一、衢州市柯城区人民医院概况

（一）部门职责

1、承担常见病、多发病、部分疑难病的诊疗工作，提供24小时急诊诊疗服务，并开展预防、保健、康复等医疗卫生服务。

2、确保区域内人民群众医疗健康需求，建立与地方经济发展相适应的医疗环境，加强医院标准化管理。

3、贯彻落实国家基本药物制度和药品集中采购工作，执行医用耗材集中采购工作；负责医院内部的药品和医疗器械管理工作。

4、承担与其相应的基层卫生技术人员临床教学培训及优质医疗资源下沉支援基层医疗机构任务。

5、开展初级卫生保健规划实施，承担部分公共卫生任务，如健康教育和健康促进及各种医疗保健卫生知识宣传普及。

6、开展合作医疗组织与管理，承担意外灾害事故、疫情等突发公共卫生事件的医疗急救。

7、做好城镇职工基本医疗保险、城镇居民基本医疗保险等定点医疗机构的各项工作。

8、参与重要会议与重大活动的医疗卫生保障工作。

9、做好卫生监督与卫生信息管理工作。

（二）机构设置

从预算单位构成看，衢州市柯城区人民医院汇总部门决算包括：单位本级决算、街道社区卫生服务中心决算。

纳入衢州市柯城区人民医院汇总2019年度部门决算编制范围的预算单位包括：

1、衢州市柯城区府山街道社区卫生服务中心

2、衢州市柯城区白云街道社区卫生服务中心

3、衢州市柯城区双港街道社区卫生服务中心

4、衢州市柯城区信安街道社区卫生服务中心

5、衢州市柯城区新新街道社区卫生服务中心

6、衢州市柯城区荷花街道社区卫生服务中心

7、衢州市柯城区衢化街道社区卫生服务中心

二、衢州市柯城区人民医院2019年度部门决算公开表

详见附表。

三、衢州市柯城区人民医院2019年度部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

2019年度收、支总计46,229.23万元，与2018年度相比，收、支总计各减少6.82万元，下降0.01%。主要原因是：2019年加强节约型医院建设，以节约用水、节约用电、节约办公用品、合理利用资源为重点，促进降本增效。

（二）收入决算情况说明

本年收入合计46,110.22万元；包括财政拨款收入2,453.65万元（其中，一般公共预算2,453.65万元，政府性基金预算0万元），占收入合计5.32%；上级补助收入0万元，占收入合计0%；事业收入42,780.83万元，占收入合计92.78%；经营收入0万元，占收入合计0%；附属单位上缴收入0万元，占收入合计0%；其他收入875.74万元，占收入合计1.90%。

（三）支出决算情况说明

本年支出合计45,747.74万元，其中基本支出45,150.31万元，占98.69%；项目支出597.43万元，占1.31%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收、支总计2,453.65万元，与2018年相比，财政拨款收、支总计各减少186.48万元，下降7.06%。主要原因是：1、2019年拨入“双下沉，两提升”工作运行补助经费300万元，比2018年减少300万元。2、2019年拨入公立医院改革工作运行补助经费40万元，比2018年减少40万元。3、七个街道社区卫生服务中心2019年拨入基本公共卫生服务经费1,069.86万元，比2018年增加124.27万元。4、七个街道社区卫生服务中心2019年拨入家庭医生签约服务经费146.16万元，比2018年增加26.74万元。5、七个街道社区卫生服务中心2019年拨入结核病人督导管理经费补助8.51万元，比2018年增加1.92万元。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2019年度一般公共预算财政拨款支出2,259.22万元，占本年支出合计的4.94%。与2018年相比，一般公共预算财政拨款支出减少380.91万元，下降14.43%。主要原因是：1、2019年“双下沉，两提升”工作运行补助经费支出300万元，比2018年减少300万元。2、2019年公立医院改革工作运行补助经费支出40万元，比2018年减少40万元。

2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2019年度一般公共预算财政拨款支出2,259.22万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出0万元，占0%；国防（类）支出0万元,占0%；公共安全（类）支出0万元,占0%；教育（类）支出0万元,占0%；科学技术（类）支出50.00万元,占2.21%；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元,占0%；社会保障和就业（类）支出0万元,占0%；卫生健康（类）支出2,209.22万元,占97.79%；节能环保（类）支出0万元,占0%；城乡社区（类）支出0万元,占0%；农林水（类）支出0万元,占0%；交通运输（类）支出0万元,占0%；资源勘探信息等（类）支出0万元,占0%；商业服务业等（类）支出0万元,占0%；金融（类）支出0万元,占0%；援助其他地区（类）支出0万元,占0%；自然资源海洋气象等（类）支出0万元,占0%；住房保障（类）支出0万元,占0%；粮油物资储备（类）支出0万元,占0%；灾害防治及应急管理（类）支出0万元,占0%；其他（类）支出0万元,占0%；债务还本（类）支出0万元,占0%；债务付息（类）支出0万元,占0%。

