主任、各位副主任、各位委员：

受区人民政府委托，特此向区人大常委会报告衢州市柯城区2020年上半年国民经济和社会发展计划执行情况，以及下一步工作，请予以审议。

一、上半年国民经济和社会发展计划执行情况

今年以来，面对疫情的巨大冲击和严峻复杂的宏观形势，全区在区委的坚强领导下，深入学习贯彻习近平总书记系列重要讲话精神特别是在我省考察时的重要讲话精神，坚持以“努力成为新时代全面展示中国特色社会主义制度优越性的重要窗口”为总纲，以“八八战略”为统领，按照“一手抓疫情防控、一手抓复工复产，两手都要硬、两战都要赢”的要求，全面落实“六保六稳”任务，全力推动市委“1433”发展战略在我区重重落地，确保与全省同步高水平全面建成小康社会，实现“十三五”规划圆满收官。受经济持续下行、新冠疫情冲击及逆全球化等冲击，我区大部分经济指标低于年初人代会确定目标，但随着国内疫情得到有效控制、政策红利持续释放、企业复工达产进度加快、重大项目投资有序推进，国民经济和社会发展稳中向上、稳中向好态势明显。经全区上下的共同努力，全区经济经受住了新冠疫情冲击考验，稳住了经济基本盘，经济结构继续优化，质量效益逐步提升，社会保持和谐稳定，生态环境持续改善，人民福祉不断增进，为下半年经济延续回升向好态势打下坚实基础。

地区生产总值、投资、社会消费品零售总额、外贸出口总额、一般公共预算收入、城乡居民收入等各项指标增速均慢于预期目标，但相比一季度有大幅提升。上半年，全区实现地区生产总值97.47亿元，按可比价格计算，同比降低-2.90%，较一季度提高4.9个百分点。固定资产投资完成52.44亿元，同比增长2.50%，高于一季度9.2个百分点；结构性投资方面，除生态环保、城市更新和水利设施投资投资（增长18.2%）保持10%以上增长外，制造业投资（-0.40%）、交通投资（0.60%）、民间投资（-24.50%）以及高新技术投资（-30.20%）均未达到人代会目标。社会消费品零售总额完成85.53亿元，同比下降8%，但较一季度提升23.9个百分点，增速排名全市第4，与人代会目标增长8%目标仍有较大差距。外贸出口受到国外疫情影响及中美贸易摩擦影响，上半年未能实现正增长，同比下降3.20%。城乡居民人均可支配收入分别达到28436元、13202元，增速为2.70%与4%，离年初人代会分别增长8.50%、10%目标差距较大，增速排名分列全市第4和第2。

上半年，我区经济和社会发展呈现以下六方面特点：

（一）产业结构优化升级，高质量发展稳提升。

美丽经济发展亮点纷呈。我区大花园建设经过考核评估直接转入建设单位名单。民宿产业提质升级，柯城区“一乡千宿”改革试点入选浙江省首批民宿（农家乐）助力乡村振兴改革名单。“森系”IP品牌持续打响，柯城灵鹫山森林康养基地列入国家森林康养基地（第一批）名单；九华乡妙源村、石梁镇张西自然村入选省十大名山公园走进神仙居的“森林人家”类别。

数字经济引领企业转型。充分依托“两院一会一平台”，完成数字化实训道场“2基地、3中心”整体架构搭建，加快数字人才培育。实施数字化园区建设，实现园区5G网络全覆盖。激发企业转型升级积极性，1000万数字经济专项扶持资金撬动企业3500多万数字化转型投入。积极拓宽互联网营销方式，企业通过主流平台“直播带货”引爆需求增量，全区网络零售额上半年同比增长3.4%。

传统经济焕发增长动能。指导企业抢抓防疫政策窗口期，通过“短平快”技术改造转产转医，上半年全区新增（转产）防疫物品生产项目企业9家，全区口罩日产能达300多万只，其中佰意制造服饰成功取得二类医疗器械生产资质，日产防护服5000件，口罩55万只以上，1-5月新增产值1.5亿元，拉动全区规模以上工业增长5.8个百分点。实达实衢州智能制造服务平台项目列入2020年省促进消费十件实事重大项目。

