一、衢州市柯城区农业农村局（本级)概况

（一）部门职责

1.统筹研究和组织全区实施“三农”工作的中长期规划、重大政策。组织、指导农业（渔业）综合执法。参与涉农的财税、价格、收储、金融保险等政策制定。

2.统筹推动发展全区农村社会事业、农村公共服务、农村文化、农村基础设施和乡村治理。组织实施“千村示范、万村整治”工程，牵头组织改善农村人居环境。指导农村精神文明和优秀农耕文化建设。

3.拟订深化农村经济体制改革和巩固完善农村基本经营制度的政策及配套措施。负责农民承包地、农村宅基地改革和管理有关工作。负责农村集体产权制度改革，指导农村集体经济组织发展和集体资产管理工作。指导农民合作经济组织、农业社会化服务体系、新型农业经营主体建设与发展。指导国有农场建设管理工作。

4.负责高效生态农业产业体系建设。指导乡村特色产业、农产品加工业、休闲农业和农家乐发展工作。提出促进大宗农产品流通的建议，培育、保护农业品牌，组织协调农产品营销管理工作和农业国际国内展示展销活动。发布农业农村经济信息，监测分析农业农村经济运行。承担农业统计和农业农村信息化有关工作。

5.负责种植业、畜牧业、渔业以及农业机械化等农业产业的监督管理。指导粮食等农产品生产。组织构建现代农业产业体系、生产体系、经营体系，指导农业标准化生产。负责渔政监督管理。负责种植业、畜牧业、渔业、农业机械和农药使用等安全生产监督管理，负责农家乐安全管理工作，指导休闲观光农业安全管理工作，指导农业行业安全生产工作。落实农业农村领域生态环境保护要求，配合做好农业生态环境污染的调查处理工作。

6.负责农产品质量安全监督管理。组织开展农产品质量监测、追溯。参与制定农产品质量安全地方标准并会同有关部门组织实施。组织开展无公害农产品、绿色食品、农产品地理标志认定认证和监督管理。指导农业检验检测体系建设。指导划定农产品禁止生产区域。

7.负责农业资源管理。指导农用地、渔业水域以及农业生物物种资源的保护与管理，负责水生野生动植物保护、耕地及永久基本农田质量保护工作。指导农产品产地环境管理和农业清洁生产。指导设施农业、生态循环农业、节水农业发展以及农村可再生能源综合开发利用、农业生物质产业发展。牵头管理外来物种。

8.负责有关农业生产资料和农业投入品的监督管理。 组织农业生产资料市场体系建设，监督实施有关农业生产资料地方标准。依法开展农业行政许可及其监督管理。组织兽医医政、兽药药政药检工作，负责执业兽医和畜禽屠宰行业管理。开展兽医器械和有关肥料的监督管理。

9.负责农业防灾减灾、农作物重大病虫害监测防治工作。指导动植物防疫检疫体系建设，组织、监督区内动植物防疫检疫工作，监测动植物疫情疫病，依法组织处置并扑灭疫情。

10.负责农业投资管理。提出农业投融资体制机制改革、区投资安排的农业投资项目建设规划、农业投资规模和方向、扶持农业农村发展财政项目的建议。按权限审批农业投资项目、负责农业投资项目资金安排和监督管理。

11.推动农业科技体制改革和农业技术推广队伍体 系建设。指导农业产业技术体系和农技推广体系建设，组织开展农业领域应用技术研究、科技成果转化和技术推广。负责农业转基因生物安全监督管理和农业植物新品种保护，按分工负责农业野生植物保护工作。

12.指导农业农村人才工作。拟订农业农村人才队伍建设规划并组织实施，指导农业教育和农业职业技能开发，组织新型职业农民培育、农业科技人才培养和农村实用人才培训工作。

13.组织开展农业对外合作工作。承办有关农业涉外事务，参与开展农业贸易促进和有关国际交流合作，参与有关农业对外援助项目。

14.拟订扶贫开发工作规划和政策并组织实施，协调督促扶贫开发工作。完成上级扶贫机构交办的有关工作。会同有关部门衔接重点帮扶工作。

（二）机构设置

从预算单位构成看，衢州市柯城区农业农村局（本级)部门决算包括局本级决算。

二、衢州市柯城区农业农村局（本级)2019年度部门决算公开表

详见附表。

三、衢州市柯城区农业农村局（本级)2019年度部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

2019年度收、支总计38,957.74万元，与2018年度相比，收入总计增加29039.24万元，增长535.09%。主要原因是：2019年机构改革合并，全局项目增加及财政拨款大幅增加；支出总计增加31226.91万元，增长499.00%。主要原因是：2019年机构改革合并，全局项目资金等各类拨款支出大幅增加。

