一、中共衢州市柯城区委宣传部概况

（一）部门职责

1.负责全区理论学习、理论教育、理论宣传、理论研究工作，并在政治方向和方针、政策方面实施领导；指导全区社科联工作，管理区社科联。

2.负责全区新闻和出版工作的宏观管理，指导协调全区新闻广播电视工作，并在政治方向和方针、政策方面实施领导，管理区新闻中心。

3.负责指导精神产品的生产，并在政治方向和方针、政策方面实施领导。

4.负责规划、部署全区思想政治工作。

5.贯彻中央和省、市，区委关于外宣工作的方针、政策；指导全区对外宣传工作。

6.负责全区网络宣传的计划、协调、组织和管理工作。

7.负责协调、组织、指导区人民政府对外新闻发布工作。

8.贯彻中央和省、市、区委关于精神文明建设的方针、政策，指导全区日常性的精神文明建设工作；管理区精神文明建设委员会办公室。

9.制订全区宣传系统干部培训规划并组织实施，联系宣传文化系统的知识分子，承担新闻、政工职务的评聘工作。

10.贯彻中央和省、市、区委关于宣传思想文化事业发展的指导方针，组织开展对全区宣传思想工作调查研究，研究提出全区意识形态工作的重大方针、政策，指导宣传文化系统制订政策，指导宣传文化系统改革。

11.全区对外宣传的规划、组织、协调、管理职能，区人民政府对外新闻宣传、协调、发布职能，网络新闻宣传的计划、协调、管理职能和全区新闻出版宏观管理等职能。

12.负责宏观指导和协调全区文化、艺术工作；对重大文艺创作、生产、评论和群众文化艺术活动及文艺队伍建设进行宏观指导和协调；承担宣传文化事业建设和产业发展工作的指导和协调。指导全区文联工作，管理区文联。

（二）机构设置

从预算单位构成看，中共衢州市柯城区委宣传部部门决算包括本级决算、局属事业单位决算。

纳入衢州市柯城区其他汇总2019年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

所属区文联、社科联、精神文明建设指导中心、网络综合治理服务中心和融媒体中心决算。

二、中共衢州市柯城区委宣传部2019年度部门决算公开表

详见附表。

三、中共衢州市柯城区委宣传部2019年度部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

2019年度收、支总计4,207.66万元，与2018年度相比，收、支总计各增加1950.86万元，增长86.44%。主要原因是：人员经费、公用经费、省市专项经费增加。

（二）收入决算情况说明

本年收入合计4,132.24万元；包括财政拨款收入4,018.89万元（其中，一般公共预算4,018.89万元，政府性基金预算0万元），占收入合计97.26%；上级补助收入0万元，占收入合计0%；事业收入0万元，占收入合计0%；经营收入0万元，占收入合计0%；附属单位上缴收入0万元，占收入合计0%；其他收入113.35万元，占收入合计2.74%。

（三）支出决算情况说明

本年支出合计4,171.06万元，其中基本支出1,045.75万元，占25.07%；项目支出3,125.31万元，占74.93%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收、支总计4,054.72万元，与2018年相比，财政拨款收、支总计各增加1918.57万元，增长89.81%。主要原因是：人员经费、公用经费、省市专项经费增加。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2019年度一般公共预算财政拨款支出4,054.72万元，占本年支出合计的97.21%。与2018年相比，一般公共预算财政拨款支出增加1956.1万元，增长93.21%。主要原因是：人员经费、公用经费、省市专项经费增加。

2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2019年度一般公共预算财政拨款支出4,054.72万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出1,570.2万元，占38.73%；国防（类）支出0万元,占0%；公共安全（类）支出0万元,占0%；教育（类）支出0万元,占0%；科学技术（类）支出261.49万元,占6.45%；文化旅游体育与传媒（类）支出1,715.75万元,占42.32%；社会保障和就业（类）支出68.28万元,占1.68%；卫生健康（类）支出0万元,占0%；节能环保（类）支出0万元,占0%；城乡社区（类）支出386.11万元,占9.52%；农林水（类）支出0万元,占0%；交通运输（类）支出0万元,占0%；资源勘探信息等（类）支出0万元,占0%；商业服务业等（类）支出0万元,占0%；金融（类）支出0万元,占0%；援助其他地区（类）支出0万元,占0%；自然资源海洋气象等（类）支出0万元,占0%；住房保障（类）支出52.89万元,占1.3%；粮油物资储备（类）支出0万元,占0%；灾害防治及应急管理（类）支出0万元,占0%；其他（类）支出0万元,占0%；债务还本（类）支出0万元,占0%；债务付息（类）支出0万元,占0%。

3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2019年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为2577.97万元，支出决算为4,054.72万元,完成年初预算的157.28%，主要原因是人员经费、公用经费、省市专项经费增加。其中：

一般公共服务支出（类）宣传事务（款）行政运行（项）。年初预算为198.37万元，支出决算为411.98万元，完成年初预算的207.68%，决算数大于预算数的主要原因是人员经费增加、社保基金公积金调整补缴等。

