一、衢州市柯城区民政局概况

（一）部门职责

1.贯彻执行民政工作的法律、法规、规章。受委托研究起草有关民政行政管理的规范性文件草案。制定全区民政事业的发展规划和政策并组织实施。

2.负责全区社会团体、基金会、民办非企业单位的登记和监督管理工作。

3.牵头拟订全区社会救助规划和政策，健全社会救助体系。指导和监督全区实施特困人员供养、城乡居民最低生活保障、临时救助、生活无着落人员救助工作。指导社会救助家庭经济状况核对工作。承担全区革命老区建设相关工作。

4.指导城乡基层政权和基层群众自治组织建设工作。指导社区服务管理和村务公开民主管理工作，推进城乡社区建设，组织开展城市基层治理相关工作。

5.负责行政区划管理。负责行政区域界线的勘定和日常管理工作，调处行政区域边界争议。

6.拟订全区社会福利事业发展规划、政策。指导孤儿、残疾人等特殊困难群体的权益保障工作。负责收养登记工作。

7.拟订全区养老服务发展规划和政策。指导全区养老服务体系建设，参与推动养老服务业发展。指导和管理城乡养老机构建设，指导居家养老服务工作。

8.负责殡葬管理和婚姻登记管理工作。

9.拟订全区社会工作发展规划、工作计划和政策，会同有关部门推进全区社会工作人才队伍建设和志愿者队伍建设。贯彻落实慈善事业发展规划、政策，主管慈善工作。

10.负责本区民政事业计划财务和统计工作，指导、监督民政事业费的使用管理。

11.负责管理监督全区大中型水库移民安置和后期扶持工作，指导小型水库移民扶持工作。

12.完成区委、区政府交办的其他工作。

13.职能转变。坚持以人民为中心的发展思想，深化“最多跑一次”改革，强化基本民生保障职能，为困难群众、孤老孤残孤儿等特殊群体提供基本社会服务。完善社会治理方式，积极培育社会组织、社会工作者等多元参与主体，推动搭建基层社会治理和社区公共服务平台，加快推进民政事业城乡建设一体化进程。

14.与区卫生健康局的有关职责分工。区民政局负责统筹推进、督促指导、监督管理养老服务工作，拟订养老服务体系建设规划、政策、标准并组织实施，承担老年人福利和特殊困难老年人救助工作。区卫生健康局负责拟定应对人口老龄化、医养结合政策措施，综合协调、督促指导、组织推进老龄事业发展，承担老年疾病防治、老年人医疗照护、老年人心理健康与关怀服务等老年健康工作。

（二）机构设置

从预算单位构成看，衢州市柯城区民政局部门决算包括：局本级决算。

二、衢州市柯城区民政局2019年度部门决算公开表

详见附表。

三、衢州市柯城区民政局2019年度部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

2019年度收、支总计14,459.91万元，与2018年度相比，收、支总计各减少1244.13万元，下降7.92%。主要原因是：机构改革，退役军人事务等职能的划出。

（二）收入决算情况说明

本年收入合计9,678.21万元；包括财政拨款收入5,623.7万元（其中，一般公共预算4,732.36万元，政府性基金预算891.34万元），占收入合计58.11%；上级补助收入0万元，占收入合计0%；事业收入0万元，占收入合计0%；经营收入0万元，占收入合计0%；附属单位上缴收入0万元，占收入合计0%；其他收入4,054.51万元，占收入合计41.89%。

（三）支出决算情况说明

本年支出合计13,339.35万元，其中基本支出968.15万元，占7.26%；项目支出12,371.2万元，占92.74%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收、支总计8,272.54万元，与2018年相比，财政拨款收、支总计各减少2464.54万元，下降22.95%。主要原因是：机构改革，退役军人事务等职能的划出。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2019年度一般公共预算财政拨款支出7,251.53万元，占本年支出合计的54.36%。与2018年相比，一般公共预算财政拨款支出减少48.12万元，下降0.66%。主要原因是：机构改革，退役军人事务等职能的划出。

2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2019年度一般公共预算财政拨款支出7,251.53万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出0万元，占0%；国防（类）支出0万元,占0%；公共安全（类）支出0万元,占0%；教育（类）支出0万元,占0%；科学技术（类）支出0万元,占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元,占0%；社会保障和就业（类）支出6,934.77万元,占95.63%；卫生健康（类）支出0万元,占0%；节能环保（类）支出0万元,占0%；城乡社区（类）支出82.81万元,占1.14%；农林水（类）支出174万元,占2.4%；交通运输（类）支出0万元,占0%；资源勘探信息等（类）支出0万元,占0%；商业服务业等（类）支出0万元,占0%；金融（类）支出0万元,占0%；援助其他地区（类）支出0万元,占0%；自然资源海洋气象等（类）支出0万元,占0%；住房保障（类）支出59.95万元,占0.83%；粮油物资储备（类）支出0万元,占0%；灾害防治及应急管理（类）支出0万元,占0%；其他（类）支出0万元,占0%；债务还本（类）支出0万元,占0%；债务付息（类）支出0万元,占0%。