（二）发展红利有效释放，项目建设有保障。

重大项目建设稳步推进。深化“1+2+X”重大项目协调推进机制，集中力量狠抓项目攻坚，全力以赴扩大有效投资。上半年，39个省市集中开工项目全部开工入库，完成投资23.08亿元，其中4个省集中开工项目全部开工，开工速度领跑全市；73个区级以上重点项目开工59个，开工率80.82%，完成投资40.22亿元；83个重大政府投资项目开工55个，开工率66.27%，完成投资19.67亿元。4个省市县长项目工程中中国运动汽车城一期与三问智能家居项目均已完成备案，将于三季度开工入库。

招商引资取得阶段性成果。围绕项目落地全流程，招引服务全周期，加快签约一批大好高、小优美项目，加快落地一批建链、补链、强链产业项目。1-6月，招商引资到位资金10.32亿元、完成44.87%。入库亿元以上项目10个，计划总投资17.78亿元；签约亿元以上项目14个，其中10亿元以上项目2个（三问智能家居、中国运动汽车城），5亿元以上项目3个（浙西大花园、广汇家居项目、东翌新材料）。

项目要素争取成效显著。抢抓“资金债券申报”、“审批权限下放”、“重大项目用能需求”等政策窗口期，为经济发展提供支撑和后劲。3个项目已争取地方政府专项债券资金1.9亿元。寺桥水库工程项目列入国务院委托授权用地审批重大项目清单，申请委托授权用地1263.41亩。杭衢高铁项目建设完成用地报批，中国运动汽车城项目建设完成用地控规方案编制，奥陶纪景区项目一期建设用地已挂牌出让，三问智能家居项目在一个月内取得农转用批文，创报批时效之最。年用能6.9万吨标准煤的鸿盛新材料生产科研基地项目成功列入2020年省重大项目用能需求计划（第一批）。

（三）重大改革向深推进，市场主体添活力。

减税降费稳步推进。疫情期间，区委区政府迅速发布了疫情防控应急指挥部第14号令，对参与防控物资生产、受新冠疫情影响生产经营遇到困难的企业给予切实的政策优惠措施全力保障企业复工复产，稳住经济基本盘。上半年，我区落实“五减”政策总涉及资金25245万元，落实企业“降本减负”资金18927万元，完成全年目标（2.5亿元）74.27%，超额完成省委要求的“时间过半、任务过半”要求。

营商环境持续优化。上半年，我区惠企政策上线252条，上线量居全市第一，累计落实兑现惠企政策资金6416.5万元，受惠企业367家。召开“奋战三个年·金融助发展”银企对接会，推动金融机构加大对区内重点企业和重大项目的信贷支持。10家企业被列入省银企对接企业名单，30家企业列入国家、省重点疫情防控重点企业名单，其中21家企业享受银行优惠贷款9007万元，12家企业享受贷款贴息133.73万元。

重点领域改革齐头并进。“最多跑一次”跑出新速度。部门服务集成实现线上“一站式“服务”，34个部门303个事项线上可办，98%以上部门间非涉密事项实现“网上办、掌上办”。积极落实一般企业投资项目“最多80天”和企业投资低风险小型项目审批“最多20个工作日”改革试点工作，赋码项目“最多80天”实现率100%。全域土地综合治理与生态修复工作加速推进，“柯城区万田乡全域土地综合整治试点”以第三名的好成绩纳入浙江省全域土地综合整治试点乡镇清单。

（四）乡村振兴步伐坚实，全面小康增成色。

扶贫资金争取见成效：我区被省财政厅列为2020年度全省15个农村综合改革集成建设项目试点单位之一，为衢州地区唯一，争取到上级财政补助资金6000万元。航埠镇农民创业园项目成功入选2020年度浙江省综合扶贫项目试点项目，获得第一期补助资金1000万元（共3000万元）。2020年中央财政专项扶贫资金下达我区313万元。