一般公共服务支出（类）宣传事务（款）机关服务（项）。年初预算为18.7万元，支出决算为18.28万元，完成年初预算的97.75%，决算数小于预算数的主要原因是人员交流调动相关经费减少。

一般公共服务支出（类）宣传事务（款）事业运行（项）。年初预算为451.31万元，支出决算为491.19万元，完成年初预算的108.84%，决算数大于预算数的主要原因是人员交流调动相关经费增加。

一般公共服务支出（类）宣传事务（款）其他宣传事务支出（项）。年初预算为200万元，支出决算为648.74万元，完成年初预算的324.37%，决算数大于预算数的主要原因是宣传类公用支出增加。

科学技术支出（类）技术研究与开发（款）其他技术研究与开发支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为261.49万元，决算数大于预算数的主要原因是增加融媒体建设运行支出。

文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）。年初预算为616万元，支出决算为664.17万元，完成年初预算的107.82%，决算数大于预算数的主要原因是文化产业扶持、文化活动补助支出增加。

文化旅游体育与传媒支出（类）广播电视（款）广播（项）。年初预算为0万元，支出决算为126.41万元，决算数大于预算数的主要原因是增加农村应急广播联网覆盖的建设经费。

文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化体育与传媒支出（款）其他文化体育与传媒支出（项）。年初预算为969万元，支出决算为925.16万元，完成年初预算的95.48%，决算数小于预算数的主要原因是基层宣传文化阵地建设、精神文明建设、基层宣传文化活动开展和支持基层宣传文化发展的其他项目的减少。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）。年初预算为15.09万元，支出决算为14.22万元，完成年初预算的94.23%，决算数小于预算数的主要原因是对个人和家庭补助支出减少。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为36.63万元，支出决算为35.25万元，完成年初预算的96.23%，决算数小于预算数的主要原因是人员调动交流相关经费减少。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为14.65万元，支出决算为13.5万元，完成年初预算的92.15%，决算数小于预算数的主要原因是人员调动交流相关经费减少。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）其他行政事业单位离退休支出（项）。年初预算为5.32万元，支出决算为5.32万元，完成年初预算的100%。

城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为386.11万元，决算数大于预算数的主要原因是增加全国文明城市创建工作经费。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为52.88万元，支出决算为52.89万元，完成年初预算的100.02%。决算数大于预算数的主要原因是公积金基数调整。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款基本支出1,045.75万元，其中：

人员经费905.73万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费140.02万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况

1.政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况。

2019年度政府性基金预算财政拨款支出0万元，占本年支出合计的0%。与2018年相比，政府性基金预算财政拨款支出持平，主要原因是本单位没有政府性基金支出。

2.政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。

2019年度政府性基金预算财政拨款支出0万元，主要用于以下方面：科学技术（类）支出0万元,占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元,占0%；社会保障和就业（类）支出0万元,占0%；节能环保（类）支出0万元,占0%；城乡社区（类）支出0万元,占0%；农林水（类）支出0万元,占0%；交通运输（类）支出0万元,占0%；资源勘探信息等（类）支出0万元,占0%；金融（类）支出0万元,占0%；其他（类）支出0万元,占0%；债务付息（类）支出0万元,占0%。

3.政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。

2019年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元,完成年初预算的0%，主要原因是本单位没有政府性基金支出。

（八）2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。

2019年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为4.33万元，支出决算为4.33万元，完成预算的100%。

2.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

2019年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费用支出决算为0万元，占0%，与2018年度相比，减少4.39万元，主要原因是无人员因公出国；公务用车购置及运行维护费支出决算为0万元，占0%，与2018年度相比持平；公务接待费支出决算为4.33万元，占100%，与2018年度相比，减少4.37万元，下降50.23%，主要原因是本单位严格执行中央“八项规定”严格控制一般性支出，规范了本单位的公务开支标准。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费预算数为0万元，支出决算为0万元。完成预算的0%。主要用于机关及下属预算单位人员的公务出国（境）的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。本单位没有因公出国（境）费用支出。

其中，全年使用一般公共预算财政拨款本单位组织因公出国(境)团组0个；本单位全年因公出国(境)累计0人次。

（2）公务用车购置及运行维护费预算数为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。本单位没有公务用车购置及运行维护费支出。

公务用车购置支出0万元（含购置税等附加费用），主要用于经批准购置的0辆公务用车；

公务用车运行维护费支出0万元，主要用于所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；2019年度，本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

（3）公务接待费预算数为4.33万元，支出决算为4.33万元，完成预算的100%。主要用于接待招商引资、新闻媒体采访、文化活动等支出。决算数等于预算数。全年使用一般公共预算财政拨款国内公务接待88批次，累计730人次。

外宾接待支出0万元，接待0人次，0批次。

其他国内公务接待支出4.33万元，主要用于接待招商引资、新闻媒体采访、文化活动等支出。接待730人次，88批次。

（九）部门预算绩效情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，中共衢州市柯城区委宣传部组织对2019年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目1个，二级项目5个，共涉及资金802万元，占一般公共预算项目支出总额的50.6%。本单位无政府性基金项目支出，所以未组织对2019年度政府性基金预算项目支出的绩效自评。