（二）收入决算情况说明

本年收入合计34,466.2万元；包括财政拨款收入32,166.47万元（其中，一般公共预算16,531.83万元，政府性基金预算15,634.64万元），占收入合计93.33%；上级补助收入0万元，占收入合计0%；事业收入0万元，占收入合计0%；经营收入0万元，占收入合计0%；附属单位上缴收入0万元，占收入合计0%；其他收入2,299.74万元，占收入合计6.67%。

（三）支出决算情况说明

本年支出合计37,484.86万元，其中基本支出1,437.91万元，占3.84%；项目支出36,046.95万元，占96.16%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收、支总计35,596.85万元，与2018年相比，财政拨款收、支总计各增加28944.82万元，增长435.13%。主要原因是：2019年机构改革合并，故当年财政拨款收、支大幅增加。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2019年度一般公共预算财政拨款支出19,839.76万元，占本年支出合计的52.93%。与2018年相比，一般公共预算财政拨款支出增加17381.57万元，增长707.09%。主要原因是：2019年机构改革合并，故当年一般公共预算财政拨款支出大幅增加。

2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2019年度一般公共预算财政拨款支出19,839.76万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出0万元，占0%；国防（类）支出0万元,占0%；公共安全（类）支出0万元,占0%；教育（类）支出10万元,占0.05%；科学技术（类）支出302万元,占1.52%；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元,占0%；社会保障和就业（类）支出109.29万元,占0.55%；卫生健康（类）支出0万元,占0%；节能环保（类）支出293.98万元,占1.48%；城乡社区（类）支出73.96万元,占0.37%；农林水（类）支出18,887.2万元,占95.2%；交通运输（类）支出0万元,占0%；资源勘探信息等（类）支出0万元,占0%；商业服务业等（类）支出0万元,占0%；金融（类）支出0万元,占0%；援助其他地区（类）支出0万元,占0%；自然资源海洋气象等（类）支出65万元,占0.33%；住房保障（类）支出98.32万元,占0.5%；粮油物资储备（类）支出0万元,占0%；灾害防治及应急管理（类）支出0万元,占0%；其他（类）支出0万元,占0%；债务还本（类）支出0万元,占0%；债务付息（类）支出0万元,占0%。

3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2019年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为7989.25万元，支出决算为19,839.76万元,完成年初预算的248.33%，主要原因是2019年机构改革合并，当年省、市级财政安排的一般公共财政项目经费增加。其中：

教育支出（类）职业教育（款）其他职业教育支出（项）。年初预算为10万元，支出决算为10万元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数。

科学技术支出（类）技术研究与开发（款）其他技术研究与开发支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为302万元，决算数大于预算数的主要原因机构改革合并,各级财政安排的一般公共财政项目经费增加。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）。年初预算为26.14万元，支出决算为26.14万元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为28.78万元，支出决算为54.45万元，完成年初预算的189.19%，决算数大于预算数的主要原因机构改革合并,人员增加，相关经费支出增加。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为11.51万元，支出决算为21.78万元，完成年初预算的189.23%，决算数等于预算数的主要原因机构改革合并,人员增加，相关经费支出增加。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）其他行政事业单位离退休支出（项）。年初预算为4.64万元，支出决算为6.92万元，完成年初预算的149.14%，决算数等于预算数的主要原因机构改革合并,人员增加，相关经费支出增加。

节能环保支出（类）自然生态保护（款）其他自然生态保护支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为293.99万元，决算数大于预算数的主要原因机构改革合并,各级财政安排的一般公共财政项目经费增加。

城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为73.96万元，决算数大于预算数的主要原因机构改革合并,各级财政安排的一般公共财政项目经费增加。

农林水支出（类）农业（款）行政运行（项）。年初预算为214.91万元，支出决算为679.23万元，完成年初预算的316.05%，决算数大于预算数的主要原因机构改革合并，人员增加，相关经费支出增加。

农林水支出（类）农业（款）事业运行（项）。年初预算为203.96万元，支出决算为487.30万元，完成年初预算的238.92%，决算数大于预算数的主要原因机构改革合并，人员增加，相关经费支出增加。

农林水支出（类）农业（款）科技转化与推广服务（项）。年初预算为0万元，支出决算为210万元，决算数大于预算数的主要原因机构改革合并,各级财政安排的一般公共财政项目经费增加。