农村基础设施不断完善。“四好农村路”示范县和“万里美丽经济交通走廊”达标创建工作不断推进，城乡交通一体化格局基本形成。56个新时代美丽乡村达标村、6个农村垃圾资源化处理项目村、85%以上垃圾分类覆盖面等乡村环境治理美化工作有序推进，我区作为2019年度新时代美丽乡村建设和农村垃圾分类工作优秀县（市、区）受省表彰通报。农村防灾减灾能力提升，争取中央自然灾害防治体系建设补助资金160万元。

乡村风貌稳步提升。牵住农房整治“牛鼻子”，加快农房整治拆后利用“后半篇”文章。上半年，全区共整治可拆后利用各类农房面积62.38万平方米，利用率达77.99%以上。深化万村景区化工程，明确沟溪洞头村、航埠严村村等6个村为3A级景区村庄创建培育单位。推进诗画风光带建设，率先打造信安街道沙湾村、万田乡下蒋村2个诗画风光带示范村。抓好美丽城镇建设，完成航埠镇、七里乡创建省级美丽城镇样板镇、沟溪乡创建市级美丽城镇样板镇工作。

（五）城市治理全面优化，基层治理显成效。

城市赋能加快集聚。发挥主城担当，为衢州市2019年文明城市创建中获得全国第4，圆满完成“保八晋位”目标作出突出贡献。河湖管理保护工作成效明显，受国务院有关重大政策措施真抓实干督查激励1000万元。杭衢高铁（柯城段）征迁项目仅用7天完成5个乡镇共438户房屋签收工作。棚户区改造、老旧小区改造项目有序推进，共争取省财政厅提前下达2020年部分中央财政补助资金2378万元。

城市“硬件”加速推进。府山街道获2019年度浙江省生活垃圾分类示范片区，其中3个小区获2019年度浙江省生活垃圾分类高标准示范小区称号。38个生活小区完成市对区考核任务污水零直排项目建设。持续推进五水共治工作，新增城乡供水一体化4.96万人，完成已建小区二次供水改造7个小区14套设备的任务，89个农村生活污水处理设施标准化运维建设任务。

城市治理取得实效。以“树正打歪、拔钉清障”百日攻坚行动为总号角，深化“三个三”基层党建工程，开创党建统领基层治理工作新局面。今年以来各级调解组织共受理矛盾纠纷1728件，履行率、调处成功率分别为100%和99.6%，疫情期间通过微信小程序“浙里调”、“ODR”等在线平台实现调解服务“不断线”，受到群众好评。在全市率先完成了全域修约，全区216个村社全部完成有礼“立法”。实施党员律师派驻制度，实现全区律师顾问全覆盖，为基层法治建设保驾护航。

（六）民生工程持续推进，社会事业齐发展。

紧抓民生服务水平提升。我区10个项目列入浙江省2020年普惠托育服务专项行动计划，共获中央资金542万，项目数和资金量均位居全市第一。浙西健康城医养综合体、柯城区人民医院门急诊大楼改扩建、区中医医院等公共卫生领域重点项目稳步推进。家庭医生签约云服务已吸纳重点人群中低收入农户8664人。启动2020年民生实事工程，为全区100户生活困难老人家庭提供适老化改造，平均每户补助标准为6000元。

完善社会保障体系建设。城乡居民养老保险和基本医疗参保率分别为99.01%和99.72%。积极落实创业就业政策，发放创业贷款额度865万元。零就业家庭已清零，开发公益性岗位5个，在岗100人。率先在全市完成减灾救灾物资储备应急准备，及时为九华乡大侯村突发泥石流地质灾害提供救灾物资合计20余万元，有效解决了区应急救灾和九华乡紧急转移疏散安置需要。

加强小微企业帮扶行动。加大对民企、中小微企业等微观个体政策支持力度。上半年，我区对134家企业（涉及 5212名参保人）缓交各项保险费用总计452.37万元，减免5000余家企业社保费9000余万元，同时返还企业2019年12月份的社保费共计4275.65万元，涉及3884家企业，惠及38733名职工；向符合稳岗补贴政策企业发放补贴费用25.14万元，涉及企业31家，惠及职工948人。