3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2019年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为325.17万元，支出决算为2,259.22万元,完成年初预算的694.78%，主要原因是部分专项暂未下达。其中：

科学技术支出（类）技术研究与开发（款）其他技术研究与开发支出（项）。2019年年初预算为0万元，2019年支出决算为50.00万元，决算数大于预算数的主要原因是年初预算时未设有该款项，主要用于柯城区人民医院重点学科建设及医院信息化建设。

卫生健康支出（类）公立医院（款）综合医院（项）。2019年年初预算为28.17万元，2019年支出决算为28.17万元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数。主要用于柯城区人民医院退休人员经费。

卫生健康支出（类）公立医院（款）其他公立医院支出（项）。2019年年初预算为0万元，2019年支出决算为40.00万元，决算数大于预算数的主要原因是年初预算时未设有该款项，主要用于公立医院改革工作运营经费。

卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）城市卫生机构（项）。2019年年初预算为297.00万元，2019年支出决算为297.00万元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数。主要用于七个街道社区卫生服务中心的事业在职人员经费。

卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）其他基层医疗卫生机构支出（项）。2019年年初预算为0万元，2019年支出决算为149.69万元，决算数大于预算数的主要原因是年初预算时未设有该款项，主要用于七个街道社区卫生服务中心下属村卫生室规范化建设补助经费及2019年家庭医生签约服务补助经费。

卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）。2019年年初预算为0万元，2019年支出决算为1,069.86万元，决算数大于预算数的主要原因是年初预算时未设有该款项，主要用于七个街道社区卫生服务中心城乡基本公共卫生服务经费。

卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生专项（项）。2019年年初预算为0万元，2019年支出决算为217.05万元，决算数大于预算数的主要原因是年初预算时未设有该款项，主要用于柯城区人民医院城市癌症早防早治筛查经费、晚血补助经费、两癌筛查补助经费等及七个街道社区卫生服务中心结核病人督导管理经费和血吸虫病防治补助。

卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）。2019年年初预算为0万元，2019年支出决算为91.85万元，决算数大于预算数的主要原因是年初预算时未设有该款项，主要用于柯城区人民医院免费预防性体检补助及七个街道社区卫生服务中心严重精神障碍患者随访管理补助等。

卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）。2019年年初预算为0万元，2019年支出决算为301.50万元，决算数大于预算数的主要原因是年初预算时未设有该款项，主要用于2019年柯城区“双下沉，两提升”工作运行补助以及新新街道、双港街道社区卫生服务中心2019年柯城区优生优育优教创建专项经费支出。

卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）。2019年年初预算为0万元，2019年支出决算为14.10万元，决算数大于预算数的主要原因是年初预算时未设有该款项，主要用于柯城区人民医院2019年柯城区卫生人才培养培训经费补助、2019年度医疗保障经费补助、2019年医疗废弃物处置费等。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款基本支出1,661.79万元，其中：

人员经费325.17万元，主要包括：基本工资76.84万元、绩效工资171.14万元、机关事业单位基本养老保险缴费8.89万元、职业年金缴费3.48万元、职工基本医疗保险缴费1.68万元、其他社会保障缴费0.27万元、住房公积金10.44万元、其他工资福利支出30.46万元、医疗费补助16.91万元、其他对个人和家庭的补助支出5.06万元。

公用经费1,336.62万元，主要包括：办公费0.50万元、印刷费10.16万元、水费2.03万元、电费20.86万元、邮电费7.86万元、物业管理费5.50万元、维修（护）费24.88万元、租赁费40.47万元、专用材料费911.69万元、劳务费289.97万元、委托业务费18.45万元、其他商品和服务支出4.25万元。

（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况

1.政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况。

2019年度政府性基金预算财政拨款支出0万元，占本年支出合计的0%。与2018年相比，政府性基金预算财政拨款支出增减0万元。主要原因是：本单位没有政府性基金预算财政拨款支出。

2.政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。

2019年度政府性基金预算财政拨款支出0万元，主要用于以下方面：科学技术（类）支出0万元,占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元,占0%；社会保障和就业（类）支出0万元,占0%；节能环保（类）支出0万元,占0%；城乡社区（类）支出0万元,占0%；农林水（类）支出0万元,占0%；交通运输（类）支出0万元,占0%；资源勘探信息等（类）支出0万元,占0%；金融（类）支出0万元,占0%；其他（类）支出0万元,占0%；债务付息（类）支出0万元,占0%。

3.政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。

2019年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元,完成年初预算的0%，主要原因是本单位没有政府性基金预算财政拨款支出。

（八）2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。

2019年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%,2019年度“三公”经费支出决算数等于预算数，主要原因是本单位“三公”经费没有一般公共预算财政拨款支出预算。