农林水支出（类）农业（款）农业资源保护修复与利用（项）。年初预算为12万元，支出决算为12万元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数。

农林水支出（类）农业（款）其他农业支出（项）。年初预算为6337.15万元，支出决算为12945.76万元，完成年初预算的204.28%，决算数大于预算数的主要原因机构改革合并,各级财政安排的一般公共财政项目经费增加。

农林水支出（类）农村综合改革（款）对村级一事一议的补助（项）。年初预算为0万元，支出决算为89.08万元，决算数大于预算数的主要原因机构改革合并,各级财政安排的一般公共财政项目经费增加。

农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）。年初预算为1060万元，支出决算为4463.83万元，完成年初预算的421.12%，决算数大于预算数的主要原因机构改革合并,各级财政安排的一般公共财政项目经费增加。

自然资源海洋气象等支出（类）气象事务（款）其他气象事务支出（项）。年初预算为40万元，支出决算为65万元，完成年初预算的162.5%，决算数大于预算数的主要原因区气象分局由于工作业务需要，一般公共财政项目经费收支增加。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为40.15万元，支出决算为98.32万元，完成年初预算的244.88%，决算数大于预算数的主要原因机构改革合并，人员增加，相关经费支出增加。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款基本支出1,391.31万元，其中：

人员经费1,275.21万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、退休费、生活补助、医疗费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助等支出；

公用经费116.1万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置等支出。

（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况

1.政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况。

2019年度政府性基金预算财政拨款支出15,757.09万元，占本年支出合计的42.04%。与2018年相比，政府性基金预算财政拨款支出增加13757.09万元，增长687.85%。主要原因是：当年机构改革合并,各级财政安排的政府性基金预算财政拨款支出项目急剧增加，各类政府性基金预算财政拨款支出金额也大幅增加。

2.政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。

2019年度政府性基金预算财政拨款支出15,757.09万元，主要用于以下方面：科学技术（类）支出0万元,占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元,占0%；社会保障和就业（类）支出0万元,占0%；节能环保（类）支出0万元,占0%；城乡社区（类）支出110.2万元,占0.7%；农林水（类）支出0万元,占0%；交通运输（类）支出0万元,占0%；资源勘探信息等（类）支出0万元,占0%；金融（类）支出0万元,占0%；其他（类）支出15,646.89万元,占99.3%；债务付息（类）支出0万元,占0%。

3.政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。

2019年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为15,757.09万元，主要原因是当年机构改革合并，实际产生的政府性基金预算财政拨款支出急剧增加，而原区农业局2019年没有申报政府性基金预算拨款支出的年初预算。其中：

城乡社区支出（类）农业土地开发资金安排的支出（款）农业土地开发资金安排的支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为110.20万元，决算数大于预算数的主要原因是当年机构改革合并，实际产生的政府性基金预算财政拨款支出急剧增加，而原区农业局2019年没有申报政府性基金预算拨款支出的年初预算。

其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他政府性基金安排的支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为12.25万元，决算数大于预算数的主要原因是当年机构改革合并，实际产生的政府性基金预算财政拨款支出急剧增加，而原区农业局2019年没有申报政府性基金预算拨款支出的年初预算。

（八）2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。

2019年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为7.73万元，支出决算为7.73万元，完成预算的100%，2019年度“三公”经费支出决算数等于预算数。

2.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

2019年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费用支出决算为4.96万元，占64.26%，与2018年度相比，增加4.96万元，主要原因是机构改革合并，原农业局2018年度无相关支出数据；公务用车购置及运行维护费支出决算为0万元，占0%，与2018年度相比持平，主要原因是2018、2019年度均无相关数据支出；公务接待费支出决算为2.76万元，占35.74%，与2018年度相比，增加1.58万元，增长133.90%，主要原因是机构改革合并，人员及日常工作内容大幅增加，相关经费支出增加。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费预算数为4.96万元，支出决算为4.96万元。主要用于机关及下属预算单位人员的挂职期间营商环境考察学习、赴台考察学习农家乐民宿等公务出国（境）的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。决算数等于预算数。

其中，全年使用一般公共预算财政拨款本单位组织因公出国(境)团组2个；本单位全年因公出国(境)累计5人次。

（2）公务用车购置及运行维护费预算数为0万元，支出决算为0万元。决算数等于预算数的主要原因是2016年9月已实行公车改革。

公务用车购置支出0万元（含购置税等附加费用），主要用于经批准购置的0辆公务用车；

公务用车运行维护费支出0万元， 2019年度，本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

（3）公务接待费预算数为2.76万元，支出决算为2.76万元，完成预算的100%。主要用于接待省厅有关部门联系农业农村工作，外来兄弟单位交流考察及农业招商等支出。决算数小于（或大于）预算数的主要原因是本单位严格执行中央八项规定(党政机关厉行节约反对浪费条例)、省委“六个严禁”和(市委办公室市政府办公室关于印发〔进一步加强“三公”经费管理实施细则〕的通知) 等制度规定、严格控制一般性支出, 规范了本单位的公务开支标准。全年使用一般公共预算财政拨款国内公务接待25批次，累计248人次。