二、当前经济社会发展中面临的主要问题

在全面小康决胜年之际，受疫情影响叠加国内国际经济走向下行周期，特别是疫情冲击后，我区实体经济复苏缓慢，项目推进及投资增速放缓，支撑经济持续向好基础尚不稳固，使得我区下半年经济提速较为困难，完成全年稳增长任务目标仍然面临诸多困难和挑战。

（一）工业经济下行压力较大。1-6月，受益于恢复性、政策性的暂时性回暖，我区工业增加值实现3.3%的增长，但在下一阶段，受资金压力增大、项目体量偏小、新增入库不足等因素影响，全年工业经济发展形势仍不容乐观。一是投资项目总量小。1-6月通过决策咨询项目22个，除了三问智能家居、南核防疫用品、欣泽康含氟高分子材料等3个亿元以上项目外，其余均以小项目和技改项目为主，后续投资带动作用有限。二是企业资金压力大。随着全球疫情蔓延，国内外市场萎靡，部分企业产品交付日期延后所带来产品库存积压、资金回笼慢等连锁反应，导致企业一方面债务负担日益加重，另一方面继续扩大产能意愿明显减弱。1-5月份规上企业应收账款14.65亿元，同比增长40.2%，其中产成品存货7亿元，同比增长26.9%。三是工业增量空间受限。前期工业增长主要依赖于去年新增规的佰意智造、鸿盛环保带动，今年上半年仅新增睿丁生物、新导电子2家体量较小的企业，对工业经济拉动作用有限，且后续暂无能新增入库企业。

（二）服务业恢复性增长仍需时间。服务业作为区域经济的“火车头”（占GDP比重81.6%），受疫情影响最深，虽二季度呈恢复性增长，但仍处于负增长区间（同比下降2.33%），加上主导行业恢复缓慢、龙头企业效益下滑、小升规月度新增匮乏等因素叠加，预计规上服务业完成年度任务压力较大。从主导行业看，上半年，批零住餐等四大生活性服务业（占比31.86%）随着客源大幅减少，表现低迷，同比分别下降10.9%、4.4%、39.8%、17.4%；营利性服务业（占比14.74%）实现营业收入8.53亿元，同比下降4.6%；房地产业（占比11.69%）受去年同期基数较大影响下降幅度达20.8%。从企业效益看，随着房租、人工等企业经营成本逐年上涨，全区规上服务业营业收入增速（增长5%）已“跑不赢”营业成本（增长10.2%），企业营利空间受到侵蚀。上半年，全区122家规上服务业企业实现营业利润6927万元，同比下降54%，其中46家企业仍处于亏损状态，亏损面达到37.7%，较同期上升4.1个百分点。从小升规增量看，一方面我区规上服务业数量居全市第一，增长基数大；另一方面今年未有月度新增规上企业，且有望升规的4家企业有3家归属市本级，拉动我区服务业增长内生动力严重匮乏。

（三）后续投资增长倍感压力。按照年底固定资产投资和五个结构性指标增长10%倒排推算，存在较大缺口，实现全年目标难度较大。一是在库项目实物投资量有限。项目投资方面，全区在库215个项目中有44个项目零申报，新增入库的82个项目（不含房地产）大多数项目体量小，大体量项目仍处建设初期，能够在下半年产生大体量投资有限。房地产方面，全区在库33个房地产项目中有9个为零申报，5个今年新入库的房地产项目上半年土地款基本已全部报结，预计三季度在库的房地产项目每月只能产生约2亿元投资，使得下一阶段投资压力转嫁在项目投资上。二是招商引资项目推进较慢。大项目、先进制造业项目偏少，签约正式投资协议比例不高。去年年底和今年年初，全区共线下线上新签约项目36个，其中正式协议16个，框架协议20个。这些项目中5亿元以上项目有12个，其中8个是框架协议，除部分落地可能性较小的项目外，进入正式投资协议推进缓慢。三是投资动能衔接不及时。受到疫情期间受汛期叠加冲击，部分新建项目停滞不前，而部分续建项目竣工节点将至，预计后续实物投资量将同比下降。