本单位没有组织对项目开展部门评价。

本单位没有组织对部门（单位）开展整体支出较小评价试点工作。

2.部门决算中项目绩效自评结果（至少公开2个项目绩效自评结果，附绩效自评表）

中共衢州市柯城区委宣传部在2019年度部门决算中反映九华立春祭项目及新中国成立70周年系列活动项目绩效自评结果。

九华立春祭项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分，自评结论为“好”。项目全年预算数为119万元，执行数为119万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是柯城区一直致力于对立春文化的保护、传承和开发。成功举办己亥（2019）年“人类非遗•二十四节气•九华立春祭”活动。以“梧桐祖殿祭春神 柯城妙源过大年”为主题，通过互联网向全球发起网络祭春，数千群众现场参与；二是中央电视台《新闻联播》头条对活动进行了报道，央视新闻移动网、今日头条等网络平台对现场活动进行了直播，并且在央视新闻、央视4套、13套新闻频道和外语频道播出，网上各直播覆盖用户突破1500万人次，同比去年增涨80%，网络平台总点击量达8000万以上，进一步扩大了立春祭的知名度和影响力。发现的问题及原因无。下一步改进措施：无。

新中国成立70周年系列活动项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分，自评结论为“好”。项目全年预算数为88.5万元，执行数为88.5万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是围绕“我和我的祖国”主题，开展“党建引领、古城有礼、最美橘乡、运动赋能、产业创新”五大系列活动，重点推出“红色柯城”主题教育、“红手印”战队礼赞柯城、“建功新时代”系列大比武、“行走柯城”系列采风、森林汽车穿越大赛、农村公益电影展映等。举办柯城区庆祝新中国成立70周年主题文艺晚会，创作了舞蹈《棋韵柯城》、音乐情景剧《来了，我们的运动之城》、音乐快板《有一种坚守，叫斗潭精神》、诗歌《七城畅想曲》等文艺作品，填补了柯城近十年无大型文艺晚会的空白；二是原创主题短视频《万颗童心·节日同唱：我爱你，中国！》从线下创意策划、组织实施、拍摄制作，到线上融合传播、全面推广，短时间内迅速“吸睛”，微信推送阅读量10小时突破10万，14小时突破20万。短短3日，“柯城发布”微信后台阅读量27万+，并在学习强国、新华社、人民网等平台转载，阅读总量超500万。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

3.财政评价项目绩效评价结果（如有）。本单位没有以财政为主体开展的重点绩效评价项目。

4.部门评价项目绩效评价结果。本单位没有以部门为主体开展的重点绩效评价

（十）其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费支出情况。

2019年度机关运行经费支出140.02万元，比年初预算数增加107.46万元，增长330.04%，主要原因是年初预算数与决算数数据统计口径不一致、另办公费、差旅费、其他商服等支出增加。

2.政府采购支出情况。

2019年度政府采购支出总额939.42万元，其中：政府采购货物支出39.92万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出899.51万元。授予中小企业合同金额939.42万元，占政府采购支出总额的100%。其中，授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

3.国有资产占有使用情况。

截至2019年12月31日，中共衢州市柯城区委宣传部本级及所属各单位共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。 

四、名词解释

1.财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

5.附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

6.其他收入：指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

7.用事业基金弥补收支差额：指事业单位动用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。

8.年初结转和结余：指预算单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

9.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

10.基本支出：指预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费支出和日常公用经费支出。

11.项目支出：指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

12.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

13.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

14.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

15. 一般公共服务支出（类）宣传事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

16．一般公共服务支出（类）宣传事务（款）机关服务（项）：反映为行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）提供后勤服务的各类后勤服务中心、医务室等附属事业单位的支出。其他事业单位的支出，凡单独设置了项级科目的，在单独设置的项级科目中反映。未单设项级科目的，在“其他”项级科目中反映。

17.一般公共服务支出（类）宣传事务（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

18．一般公共服务支出（类）宣传事务（款）其他宣传事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于中国共产党宣传部门的事务支出。

19.科学技术支出（类）技术研究与开发（款）其他技术研究与开发支出（项）：反映除上述项目以外其他用于技术研究与开发方面的支出。

20．文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）：反映除上述项目以外其他用于文化和旅游方面的支出。

21. 文化旅游体育与传媒支出（类）广播电视（款）广播（项）：反映广播电台、广播发射台、广播转播台及有线广播站的支出。

22．文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化体育与传媒支出（款）其他文化体育与传媒支出（项）：反映除上述项目以外其他文化体育和传媒方面的支出。

23. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：指反映实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

24.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的基本养老保险费支出。

25.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

26.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）其他行政事业单位离退休支出（项）：反映除上述项目以外其他用于行政事业单位离退休方面的支出。

27．城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于城乡社区管理事务方面的支出。

28．住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

2019年决算公开附表.xls

新中国成立70周年系列活动等项目.doc

柯城区委宣传部区级政府性资金项目绩效评价报告（200万元以下范本）.doc