3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2019年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为7094.81万元，支出决算为7,251.53万元,完成年初预算的102.21%，主要原因是争取省转移支付资金及财政经费的追加。其中：

社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）行政运行（项）。年初预算为398.28万元，支出决算为552.99万元，完成年初预算的138.84%，决算数大于预算数的主要原因是人员经费增加。

社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）机关服务（项）。年初预算为178.06万元，支出决算为265.44元，完成年初预算的149.07%，决算数大于预算数的主要原因是人员经费增加。

社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）其他民政管理事务支出（项）。年初预算为61万元，支出决算为105.89万元，完成年初预算的173.59%，决算数大于（或小于）预算数的主要原因是省转移支付资金收入。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为45.64万元，支出决算为45.64万元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为18.26万元，支出决算为18.26万元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）其他行政事业单位离退休支出（项）。年初预算为182.29万元，支出决算为90.91万元，完成年初预算的49.87%，决算数小于预算数的主要原因退役军人职能划出，部分离退休人员转移。

社会保障和就业支出（类）退役安置（款）其他退役安置支出（项）。年初预算为2977万元，支出决算为12.94万元，完成年初预算的0.43%，决算数小于预算数的主要原因退役军人职能划出，专项资金由财政收回。

社会保障和就业支出（类）其他生活救助（款）其他农村生活救助（项）。年初预算为1569.25万元，支出决算为1336.45万元，完成年初预算的85.16%，决算数小于预算数的主要原因是困难群众人数滚动核减。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为59.38万元，支出决算为59.95万元，完成年初预算的100.96%，决算数大于预算数的主要原因是人员经费增加。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款基本支出968.15万元，其中：

人员经费885.69万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员基本医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、生活补助、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助支出等；

公用经费82.46万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置等。

（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况

1.政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况。

2019年度政府性基金预算财政拨款支出1,021.01万元，占本年支出合计的7.65%。与2018年相比，政府性基金预算财政拨款支出增加146.01万元，增长16.69%。主要原因是：省转移支付资金收入。

2.政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。

2019年度政府性基金预算财政拨款支出1,021.01万元，主要用于以下方面：科学技术（类）支出0万元,占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元,占0%；社会保障和就业（类）支出451万元,占44.17%；节能环保（类）支出0万元,占0%；城乡社区（类）支出0万元,占0%；农林水（类）支出0万元,占0%；交通运输（类）支出0万元,占0%；资源勘探信息等（类）支出0万元,占0%；金融（类）支出0万元,占0%；其他（类）支出570.01万元,占55.83%；债务付息（类）支出0万元,占0%。

3.政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。

2019年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为504万元，支出决算为1,021.01万元,完成年初预算的202.58%，主要原因是省转移支付资金收入。其中：

社会保障和就业支出（类）大中型水库移民后期扶持基金支出（款）基础设施建设和经济发展（项）。年初预算为0万元，支出决算为219万元，决算数大于预算数的主要原因是年初无此项的预算，资金来源为省转移支付资金收入。

社会保障和就业支出（类）小型水库移民扶助基金及对应专项债务收入安排的支出（款）基础设施建设和经济发展（项）。年初预算为232万元，支出决算为232万元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数。

其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于社会福利的彩票公益金支出（项）。年初预算为272万元，支出决算为570.01万元，完成年初预算的209.56%，决算数大于预算数的主要原因是省转移支付资金收入。

（八）2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。 

2019年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为1万元，支出决算为0.8万元，完成预算的80%,2019年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是公务接待人数低于预算。

2.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

2019年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费用支出决算为0万元，占0%，与2018年度相比，减少0.14万元，下降14.89%，主要原因是公务接待人数减少；公务用车购置及运行维护费支出决算为0万元，占0%；公务接待费支出决算为0.8万元，占100%，与2018年度相比，减少0.14万元，下降14.89%，主要原因是公务接待人数减少。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费预算数为0万元，支出决算为0万元，完成预算0%。主要用于机关及下属预算单位人员公务出国（境）的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。预算数与决算数相等的主要原因是2019年没有此项支出。

其中，全年使用一般公共预算财政拨款本单位组织因公出国(境)团组0个；本单位全年因公出国(境)累计0人次。

（2）公务用车购置及运行维护费预算数为0万元，支出决算为0万元，完成预算0%。。本单位没有公务用车购置及运行维护费支出。

公务用车购置支出0万元（含购置税等附加费用），主要用于经批准购置的0辆公务用车；

公务用车运行维护费支出0万元；2019年度，本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

（3）公务接待费预算数为1万元，支出决算为0.8万元，完成预算的80%。主要用于接待因公来访的外单位人员等支出。决算数小于预算数的主要原因是公务接待人数低于预算。全年使用一般公共预算财政拨款国内公务接待7批次，累计135人次。