三、下半年工作重点

面对上半年严峻的经济形势和疫情带来的各类风险，我区要继续坚持“六保六稳”工作始终贯穿于稳中求进工作总基调，以“三个年活动”作为我区“大发展，快发展，高质量发展”总抓手，聚焦大花园建设、项目推进、重大改革、城市治理、民生改善等涉及经济平稳健康发展的主动力和主保障，改善营商环境，深化“三服务”，紧盯全年目标不动摇，奋力实现“十三五”目标圆满收官，交出高水平全面小康社会高分答卷。

（一）加快推进大花园典型示范建设。探索生态产品价值实现路径。加快推进生态资源的确权化和资产化、产业化、资本化，以全域土地综合整治为契机，谋划并推动成立区“两山银行”运营公司，实现“智多张西”模式再深化。加快构建以生态系统生产总值（GEP）为核心的“两山”转化评估体系，科学评估生态产品价值，制定GEP核算的柯城标准，创新生态补偿机制。打响“运动柯城”IP品牌。加快中国运动汽车城、奥陶纪景区项目建设进度，重点推进飞鸿神网谷项目建成运营，全面完成徐莫森林汽车穿越小道(二期)和千里岗森林营道步道施工，及时跟进寺桥水库可研审批和初步设计报批，全力推进九华乡“一乡千宿”民宿集聚区建设。建设“衢州有礼”诗画风光带。按照“空间规划率先在带上明确、资源要素率先在带上集中、土地流转率先在带上完成、各项改革率先在带上集中、主要领导率先在带上负责”的五个“率先”要求，优化“一核带八组团”的空间结构，实施形成15个诗画风光带重点项目。聚焦推进全域土地综合整治工作。借势柯城区党建统领基层治理工作推进会暨百日攻坚行动，紧盯今年垦造耕地1.5万亩、建设用地复垦1000亩的目标任务，加速推进全区88个土地垦造项目，为党建治理大花园、助推乡村振兴提供重要保障。

（二）全力以赴大干项目扩大有效投资。一是抢抓国家加大项目投资政策机遇，持续加大投资工作力度，抓紧做好重点项目前期储备，积极向上对接，争取已申报储备项目纳入省级清单和评价体系。同时，紧盯政府专项债和抗疫特别国债资金项目使用情况，将政策红利转化为项目推进和固定资产投资增长动能。二是落地落实落细各类投资计划，优化投资结构，加大铁路、公共卫生、老旧小区改造等补短板投资的新产业新技术新型基础设施投资以及以5G、数据中心为代表的“新基建”投资，积极争取中央预算内资金，紧密跟踪地方政府专项债券项目向上推送情况，重点关注寺桥水库、技工学校等5个可研还未审批的项目情况。三是抢抓率先复工的项目建设窗口期，对重大项目建设实施清单化精细管理，加大新投资项目开工力度、加快在建项目建设进度，重点服务中国运动汽车城、三问智能家居等2个省市县长项目，倒排时间计划，确保全面完成省定目标任务。四是立足柯城新发展大势，抓实重大项目谋划、招引。围绕大花园建设、长三角一体化、乡村振兴、特色小镇、未来社区等领域，研究谋划“十四五”重大项目，高质量谋划一批亿元以上具有前瞻性、支撑性、可行性的重大项目。聚焦区“三大”优势主导产业，抓细重大产业项目招引，全力招引一批亿元以上重大产业项目。

