教学任务，实现其教育教学目标。全面实施素质教育，对受教育者德、智、体、美、劳等方面进行系统的教育。对学生进行安全知识和技能教育。开展以预防为主的卫生保健教育，做好常见病及传染病的预防。

2.根据教育规律、社会要求和学校实际，组织制定学校发展的远景规划、近期目标、学年和学期各项工作计划以及各项工作指标并组织实施。

3.负责教师队伍建设工作和校内教职工的工作安排，组织对教职工进行考核，实施奖惩。制定教师队伍建设规划，不断提高教师队伍的文化素质、教育教学能力。

4.推进学校的科学化管理，建立健全各项规章制度，规范办学行为，营造良好校风、学风，逐步实现管理决策和管理方法的科学化以及管理手段的现代化。

5.严格学校校产和财务管理，合理调度各项办学经费，管理使用好校产和教学设施，逐步改善学校的办学条件。

（二）部门预算单位构成

从预算单位构成看，衢州市柯城区华墅乡中心小学部门预算包括1所小学预算。

二、衢州市柯城区华墅乡中心小学2019年部门预算安排情况说明

（一）关于衢州市柯城区华墅乡中心小学2019年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，衢州市柯城区华墅乡中心小学所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算收入、专户资金收入、事业收入、事业单位经营收入、其他收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、用事业基金弥补收支差额、上年结转；支出包括：教育支出、社会保障和就业支出、用于教育事业的彩票公益金支出。华墅乡中心小学2019年收支总预算1030.15万元。

（二）关于衢州市柯城区华墅乡中心小学小学2019年收入预算情况说明

衢州市柯城区华墅乡中心小学2019年收入预算1030.15万元，其中：上年结转0万元，占0%；一般公共预算拨款收入1027.15万元，占99.7%；政府性基建收入3万元，占0.3%；专户资金0万元，占0%；事业收入（不含专户资金）0万元，占0%；事业单位经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；用事业基金弥补收支差额0万元，占0%。

（三）关于衢州市柯城区华墅乡中心小学2019年支出预算情况说明

衢州市柯城区华墅乡中心小学2019年支出预算1030.15万元。

1.按支出功能分类，包括教育支出809.98万元、社会保障和就业支出148.28万元、住房保障支出68.89万元、其他支出3万元。

2.按支出用途分类，包括人员支出 839.40万元，占81.5%；日常公用支出73.55万元，占7.1%；项目支出117.20万元，占11.4%；事业单位经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%。

结转下年0万元。

（四）关于衢州市柯城区华墅乡中心小学2019年财政拨款收支预算情况的总体说明

衢州市柯城区华墅乡中心小学2019年财政拨款收支总预算1030.15万元。收入包括：一般公共预算1027.15万元、政府性基建3万元；支出包括：教育支出809.98万元，社会保障和就业支出148.28万元，住房保障支出68.89万元，其他支出3万元。

（五）关于衢州市柯城区华墅乡中心小学2019年一般公共预算当年拨款情况说明

1.一般公共预算当年拨款规模变化情况

衢州市柯城区华墅乡中心小学2019年一般公共预算当年拨款 1027.15万元，比2018年执行数增加77.67万元，主要是今年人员经费增加。

2.一般公共预算当年拨款结构情况

教育支出（类）支出809.98万元，占78.9%；社会保障和就业（类）支出148.28万元，占14.4%；住房保障（类）支出68.89万元，占6.7%。

3.一般公共预算当年拨款具体使用情况

（1）教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）事务655.87万元，主要用于人员经费支出、日常公用经费支出。

（2）教育支出（类）教育费附加安排支出（款）其他教育费附加安排支出（项）事务154.11万元，主要用于2019年基建维修改造经费支出和日常公用经费支出。

（3）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）68.81万元，主要用于机关事业单位养老保险缴费。

（4）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）事务27.53万元，主要用于机关事业单位职业年金缴费。

（5）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）其他行政事业单位离退休支出（项）事务51.94万元，主要用于退休人员医疗保险、医疗补助费、福利费、活动费、生活补助和遗属人员工资。