外宾接待支出0万元；接待0人次，0批次。

其他国内公务接待支出0.8万元，主要用于接待因公来访的外单位人员。接待135人次，7批次。

（九）部门预算绩效情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，衢州市柯城区民政局组织对2019年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目1个，二级项目8个，共涉及资金4668.67万元，占一般公共预算项目支出总额的74.3%。组织对2019年度0个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元，占政府性基金预算项目支出总额的0%。

本单位没有组织对项目开展部门评价。

本单位没有组织对部门（单位）开展整体支出较小评价试点工作。

2.部门决算中项目绩效自评结果（至少公开2个项目绩效自评结果，附绩效自评表）

柯城区民政局在2019年度部门决算中反映农村社会救助及孤儿及困境儿童基本生活费补助项目绩效自评结果。

农村社会救助项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分89分，自评结论为“较好”。项目全年预算数为1502.55万元，执行数为1336.45万元，完成预算的88.95%。项目绩效目标完成情况：一是困难群众基本生活救助和孤儿基本生活保障进一步完善。二是补助资金及时发放。三是城乡低保标准稳步提高，城乡特困人员救助标准不低于上年。发现的问题及原因：一是救助对象动态管理略有欠缺，不能及时核验；二是极少数救助对象存在重复发放的现象。下一步改进措施：一是将加强实地考察，及时进行救助对象资格审查。二是付款时，对于双重身份救助对象更仔细核查发放。

孤儿及困境儿童基本生活费补助项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分90分，自评结论为“较好”。项目全年预算数为74万元，执行数为74万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是孤儿基本生活保障进一步完善。二是补助资金及时发放。三是救助标准按政策相应变动。发现的问题及原因：一是救助对象动态管理略有欠缺，不能及时核验；二是极少数救助对象存在重复发放的现象。下一步改进措施：一是对救助对象进行动态资格审查。二是付款时，对于双重身份救助对象更仔细核查发放，避免重复发放。

3.财政评价项目绩效评价结果（如有）。本单位没有以财政为主体开展的重点绩效评价项目。

4.部门评价项目绩效评价结果。每个部门至少将1个部门评价报告向社会公开。

本单位没有组织对项目开展部门评价。

说明：部门评价是指以部门为主体开展的重点绩效评价；财政评价是指以财政部门为主体开展的重点绩效评价。

（十）其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费支出情况。

2019年度机关运行经费支出82.46万元，比年初预算数减少4.63万元，下降5.32%，主要原因是机构改革，人员及编制的划出，机关运行经费减少。

2.政府采购支出情况。

2019年度政府采购支出总额120.58万元，其中：政府采购货物支出120.58万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额120.58万元，占政府采购支出总额的100%。其中，授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

3.国有资产占有使用情况。

截至2019年12月31日，衢州市柯城区民政局本级及所属各单位共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。 

四、名词解释

1.财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

5.附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

6.其他收入：指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

7.用事业基金弥补收支差额：指事业单位动用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。

8.年初结转和结余：指预算单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

9.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

10.基本支出：指预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费支出和日常公用经费支出。

11.项目支出：指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

12.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

13.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

14.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

15. 社会保障和就业支出(类)民政管理事务（款）行政运行(项)：指行政单位的基本支出。

16.社会保障和就业支出(类)民政管理事务（款）机关服务（项）：。指为行政单位提供后勤服务的各类后勤服务中心、医务室等附属事业单位的支出。

17.社会保障和就业支出(类)民政管理事务（款）其他民政管理事务支出（项）：指接待来访、法制建设、政策宣传方面的支出，以及开展优抚安置、救灾减灾、社会救助、社会福利、婚姻登记、社会事务、信息化建设等专项业务的支出。

18.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休（款）其他行政事业单位离退休支出（项）：指单位代管退休人员离退休经费支出。

19.社会保障和就业支出(类)退役安置（款）其他退役安置支出（项）：指退役安置经费支出。

20.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指机关单位基本养老保险缴费支出。

21.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指机关事业单位职业年金缴费支出。

22.社会保障和就业支出（类）其他生活救助（款）其他农村生活救助（项）：指农村生活救助经费支出。

23.社会保障和就业支出（类）大中型水库移民后期扶持基金支出（款）基础设施建设和经济发展（项）：指用于扶持大中型水库移民生产生活的基础设施建设、经济建设、产业发展项目支出等。

24.社会保障和就业支出（类）小型水库移民扶助基金及对应专项债务收入安排的支出（款）基础设施建设和经济发展（项）：指用于扶持小型水库移民生产生活的基础设施建设、经济建设、产业发展项目支出等。

25.其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于社会福利彩票公益金支出（项）：指用于社会福利和社会救助的彩票公益金支出。

衢州市柯城区民政局2019年部门决算公开附表.xlstpyrced_农村社救绩效评价报告(1).doctpyrced_孤儿绩效评价报告.doc