一、柯城区荷花街道概况

（一）主要职能

1、贯彻执行党和政府的路线、方针、政策以及有关农村、城市管理法规。

2、编制街道经济发展规划；维护市场秩序、营造良好的经济发展环境，提供示范引导和政策服务；加强社区经济管理和统计工作；因地制宜组织发展特色经济促进社区经济繁荣；指导农村经济发展，推进农村经济结构调整和增长方式转变，加快社会主义新农村建设。

3、制定社区建设发展规划，规范社区管理，完善社区服务功能。拓宽社区服务领域，健全社区服务网络，搞好社区服务。

4、负责做好党的建设工作和街道机关、社区（村）干部队伍建设，完善对居民委员会、村民委员会的指导，加强基层民主建设，推进村（居）民委员会自治，推进村务、财务公开。

5、负责辖区计划生育管理和服务，完成人口与计划生育各项指标任务；负责辖区市容市貌、绿化、环境卫生、市场建设等城区管理工作。

6、开展社区、农村健康教育、文化教育、群众性体育活动和科学知识的普及，鼓励社会力量创办社区各项公益事业。

7、做好社会救济救助、扶残助残、殡葬管理、拥军优属和征兵工作，做好劳动力管理、就业培训、外来人口管理。

8、协助搞好税征管理，做好经济社会统计工作，指导、协调、监督社区（村）经济组织的财务、会计、审计工作，建立健全减轻居（村）民负担的监督管理机制。

9、向区政府反映居民和农民群众的意见和要求，办理人民群众的来信来访事项，协助维护社会治安、调解民间纠纷，加强社会治安综合治理，维护社会稳定。

10、承办区委、区政府及其他工作部门交办的其他工作。

（二）部门预算单位构成

从预算单位构成看，荷花街道部门预算包括：街道本级预算。

二、荷花街道2021年部门（单位）预算安排情况说明

（一）关于荷花街道2021年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，荷花街道所有收入和支出均纳入部门（单位）预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、城乡社区支出、农林水支出、住房保障支出。荷花街道2021年收支总预算4870.33万元。

（二）关于荷花街道2021年收入预算情况说明

荷花街道2021年收入预算4870.33万元，其中：上年结转0万元，占0%；一般公共预算拨款收入4870.33万元，占100%；政府性基金收入0万元，占0%；专户资金0万元，占0%；事业收入（不含专户资金）0万元，占0%；事业单位经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；用事业基金弥补收支差额0万元，占0%。

（三）关于荷花街道2021年支出预算情况说明

荷花街道2021年支出预算4870.33万元。

1.按支出功能分类，包括一般公共服务支出951.87万元、社会保障和就业支出290.25万元、城乡社区支出1653.47万元、农林水支出11.72万元、住房保障支出1963.03万元。

2.按支出用途分类，包括人员支出1021.59万元，占20.98%；日常公用支出99.98万元，占2.05%；项目支出3748.75万元，占76.97%。

结转下年0万元。

（四）关于荷花街道2021年财政拨款收支预算情况的总体说明

荷花街道2021年财政拨款收支总预算4870.33万元。收入包括：一般公共预算4870.33万元、政府性基金0万元、国有资本经营预算0万元；支出包括：一般公共服务支出951.87万元、社会保障和就业支出290.25万元、城乡社区支出1653.47万元、农林水支出11.72万元、住房保障支出1963.03万元。

（五）关于荷花街道2021年一般公共预算当年拨款情况说明

1.一般公共预算当年拨款规模变化情况。

荷花街道2021年一般公共预算当年拨款4870.33万元，比上年执行数减少7104.84万元，主要是4870.33万元是年初预算，很多资金还未下达，而上年执行数是2020年全年总支出，因此2021年一般公共预算当年拨款与上年执行数相差较大。

2.一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共服务（类）支出951.87万元，占19.54%；社会保障和就业（类）支出290.25万元，占5.96%；城乡社区（类）支出1653.47万元，占33.95%；农林水（类）支出11.72万元，占0.24%；住房保障（类）支出1963.03万元，占40.31%。

3.一般公共预算当年拨款具体使用情况。

（1）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：445.96万元，主要用于单位行政一般开支。

（2）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）：493.9万元，主要用于单位事业一般开支。

（3）一般公共服务支出（类）政府办公厅及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）：12万元，主要用于禁毒社工编外用工经费。

（4）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）离退休人员管理机构（项）：1.84万元，主要用于机关事业基本养老支出。

（5）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：44.03万元，主要用于机关事业基本养老支出。

（6）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：22.02万元，主要用于机关事业单位职业年金缴费支出。

