2020年，柯城区预算绩效管理贯彻落实上级财政部门绩效管理工作部署和安排，围绕局党委中心工作，积极推进“三全、五有”预算绩效管理机制，切实提高财政资金使用效应。现将2020年度主要工作汇报如下：

一、2020年度主要工作

（一）健全预算绩效管理机制

1.以实施意见为引领，部署年度工作任务

以《中共衢州市柯城区委 衢州市柯城区人民政府关于全面推进预算绩效管理的实施意见》为引领，全面部署开展2020年度预算绩效管理工作。《关于印发2020年度预算绩效管理工作实施意见的通知》（柯财绩效〔2020〕1号），对年度预算绩效管理工作做了部署，明确2020年度绩效目标填报、绩效运行监控、绩效自评等工作的具体任务、时间节点要求。

2.建立健全预算绩效管理制度，夯实基础

完善“1+1+X”预算绩效管理制度与规范体系。在“1”（区委、区政府实施意见），“1”（三年行动计划）基础上，出台预算绩效管理工作规程、项目支出绩效目标管理、绩效运行监控、项目（政策）绩效评价、绩效结果应用等“X”系列配套制度，逐步实现预算绩效管理常态化、制度化、规范化。

3.考核助力全面预算绩效管理

将预算绩效管理工作纳入柯城区经济社会发展工作目标综合考核，以考核鞭策部门单位提升预算资金使用绩效，助推市委“1433”发展战略体系和区委重大决策部署重重落地。

（二）完善预算绩效管理链条

1.规范绩效编审，提升预算绩效。抓源头，强化绩效目标管理。规范绩效目标编报，2021年将绩效目标申报环节嵌入部门预算编制软件，推动部门绩效目标申报（审核）与部门预算编制“二上二下”环节同步进行。实现绩效目标申报的固化，为今后事中绩效监控、事后绩效评价奠定基础。

2.事中监控，促进绩效目标实现。今年二季度末和三季度末，组织部门（单位）对2020年度部门预算项目进行“双监控”（绩效目标实现程度和预算执行进度），指导部门（单位）对绩效信息进行有效采集和分析，找准影响绩效目标实现的关键环节和关键点，提高监控针对性和目的性。

3.开展事后评价，注重结果应用。一是优化绩效自评工作。完善绩效自评共性指标框架，简化绩效自评格式，提升部门（单位）绩效工作质量和效率，200万元以下项目采用简化格式评价。二是通过政府购买服务，开展“三个一”（即一项重点政策--柯城区产业转型升级奖补大专项、一个重点项目--柯城区老旧小区配套基础设施改造提升工程、一家重点部门--柯城区教育局整体绩效评价）为重点的财政重点绩效评价，涉及财政资金98658.96万元。其中教育局整体绩效评价为我区整体绩效评价首次，梳理了部门整体绩效评价共性指标体系，为部门预算绩效管理积累经验。三是做好上下联评项目。积极配合市财政局对柯城区政府财政运行综合绩效评价。通过专家组访谈、实地走访、问卷调查等方式学习了下级政府财政运行综合绩效评价工作，为柯城区长足发展建言献策。做好2017-2019年度省教育发展专项上下联评项目的数据采集和受益群体满意度调查工作。四是补齐结果反馈的短板。向部门单位反馈2019年度11个重点绩效评价结果。部门单位基本按照时间节点要求，落实评价整改要求。五是推动绩效目标公开。结合预决算公开要求，指导部门公开预算绩效管理相关信息。通报财政重点绩效评价结果、绩效自评（抽评）等情况，让公众了解财政资金使用方向和绩效。

（三）稳步提升预算绩效管理水平

以提升整体绩效管理水平为立足点，以“上门服务至少一次”、钉钉业务交流群、重点评价进点会等为载体，宣传预算绩效管理知识，营造“讲绩效、重绩效”氛围。针对预算绩效目标填报质量不高现状，在归纳整理的同时，指导部门单位建设个性指标库，以期稳步提升预算绩效管理水平。

二、存在的主要问题

经过多年的实践和探索，绩效评价工作得到了基本贯彻和落实，但距离“三全、五有”预算绩效管理机制差距还不少，如财政资金使用部门的绩效意识不强，预算绩效管理中一些根本性的问题和困难尚未得到解决。

（一）部门主体作用发挥不足。在预算绩效管理工作中，财政部门起着组织、指导的作用，实际使用预算资金的部门单位是工作实施的主体。新《中华人民共和国预算法》中明确部门单位承担预算绩效管理的主体责任。现阶段，预算绩效管理重要性已被提上议程，但在实际中，部分部门单位包括领导、业务科室工作人员对预算绩效管理的程序方法认识不到位，大多工作落实到财务科，且近年来财政改革较多，各部门财务科室工作量都比较饱和，不少部门对预算绩效管理工作存在应付心态。

（二）结果应用机制不健全。预算绩效管理最终要在结果应用环节予以体现，尤其是将各类绩效结果与财政业务有机结合。近年来，我区预算绩效管理一直强调绩效工作的结果导向原则，但未在面上形成各类预算业务与绩效互为促进的融合机制。

三、建议

建议省级层面统一开发预算绩效管理信息系统，搭建学习、交流平台。

建议加大对基层财政部门预算绩效管理培训，提升专业业务素养。

衢州市柯城区2020年度预算绩效管理工作开展情况.docx