（6）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）事务68.89万元，主要用于教师住房公积金。

（六）关于衢州市柯城区华墅乡中心小学2019年一般公共预算基本支出情况说明

衢州市柯城区华墅乡中心小学2019年一般公共预算基本支出912.95万元，其中：

人员经费839.40万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、城镇职工基本医疗保险缴费、医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、医疗费补助、其他工资福利支出、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费73.55万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、租赁费、培训费、专用材料费、劳务费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出。

（七）关于衢州市柯城区华墅乡中心小学2019年政府性基金预算支出情况说明

1.政府性基金预算当年拨款规模变化情况。

衢州市柯城区华墅乡中心小学2019年政府性基金预算拨款3万元，比2018年执行数增加（减少）0万元。

2.政府性基金预算当年拨款结构情况。

衢州市柯城区华墅乡中心小学2019年政府性基金其他支出（类）支出3万元，占100%。

3.政府性基金预算当年拨款具体使用情况。

其他支出（类）彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出（款）用于教育事业彩票公益金（项）3万元，主要用于雇民间艺人劳务费。

（八）关于衢州市柯城区华墅乡中心小学2019年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

衢州市柯城区华墅乡中心小学2019 年“三公”经费预算数为0万元，比2018年执行数增加（减少）0万元，增长(下降) 0%，具体如下：

1.因公出国（境）费用：根据区外事办安排的因公出国计划和实际工作需要，2019年安排因公出国（境）费用预算0万元，比上年执行数增长（下降）0%。无增加（减少）。主要原因是本年没有公务出国（境）安排。

2.公务接待费：2019年安排公务接待费预算0万元，比上年执行数增长（下降）0%。无增加（减少）。主要原因是本年没有公务接待安排。

3.公务用车购置及运行维护费：2019年安排公务用车购置及运行维护费预算0万元，比上年执行数增长（下降）0%。其中，公务用车购置支出0万元（含购置税等附加费用），主要用于经批准购置的0辆公务用车；公务用车运行维护费支出0万元。无增加（减少）。主要原因是本单位没有公务车辆。

（九）其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费

衢州市柯城区华墅乡中心小学2019年是公益一类事业单位，无机关运行经费。

2.政府采购情况

2019年衢州市柯城区华墅乡中心小学政府采购预算总额110.67万元。其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算110.67万元、政府采购服务预算0万元。

3.国有资产占有使用情况

截至2018年12月31日，衢州市柯城区华墅乡中心小学共有车辆0辆。单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

2019年部门预算安排购置车辆0辆。2019年部门预算安排购置单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

4.绩效目标设置情况

2019年衢州市柯城区华墅乡中心小学专项公用类已实行绩效目标管理。涉及一般公共预算当年拨款110.67万元,其中100.44万用于学校新建操场基建项目的余款，以前是煤渣土跑道，现改为塑胶跑道，有利于学生身体健康，有利于美化校园，有利于基本教育现代化的创建；10.23万用于旧教学楼维修改造工程款的余款，旧教学楼建于1992年，为砖混结构，楼面预制板裂缝明显，室内地面破损严重，课桌椅摆放不平整，墙体渗水严重，内墙乳胶漆脱落，维修后能排除安全隐患，切实改善办学条件，保障校园安全。

三、名词解释

1.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.专户资金:教育收费作为本部门的事业收入，纳入财政专户管理的资金。

3.事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含专户资金收入。

4.事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.其他收入：预算单位在“一般公共预算”“政府性基金”、“专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等之外取得的各项收入（含上级补助收入和附属单位缴款等收入）。

6.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”、“上年结转”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。

7.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

8.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

9.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

10.教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）：是反映各部门举办的小学教育支出。

11.教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）：反映除上述项目以外其他用于普通教育方面的支出。

12.教育支出(类)教育费附加安排的支出(款)其他教育费附加安排的支出(项)：反映用其他教育费附加及教育基金安排的支出。

13.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：是反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

14.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。

15. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）其他行政事业单位离退休支出（项）：指其他用于行政事业单位离退休方面的支出。

衢州市柯城区华墅乡中心小学

华墅小学区级部门预算公开表.xlsx