一、衢州市柯城区畜牧兽医局概况

（一）部门职责

1.依法实施动物防疫、动物及动物产品检疫、动物防疫监督、疫病扑灭、动物产品安全执法工作，屠宰管理监管工作；

2. 具体承担辖区内畜禽养殖、饲料、兽药行业发展规划的研究和制定，指导畜牧业发展；

3. 饲料、兽药、种畜禽日常管理和质量安全监控；

4. 畜牧兽医从业人员和动物诊疗组织管理；

5.兽医实验室生物安全管理。

（二）机构设置

从预算单位构成看，衢州市柯城区畜牧兽医局部门决算包括：本级事业单位决算。

纳入衢州市柯城区畜牧兽医局2019年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：无

二、衢州市柯城区畜牧兽医局2019年度部门决算公开表

详见附表。

三、衢州市柯城区畜牧兽医局2019年度部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

2019年度收、支总计799.93万元，与2018年度相比，收、支总计各减少382.02万元，下降32.32%。主要原因是历年结转结余项目资金被财政收回：

（二）收入决算情况说明

本年收入合计645.59万元；包括财政拨款收入632.6万元（其中，一般公共预算632.6万元，政府性基金预算0万元），占收入合计97.99%；上级补助收入0万元，占收入合计0%；事业收入0万元，占收入合计0%；经营收入0万元，占收入合计0%；附属单位上缴收入0万元，占收入合计0%；其他收入12.99万元，占收入合计2.01%。

（三）支出决算情况说明

本年支出合计799.93万元，其中基本支出467.83万元，占58.48%；项目支出332.11万元，占41.52%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收、支总计745.2万元，与2018年相比，财政拨款收、支总计各减少231.78万元，下降23.72%。主要原因是：结转结余资金被财政收回。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2019年度一般公共预算财政拨款支出745.2万元，占本年支出合计的93.16%。与2018年相比，一般公共预算财政拨款支出减少114.74万元，下降13.34%。主要原因是减少了屠宰环节病死猪无害化处理等项目补助。

2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2019年度一般公共预算财政拨款支出745.2万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出0万元，占0%；国防（类）支出0万元,占0%；公共安全（类）支出0万元,占0%；教育（类）支出0万元,占0%；科学技术（类）支出0万元,占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元,占0%；社会保障和就业（类）支出31.86万元,占4.28%；卫生健康（类）支出0万元,占0%；节能环保（类）支出0万元,占0%；城乡社区（类）支出0万元,占0%；农林水（类）支出677.78万元,占90.95%；交通运输（类）支出0万元,占0%；资源勘探信息等（类）支出0万元,占0%；商业服务业等（类）支出0万元,占0%；金融（类）支出0万元,占0%；援助其他地区（类）支出0万元,占0%；自然资源海洋气象等（类）支出0万元,占0%；住房保障（类）支出35.55万元,占4.77%；粮油物资储备（类）支出0万元,占0%；灾害防治及应急管理（类）支出0万元,占0%；其他（类）支出0万元,占0%；债务还本（类）支出0万元,占0%；债务付息（类）支出0万元,占0%。

3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2019年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为433.23万元，支出决算为745.2万元,完成年初预算的172.01%，主要原因是生猪养殖补助及无害化处理补助项目资金在预算编报后下达。其中：

社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）。年初预算为1.27万元，支出决算为1.27万元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为18.3万元，支出决算为17.14万元，完成年初预算的93.66%，决算数小于预算数的主要原因是：当年养老保险单位部分费率由20%变动为16%。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为7.32万元，支出决算为7.32万元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）其他行政事业单位离退休支出（项）。年初预算为6.13万元，支出决算为6.13万元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数。

农林水支出（类）农业（款）行政运行（项）。年初预算为33.16万元，支出决算为66.81万元，完成年初预算的201.48%，决算数大于预算数的主要原因是：预算编制中行政人员公积金、奖金等编报数字过小。

农林水支出（类）农业（款）事业运行（项）。年初预算为256.49万元，支出决算为333.61万元，完成年初预算的130.07%，决算数大于预算数的主要原因是：正常晋升工资增加及年终奖金增加导致该项经费的支出决算数大于预算数。

农林水支出（类）农业（款）病虫害控制（项）。年初预算为0万元，支出决算为73.27万元，决算数大于预算数的主要原因是：其中19.69万元为上年结余未纳入预算，53.58万元2019年中央动物防疫补助经费是预算编报后下达并支付的资金。

农林水支出（类）农业（款）农产品质量安全（项）。年初预算为85万元，支出决算为85.18万元，完成年初预算的100.31%，决算数大于预算数的主要原因是：其中0.18万元为上年结余未纳入预算。

农林水支出（类）农业（款）其他农业支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为118.91万元，决算数大于预算数的主要原因是：其中92.72万元为上年结余未纳入预算，26.19万元提前下达2019年省现代农业发展专项-畜牧生产发展是预算编制后下达并支付的资金。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为25.56万元，支出决算为35.55万元，完成年初预算的139.08%，决算数大于预算数的主要原因是：公积金基数增加。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款基本支出467.83万元，其中：

人员经费431.43万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、对个人和家庭的补助、生活补助、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助支出；

公用经费36.39万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、其他资本性支出。

（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况

1.政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况。

2019年度政府性基金预算财政拨款支出0万元，占本年支出合计的0%。与2018年相比持平。主要原因是本单位没有政府性基金支出。

2.政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。

2019年度政府性基金预算财政拨款支出0万元，主要用于以下方面：科学技术（类）支出0万元,占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元,占0%；社会保障和就业（类）支出0万元,占0%；节能环保（类）支出0万元,占0%；城乡社区（类）支出0万元,占0%；农林水（类）支出0万元,占0%；交通运输（类）支出0万元,占0%；资源勘探信息等（类）支出0万元,占0%；金融（类）支出0万元,占0%；其他（类）支出0万元,占0%；债务付息（类）支出0万元,占0%。