外宾接待支出0万元，接待0人次，0批次。

其他国内公务接待支出2.76万元，主要用于接待省厅有关部门联系农业农村工作，外来兄弟单位交流考察及农业招商等支出。接待248人次，25批次。

（九）部门预算绩效情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，柯城区农业农村局组织对2019年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目3个，二级项目16个，共涉及资金17686.41万元，占一般公共预算项目支出总额的96%。组织对2019年度耕地抛荒整治、农产品安全质量监测等17个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金15757.10万元，占政府性基金预算项目支出总额的100%。

本单位没有组织对项目开展部门评价。

本单位没有组织对单位开展整体支出较小评价试点工作。

2.部门决算中项目绩效自评结果（至少公开2个项目绩效自评结果，附绩效自评表）

衢州市柯城区农业农村局（本级）在2019年度部门决算中反映耕地抛荒整治及历史文化（传统）村落保护利用项目绩效自评结果。

耕地抛荒整治项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分98分，评定等级为优秀。自评结论为“项目资金的使用符合美丽田园建设-耕地抛荒整治项目的范围，项目实现了预期的目标”。项目全年预算数为826.33万元，执行数为826.33万元，完成预算100%。项目绩效目标完成情况：一是2019年柯城区通过对各乡镇（街道）抛荒耕地面积测绘摸底，全区抛荒地面积为22783亩，已翻耕面积为18710亩，翻耕率为82.1%；二是引进农业经营主体16个，实现规模种植面积13455亩，各责任乡镇主要采取复耕抛荒地、引进主体经营种植，种植苗木、复耕种植水稻、策划彩色水稻、栽培中草药等措施；三是全区美丽田园重点项目建设11个重点点位已全部整治到位，12个重点项目2019年建设部分已全部完成。发现的问题及原因：一是村集体复耕呈现不可持续性。不少抛荒地翻耕或引导种植柑桔新品种整治后，由于村集体缺乏驱动力，重新失管可能性较大；二是农户积极性不够高。由于农业经济效益不确定性，2019年底通过乡镇（街道）或村集体统一翻耕后，农户种植意向不强。下一步改进措施：一是进一步保持村集体复耕的可持续性，进一步优化农业产业结构和布局，改造提升生产设施，加强基础设施配套；二是全面提高农户积极性，坚持规划引领、突出重点、适度规模、产业融合、统筹推进，加快实现全区美丽田园长效管控机制的建立，培育200名美丽新农人“三个一”工程，更好满足城乡居民美好生活需求和带动农民持续增收，为美丽大花园建设增添亮丽底色。

历史文化（传统）村落保护利用项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目分值100分，自评分96分，评定等级为优秀，自评结论为“项目资金的使用符合2019年农产品质量安全监测项目的范围，项目实现了预期的目标”。项目全年预算数为1316.67万元，执行数为1316.67万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是截止2019年12月，全年累计到位历史文化村落重点村建设资金1316.67万元，累计投入资金1316.67万元，古建筑修复、风貌冲突的建（构）筑物古道建设等方面，使用率100%。二是到2019年底，第五批已全部完成项目建设，其中航埠镇将军叶村古建筑修复完成顶瓦修补15幢，面积3000平方米；墙体加固10幢，面积1500平方米；立面改造15幢，面积3500平方米；构建修复15幢，200个。与历史风貌有冲突的建（构）筑物整修完成立面改造20幢，面积3000平方米；整体拆除建筑面积500平方米。古道修复改造2公里，面积3000平方米。九华乡新宅村古建筑修复完成顶瓦修补20幢，面积2897平方米；墙体加固11幢，面积1178平方米；立面改造20幢，面积4174平方米；构件修复19幢，19个。与历史风貌有冲突的建（构）筑物整修完成立面改造168幢，面积60000平方米；整体拆除面积1282平方米。村内古道修复改造3公里，7084平方米。三是第六批九华乡妙源村、第七批万田乡下蒋村也在有序推进。发现的问题及原因：一是在已完成的项目建设中，整体建筑体量完成率较高，但往往因为注重建设而忽略人文特色的发掘，导致建筑风貌协调、乡土特色发掘、村庄业态引入不够；二是在建项目中，建设进度和政策处理需要加快。下一步改进措施：各重点村建设主体，在做好古建筑修复的同时，要进一步加强主题品牌建设、文化挖掘与传承和乡村产业的发展，将古村落保护好、利用好，形成村庄发展的金字招牌。