（三）高质量编制“十四五”规划。一是全面评估“十三五”规划实施情况。梳理“十三五”期间我区在经济社会发展的各重大领域相关成效，分析在高质量发展过程中存在主要短板及薄弱环节，为高质量编制“十四五”规划打好基础。二是精准研判“十四五”期间面临的机遇和挑战。深刻分析我区开启现代化建设新征程的发展阶段和趋势特点，努力抓住新一轮科技革命、最多跑一次改革、长三角一体化等重要战略机遇，积极应对国内经济下行压力、中心城市资源虹吸、公共卫生突发事件等对我区经济社会带来的严峻挑战。三是科学把握“十四五”发展的总体要求和发展目标。以“努力成为新时代全面展示中国特色社会主义制度优越性的重要窗口”为总纲，深化“八八战略”为统领，落实“1433”发展战略，以推动高质量发展为主题，以深化供给侧结构性改革为主线，以数字化、一体化、品质化、幸福化“四化共促”为路径，努力推进柯城“四个区”建设。四是谋深谋实“十四五”规划“四个重大”。将“四个重大”谋划（重大平台、重大项目、重大改革、重大政策）贯穿“十四五”规划编制始终，不断深化、迭代升级。聚焦国家和省级重大战略实施以及“十四五”需要集中力量攻坚克难的重大事项，找准“十四五”需重点补齐的短板弱项，按照“宁缺毋滥”的原则，结合实际开展针对性的谋划，对实施对象、内容、规模、布局和责任分工等具有清晰界定，对资金需求、投融资方案、用地指标等进行细致测算，确保每一项谋划具有可操作性、可分解落实和可考核。

（四）全面深化重点领域关键环节改革。全力打造营商环境最优区。深化“三服务”工作，通过推动加大小微企业信用贷款额度，实施阶段性延期还本付息政策，延长阶段性降低企业用电成本等纾困惠企政策落实，千方百计保护好市场主体。加强“亲”“清”型营商环境建设，普及政企通、企业码推广使用，打通政府服务企业“最后一公里”，增强企业获得感和满意度。持续深化“最多跑一次”改革。加快推进“最多跑一次”改革向公共场所延伸，年底前完成2家示范型公共服务场所建设。迭代升级机关内部“最多跑一次”平台，推广、夯实“政银合作”改革成果，聚焦重点领域，深化便民利企“一件事”改革，全力推进省政务中台2.0试点。积极推进信用体系建设。结合本地特色，有序推进市级、区级信用重点应用场景落地实施，深化信用体系建设与基层融合。完善数据归集，破除部门间数据壁垒，实现信用信息及时应用共享。认真落实国家“诚信建设万里行”、“诚信点亮中国”等专题活动，紧密结合“南孔圣地、衢州有礼”的城市品牌，全力构筑诚实守信信用环境。

（五）切实提高人民群众福祉水平。坚决打赢精准脱贫攻坚战。坚持“两不愁三保障”脱贫标准，着力补短板、强弱项、增后劲，以扶贫结对帮扶工作为抓手，促进精准扶贫与乡村振兴有效衔接，确保到2020年底，低收入农户人均可支配收入增长10%以上、低收入农户最低收入标准达到9240元以上，扶贫重点帮扶村经营性收入达到 10 万元以上、村容村貌显著提升。着力加强公共服务体系建设。加快养老服务体系建设，加快推进公共卫生补短板建设项目实施，大力发展普惠性托幼服务机构，继续抓好全区危旧房治理改造项目，持续加大老旧小区“三专项一提升一试点”力度，继续深入推进垃圾分类投放、分类收集、分类运输、分类处理系统建设，全面推进全国文明城市创建工作。全力提升社会保障能力水平。不择不扣做好猪肉等重要民生商品保供稳价工作。分批、分类确保应急救援和减灾救灾工作有效落实。通过“线上+线下”“传统+现代”相结合形式，全面宣传推广“医保通”，提升城乡居民医疗保险覆盖率。巩固参保精准扩面工作成果，确保全年柯城区户籍人员基本养老保险参保率稳定在99%以上。

主任、各位副主任、各位委员，我们将在区委的正确领导下，在区人大的监督支持下，咬定目标不放松，自我施压、负重拼搏，为实现全年经济社会发展各项目标任务而继续努力奋斗！

以上报告，请予审议。

附件1：2020年上半年柯城区主要经济指标完成情况