3.政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。

2019年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元,完成年初预算的0%，主要原因是本单位没有政府性基金支出。

（八）2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。

2019年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为3.73万元，支出决算为3.73万元，完成预算的100%,2019年度“三公”经费支出决算数等于预算数的主要原因是缩减三公经费支出，严格执行。

2.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

2019年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费用支出决算为0万元，占0%，与2018年度一致；公务用车购置及运行维护费支出决算为3.43万元，占91.9%，与2018年度相比，减少0.11万元，下降3.31%，主要原因是缩减公务用车经费；公务接待费支出决算为0.3万元，占8.1%，与2018年度相比，减少0.23万元，下降43.4%，主要原因是缩减公务接待支出。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费预算数为0万元，支出决算为0万元。本单位没有因公出国（境）费用支出。

（2）公务用车购置及运行维护费预算数为3.43万元，支出决算为3.43万元，完成预算的100%。决算数小于预算数的主要原因是缩减公务用车费用，严格执行。

公务用车购置支出0万元（含购置税等附加费用），主要用于经批准购置的0辆公务用车；

公务用车运行维护费支出3.43万元，主要用于畜牧执法等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；2019年度，本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

（3）公务接待费预算数为0.3万元，支出决算为0.3万元，完成预算的100%。主要用于接待上级工作检车等支出。决算数小于预算数的主要原因是缩减公务接待支出。全年使用一般公共预算财政拨款国内公务接待4批次，累计26人次。

外宾接待支出0万元，；接待0人次，0批次。

其他国内公务接待支出0.3万元，主要用上级及交差检查接待。接待26人次，4批次。

（九）部门预算绩效情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，畜牧局组织对2019年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目1个，二级项目4个，共涉及资金149.77万元，占一般公共预算项目支出总额的54%。本单位没有政府性基金预算项目支出，所以没有组织2019年度政府性基金项目支出开展绩效自评。

本单位没有组织对项目开展部门评价。

本单位没有组织对单位开展整体支出较小评价试点工作。

2.部门决算中项目绩效自评结果

畜牧局在2019年度部门决算中反映畜牧业政策性配套资金及动物防疫经费项目绩效自评结果。

畜牧业政策性配套资金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分90分，自评结论为“优”。项目全年预算数为55万元，执行数为55万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是实现了提高畜牧产业产出率和产品质量、保护畜牧产品消费者健康的社会效益；二是实现了有效避免疫情发生，促进我区畜牧业健康发展的可持续发展效益。发现的问题及原因：一是养殖户防疫知识落后；二是基础防疫基础设施较差。下一步改进措施：一是组织养殖防疫知识培训；二是加大力度改善基层防疫设施。

动物防疫经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分90分，自评结论为“优”。项目全年预算数为15万元，执行数为15万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是实现了提高畜牧产业产出率和产品质量、保护畜牧产品消费者健康的社会效益；二是实现了有效避免疫情发生，促进我区畜牧业健康发展的可持续发展效益。发现的问题及原因：一是养殖户防疫知识落后；二是基础防疫基础设施较差。下一步改进措施：一是组织养殖防疫知识培训；二是加大力度改善基层防疫设施。

3.财政评价项目绩效评价结果。本单位没有以财政为主体开展的重点绩效评价项目。

4.部门评价项目绩效评价结果。本单位没有以部门为主体开展的重点绩效评价项目。

（十）其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费支出情况。

2019年度机关运行经费支出36.39万元，比年初预算数减少0.86万元，下降2.31%，主要原因是合理范围波动。

2.政府采购支出情况。

2019年度政府采购支出总额9.18万元，其中：政府采购货物支出9.18万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额4.3万元，占政府采购支出总额的46.85%。其中，授予小微企业合同金额4.3万元，占政府采购支出总额的46.85%。

3.国有资产占有使用情况。

截至2019年12月31日，畜牧局本级及所属各单位共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。 

四、名词解释

1.财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

5.附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

6.其他收入：指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

7.用事业基金弥补收支差额：指事业单位动用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。

8.年初结转和结余：指预算单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

9.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

10.基本支出：指预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费支出和日常公用经费支出。

11.项目支出：指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

12.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

13.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

14.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

15.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

16.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费支出。

17.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

18.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）其他行政事业单位离退休支出（项）：指除上述项目以外其他用于行政事业单位养老方面的支出。

19.农林水支出（类）农业（款）行政运行（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

20.农林水支出（类）农业（款）事业运行（项）：指用于农业事业单位基本支出，事业单位设施、系统运行与资产维护等方面的支出。

21.农林水支出（类）农业（款）病虫害控制（项）：指用于病虫鼠害疫情监测、预报、预防、控制、检疫、防疫所需的仪器、设施、药物、疫苗、种苗、疫畜（禽、鱼、植物）防治、补杀补偿及劳务补助、菌（毒）种保藏及动植物及其产品检疫、检测等方面的支出。

22农林水支出（类）农业（款）农产品质量安全（项）：指用于农产品及其投入品的质量安全评估、监测、抽查、认证、应急处置，相关标准的制定、修订、实施、监管等方面的支出。

23.农林水支出（类）农业（款）农业行业业务管理（项）：指用于农业农村政策研究、规划编制、评审评估、绩效评价、监督检查等基本业务管理工作的支出。

24.农林水支出（类）农业（款）其他农业支出（项）：指反映除上述项目以外其他用于农业农村方面的支出。

25.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

畜牧局2019决算公开表格.xls