2.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

2019年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费用支出决算为0万元，占0%，与2018年度相比，持平，主要原因是本单位因公出国（境）费用没有一般公共预算财政拨款支出预算；公务用车购置及运行维护费支出决算为0万元，占0%，与2018年度相比，持平，主要原因是本单位公务用车及运行维护费没有一般公共预算财政拨款支出预算；公务接待费支出决算为0万元，占0%，与2018年度相比，持平，主要原因是本单位公务接待费没有一般公共预算财政拨款支出预算。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费预算数为0万元，支出决算为0万元。完成预算的0%。主要用于机关及下属预算单位人员的公务出国（境）的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。决算数等于预算数的主要原因是本单位因公出国（境）费用没有一般公共预算财政拨款支出预算。

其中，全年使用一般公共预算财政拨款本单位组织因公出国(境)团组0个；本单位全年因公出国(境)累计0人次。

（2）公务用车购置及运行维护费预算数为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。决算数等于预算数的主要原因是本单位公务用车及运行维护费没有一般公共预算财政拨款支出预算。

公务用车购置支出0万元（含购置税等附加费用），主要用于经批准购置的0辆公务用车；

公务用车运行维护费支出0万元，主要用于所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；2019年度，本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

（3）公务接待费预算数为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。主要用于接待支出。决算数等于预算数的主要原因是本单位公务接待费没有一般公共预算财政拨款支出预算。全年使用一般公共预算财政拨款国内公务接待0批次，累计0人次。

外宾接待支出0万元，待0人次，0批次。

其他国内公务接待支出0万元，接待0人次，0批次。

（九）部门预算绩效情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本单位组织对2019年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目0个，二级项目0个，共涉及资金0万元，占一般公共预算项目支出总额的0%。组织对2019年度0个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元，占政府性基金预算项目支出总额的0%。  2019年本单位没有组织对项目开展部门评价。  2019年本单位没有组织对部门（单位）开展整体支出较小评价试点工作。

2.部门决算中项目绩效自评结果（至少公开2个项目绩效自评结果，附绩效自评表）

衢州市柯城区人民医院在2019年度部门决算中没有以财政为主体开展的重点绩效评价项目，涉及一般公共预算当年预算0万元，实际支出0万元。部门决算中项目绩效自评综述: 本单位没有以财政为主体开展的重点绩效评价项目。

3.财政评价项目绩效评价结果（如有）。本单位没有以财政为主体开展的重点绩效评价项目。

4.部门评价项目绩效评价结果。本单位没有以部门为主体开展的重点绩效评价项目。

说明：部门评价是指以部门为主体开展的重点绩效评价；财政评价是指以财政部门为主体开展的重点绩效评价。

（十）其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费支出情况。

2019年度机关运行经费支出0万元，比年初预算数增加0万元，增长0%，主要原因是事业单位没有机关运行经费。

2.政府采购支出情况。

2019年度政府采购支出总额376.98万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额376.98万元，占政府采购支出总额的0%。其中，授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

3.国有资产占有使用情况。

截至2019年12月31日，衢州市柯城区人民医院及所属各单位共有车辆6辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车1辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车5辆,其他用车主要是医疗救护用车。单价50万元以上通用设备10台（套），单价100万元以上专用设备28台（套）。 

四、名词解释

1.财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

5.附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

6.其他收入：指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

7.用事业基金弥补收支差额：指事业单位动用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。

8.年初结转和结余：指预算单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

9.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

10.基本支出：指预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费支出和日常公用经费支出。

11.项目支出：指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

12.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

13.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

14.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

15.卫生健康支出（类）公立医院（款）综合医院（项）：指反映卫生和计划生育、中医部门所属的城市综合性医院、独立门诊、教学医院、疗养院和县医院的支出。

16.卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）城市社区卫生机构（项）：指反映用于城市社区卫生机构的支出。

17.科学技术支出（类）技术研究与开发（款）其他技术研究与开发支出（项）：指反映除机构运行、科技成果转化与扩散项目以外其他用于技术研究与开发方面的支出。

18.卫生健康支出（类）公立医院（款）其他公立医院支出（项）：指反映除综合医院、传染病医院、精神病医院、儿童医院等项目以外的其他用于公立医院方面的支出。

19.卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）乡镇卫生院（项）：指反映用于乡镇卫生院的支出。

20.卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）其他基层医疗卫生机构支出（项）：指反映除城市社区卫生机构、乡镇卫生院项目以外的其他用于基层医疗卫生机构的支出。

21.卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）：指反映基本公共卫生服务支出。

22.卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生专项（项）：指反映重大疾病、重大传染病预防控制等重大公共卫生服务项目支出。

23.卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）：指反映除上述项目及突发公共卫生事件应急处理以外的其他用于公共卫生方面的支出。

24.卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）：指反映除计划生育机构、计划生育服务以外其他用于计划生育管理事务方面的支出。

柯城区人民医院部门决算公开表（含七个社区卫生服务中心）.xls