一、衢州市柯城区府山街道社区卫生服务中心概况

（一）主要职能

1.衢州市柯城区府山街道社区卫生服务中心隶属于柯城区卫生健康局下属事业单位，为非营利性公益医疗机构。

2.承担辖区内基本医疗服务、计划生育技术指导、公共卫生、预防接种、健康教育促进等服务。

3.承担辖区内疾病预防控制，做好传染病、地方病防治和疫情等社区内突发性公共卫生事件报告工作。

（二）部门机构设置情况

从预算单位构成看，衢州市柯城区府山街道社区卫生服务中心部门预算包括：衢州市柯城区府山街道社区卫生服务中心属衢州市柯城区卫生健康局下属事业单位预算。

二、衢州市柯城区府山街道社区卫生服务中心2021年部门预算安排情况说明

（一）关于衢州市柯城区府山街道社区卫生服务中心2021年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，衢州市柯城区府山街道社区卫生服务中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入。支出包括：卫生健康支出。衢州市柯城区府山街道社区卫生服务中心2021年收支总预算80.27万元。

（二）关于衢州市柯城区府山街道社区卫生服务中心2021年收入预算情况说明

衢州市柯城区府山街道社区卫生服务中心2021年收入预算80.27万元，其中：一般公共预算拨款收入80.27万元，占100%。

（三）关于衢州市柯城区府山街道社区卫生服务中心2021年支出预算情况说明

衢州市柯城区府山街道社区卫生服务中心2021年支出预算80.27万元。

1.按支出功能分类，包括卫生健康支出80.27万元。

2.按支出用途分类，包括人员支出80.27万元，占100%。

结转下年0万元。

（四）关于衢州市柯城区府山街道社区卫生服务中心2021年财政拨款收支预算情况的总体说明

衢州市柯城区府山街道社区卫生服务中心2021年财政拨款收支总预算80.27万元。收入包括：一般公共预算80.27万元；支出包括：卫生健康支出80.27万元。

关于衢州市柯城区府山街道社区卫生服务中心2021年一般公共预算当年拨款情况说明

1.一般公共预算当年拨款规模变化情况。

衢州市柯城区府山街道社区卫生服务中心2021年一般公共预算当年拨款80.27万元，比上年执行数减少88.48万元，主要是2021年人员经费预算根据单位政策相应调整。

2.一般公共预算当年拨款结构情况。

卫生健康（类）支出80.27万元，占100%。

3.一般公共预算当年拨款具体使用情况。

（1）卫生健康支出（类）基层卫生医疗机构（款）乡镇卫生院（项）80.27万元，主要用于乡镇卫生院的人员支出。

（六）关于衢州市柯城区府山街道社区卫生服务中心2021年一般公共预算基本支出情况说明

衢州市柯城区府山街道社区卫生服务中心2021年一般公共预算基本支出80.27万元，其中：

人员经费80.27万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金。

公用经费0万元。

（七）关于衢州市柯城区府山街道社区卫生服务中心2021年政府性基金预算支出情况说明

衢州市柯城区府山街道社区卫生服务中心2021年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（八）关于衢州市柯城区府山街道社区卫生服务中心2021年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

衢州市柯城区府山街道社区卫生服务中心2021年“三公”经费预算数为0万元，与上年执行数持平，具体如下：

1.因公出国（境）费用：根据区外事办安排的因公出国计划和实际工作需要，2021年安排因公出国（境）费用0万元。与上年执行数持平。主要用于预算单位人员的公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

2.公务接待费：2021年安排公务接待费预算0万元。与上年执行数持平。主要用于接待上级及各县（市）进行调研、交流和各类考核、督察等接待支出。

3.公务用车购置及运行维护费：2021年安排公务用车购置及运行维护费预算0万元。与上年执行数持平。其中，公务用车购置支出0万元（含购置税等附加费用），主要用于经批准购置的0辆公务用车；公务用车运行维护费支出0万元，主要用于保障按规定保留的公务用车等所需的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。

（九）其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费

2021年衢州市柯城区府山街道社区卫生服务中心无机关运行经费。主要原因是衢州市柯城区府山街道社区卫生服务中心为事业单位。

政府采购情况

2021年衢州市柯城区府山街道社区卫生服务中心各单位政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

3.国有资产占有使用情况

截至2020年12月31日，衢州市柯城区府山街道社区卫生服务中心所属各预算单位共有车辆0辆，其中，区领导用车0辆、机要通信用车及应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、老干部服务用车0辆、行政执法专用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

2021年部门预算未安排购置车辆、单位价值50万元以上通用设备及单位价值100万元以上专用设备。

4.绩效目标设置情况

2021年衢州市柯城区府山街道社区卫生服务中心其他运转类项目和特定目标类项目0%已实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款0万元。

三、名词解释

1.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.专户资金:教育收费作为本部门的事业收入，纳入财政专户管理的资金。

3.事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含专户资金收入。

4.事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.其他收入：预算单位在“一般公共预算”“政府性基金”“专户资金”“事业收入”“事业单位经营收入”等之外取得的各项收入（含上级补助收入和附属单位缴款等收入）。

6.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”“专户资金”“事业收入”“事业单位经营收入”“其他收入”“上年结转”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。

7.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

8.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

9.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

10.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

11.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

12.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

13. 卫生健康支出（类）基层卫生医疗机构（款）乡镇卫生院（项），主要用于乡镇卫生院的支出。

附件：府山基础医疗机构九合一模板.xls