3.财政评价项目绩效评价结果。2019年我局柑桔转型发展预算资金587.08万元（评价等次为好）、新垦耕地培肥（提升）预算资金300万元（评价等次为较好），由区财政局聘请三方对两项目开展了绩效评价。（详见附件1、附件2）

4.部门评价项目绩效评价结果。

本单位没有以财政为主体开展的重点绩效评价项目。

（十）其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费支出情况。

2019年度机关运行经费支出116.1万元，比年初预算数增加86.27万元，增长289.20%，主要原因是机构改革合并，行政人员大量增加，办公费及相关运行费等大幅增加。

2.政府采购支出情况。

2019年度政府采购支出总额436.81万元，其中：政府采购货物支出78.92万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出357.89万元。授予中小企业合同金额436.81万元，占政府采购支出总额的100%。其中，授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

3.国有资产占有使用情况。

截至2019年12月31日，柯城区农业农村局本级共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

四、名词解释

1.财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

5.附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

6.其他收入：指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

7.用事业基金弥补收支差额：指事业单位动用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。

8.年初结转和结余：指预算单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

9.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

10.基本支出：指预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费支出和日常公用经费支出。

11.项目支出：指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

12.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

13.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

14.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

15.教育支出（类）职业教育（款）其他职业教育支出（项）：指指除上述项目以外其他用于职业教育方面的支出。

16.农林水支出（类）农业（款）行政运行（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

17.农林水支出（类）农业（款）事业运行（项）：指用于农业事业单位基本支出，事业单位设施、系统运行与资产维护等方面的支出。

18.农林水支出（类）农业（款）科技转化与推广服务（项）：指用于农业科技成果转化，农业新品种、新机具、新技术引进、试验、示范、推广及服务等方面。

19.农林水支出（类）农业（款）农业行业业务管理（项）：指用于农业农村政策研究、规划编制、评审评估、绩效评价、监督检查等基本业务管理工作的支出。

20.农林水支出（类）农业（款）农业资源保护修复与利用（项）：指用于耕地质量保护、草原草场利用，渔业水域资源环境保护，农业品种改良提升，以及农业生物资源调研收集、鉴定评价、保存利用等方面的支出。

21.农林水支出（类）农业（款）其他农业支出（项）：指反映除上述项目以外其他用于农业农村方面的支出。

22.农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）：指除上述项目以外其他用于扶贫方面的支出。

23.农林水支出（类）农村综合改革（款）对村级一事一议的补助（项）：指农村税费改革后对村级公益事业建设一事一议的补助支出。

24.农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）：指除化解债务支出以外其他用于农林水方面的支出。

25.自然资源海洋气象等支出（类）气象事务（款）其他气象事务支出（项）：指反映除上述项目以外其他用于气象事务方面的支出。

26.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

27.其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他政府性基金安排的支出（项）：指其他政府性基金安排的支出（包括用以前年度欠款收入安排的支出）。

28.科学技术支出（类）技术研究与开发（款）其他技术研究与开发支出（项）：指除上述项目以外其他用于科技研究与开发方面的支出。

29.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

30.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费支出。

31.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

32.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）其他行政事业单位离退休支出（项）：指除上述项目以外其他用于行政事业单位养老方面的支出。

33.节能环保支出（类）自然生态保护（款）其他自然生态保护支出（项）：指除上述项目以外其他用于自然生态保护方面的支出。

34.城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）：指除上述项目以外其他用于城乡社区公共设施方面的支出。

35.城乡社区支出（类）农业土地开发资金安排的支出（款）农业土地开发资金安排的支出（项）：指从计提的农业土地开发资金中安排用于农业土地开发的支出。

区农业农村局本级2019年度部门决算公开表.xls附件1【财政绩效评价项目（柑桔转型绩效评价报告[2019]59号（定）】.doc（绩效自评公开项目附件2）2019年历史文化村落保护项目绩效评价表.doc(绩效自评公开项目附件1）2019年柯城区耕地抛荒整治项目绩效自评表.doc培肥绩效评价报告2019.doc柑桔转型绩效评价报告[2019]59号（定）.doc财政支出项目绩效评价结果反馈书.doc