（7）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）：11.84万元，主要用于行政事业单位医疗保险、工伤保险、失业保险等社保支出。

（8）社会保障和就业支出（类）其他生活救助（款）其他城市生活救助（项）：210.52万元，主要用于在乡复员、退伍军人生活补助、军队移交政府的离退休人员安置费用、其他城市生活救助费。

（9）城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）：481.4万元，主要用于2019年中央财政城镇保障性安居工程专项资金用于城镇老旧小区改造-零直排项目。

（10）城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）：1172.06万元，主要用于2018年创文和EPC工程欠款、2019年旧改（创文、零直排）项目资金、村社补助资金。

（11）农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）：5万元，主要用于社区补助资金。

（12）农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）：6.72万元，主要用于村主职干部和村监委会主任基本报酬。

（13）住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）老旧小区改造（项）:1861.05万元，主要用于荷花街道老旧小区改造项目费用支出。

（14）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:101.98万元，主要用于行政事业单位住房公积金支出。

（六）关于荷花街道2021年一般公共预算基本支出情况说明

荷花街道2021年一般公共预算基本支出1121.57万元，其中：

人员经费1021.59万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助；

公用经费99.98万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

（七）关于荷花街道2021年政府性基金预算支出情况说明

荷花街道2021年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（八）关于荷花街道2021年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

荷花街道2021年“三公”经费预算数为1.5万元，比上年执行数增加0.03万元，增长2%，具体如下：

1.因公出国（境）费用：根据区外事办安排的因公出国计划和实际工作需要，2021年安排因公出国（境）费用预算0万元，与上年执行数持平。

2.公务接待费：2021年安排公务接待费预算1.5万元，比上年执行数增长2%。主要用于接待接待外来人员、招商引资接待等支出。增加的主要原因是街道大力开展招商引资，为财政税收等地方收入保驾护航。

3.公务用车购置及运行维护费：2021年安排公务用车购置及运行维护费预算0万元，与上年执行数持平。其中，公务用车购置支出0万元（含购置税等附加费用）；公务用车运行维护费支出0万元。主要原因是已参加车改，未发生相关费用。

（九）其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费

2021年荷花街道机关运行经费财政拨款预算66.37万元，比上年预算减少22.61万元，减少25.41%，主要是因为单位行政人员减少及压减三公经费开支。

2.政府采购情况

2021年荷花街道各单位政府采购预算总额25.66万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算25.66万元、政府采购服务预算0万元。

3.国有资产占有使用情况

截至2020年12月31日，荷花街道所属各预算单位共有车辆0辆，其中，区领导用车0辆、机要通信用车及应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、老干部服务用车0辆、行政执法专用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

2021年部门预算安排购置车辆0辆，其中，区领导用车0辆、机要通信用车及应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、老干部服务用车0辆、行政执法专用车0辆。2021年部门预算安排购置单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。（或2021年部门预算未安排购置车辆、单位价值50万元以上通用设备及单位价值100万元以上专用设备）。

4.绩效目标设置情况

2021年荷花街道其他运转类项目和特定目标类项目均实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款3748.75万元。

三、名词解释

1.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.专户资金:教育收费作为本部门的事业收入，纳入财政专户管理的资金。

3.事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含专户资金收入。

4.事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.其他收入：预算单位在“一般公共预算”“政府性基金”“专户资金”“事业收入”“事业单位经营收入”等之外取得的各项收入（含上级补助收入和附属单位缴款等收入）。

6.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”“专户资金”“事业收入”“事业单位经营收入”“其他收入”“上年结转”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。

7.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

8.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

9.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

10.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

11.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

12.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

13. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实现公务员管理的事业单位）的基本支出。

14.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实现公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

15.一般公共服务支出（类）政府办公厅及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）：反映除上述项目以外的其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出。

16.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）离退休人员管理机构（项）：反映各类离退休人员管理机构的支出。

17.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

18.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

19.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）：反映除上述项目以外其他用于行政事业单位养老方面的支出。

20.社会保障和就业支出（类）其他生活救助（款）其他城市生活救助（项）：反映除最低生活保障、临时救助、特困人员供养外，用于城市生活困难居民生活救助的其他支出。

21.城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）：反映除上述项目以外其他用于城乡社区公共设施方面的支出。

22.城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）：反映除上述项目以外其他用于城乡社区方面的支出。

23.农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）：反映除上述项目以外其他用于农业农村方面的支出。

24.农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）：反映各级财政对村民委员会和村党支部的补助支出，以及支持建立县级基本财力保障机制安排的村级组织运转奖补资金。

25.住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）老旧小区改造（项）: 反映用于老旧小区改造方面的支出。

26.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

荷花街道预算公开九合一报表.xls