市审计局：

自接到贵单位关于《衢州市级乡村振兴相关政策和资金审计（柯城区）专项审计报告》（衢市审农报〔2020〕4号）后，我区高度重视，对反映的柯城区相关审计问题，第一时间制定整改方案，深入抓好整改落实。6月22日，常务副区长专门召开全区乡村振兴审计问题整改工作专题会议，部署落实整改责任清单、任务清单、时间清单，明确整改责任人和整改措施，确保按照时间节点要求整改到位；7月16日召开全区乡村振兴审计问题整改推进会，针对重点难点问题再次督办，整改情况一日一汇报。截至2020年7月31日，涉及的32项问题清单已全部整改，整改率达100%。现将具体整改情况报告如下：

一、关于“高标准农田建设规划、项目库未及时制定”问题

整改情况：7月9日，经柯城区农业农村局班子会讨论，决定由杭州博悦规划设计有限公司承担我区高标准农田“十四五”规划编制、建立项目库工作。现已与杭州博悦规划设计有限公司签订了技术服务合同，第三方技术服务公司已开始规划设计工作。

二、关于“部分项目实施进展缓慢”问题

整改情况：2018年，柯城区实施的高标准农田建设项目3个，分别为：华墅乡金刘坂高标准农田建设项目、姜家山乡高标准农田建设项目、石梁镇白云畈高标准农田建设项目，目前，上述3个项目都已竣工。

三、关于“7个高标准农田项目建设资金未用于地力提升”问题

整改情况：7月10日，柯城区农业农村局下发了《关于要求在高标准农田建设中增加地力提升投入的通知》，要求在以后高标准农田建设中安排投资额1-2%的资金用于地力提升。在2020年高标准农田建设项目中，专门安排6万元资金（比例为1.4%），用于购买有机肥，增加土壤肥力。

四、关于“部分垦造耕地项目建设不规范”问题

整改情况：督促柯城资规分局、石梁镇对中央方村李家畈、小沟村马脑源、后洋畈垦造耕地项目进行整改，现正在施工整改中，预计9月底整改到位。

五、关于“个别高标准农田项目后续管护不到位，部分用于种植柑橘等经济作物”问题

整改情况：督促柯城区农业农村局出台《关于印发柯城区高标准农田建后管护办法的通知》《关于印发2020年柯城区规模种粮补贴申报管理办法的通知》等系列文件，要求项目实施单位加强高标准农田建后管护，引导农民种植水稻、大豆类粮油作物等。

六、关于“个别高标准农田存在不同程度的摞荒”问题

整改情况：督促柯城区农业农村局出台《衢州市柯城区农业农村局关于印发柯城区深入推进美丽田园建设实施方案的通知》《衢州市柯城区农业农村局关于印发2020年柯城区规模种粮补贴申报管理办法的通知》等系列文件，对农业经营主体、个人或村集体完成新增连片50亩以上的抛荒失管耕地翻耕种植的，给予实施主体400元/亩/年的补助，连补两年；对种植水稻、旱粮、油菜等作物的另外再分别给予每亩280元、120元、60元的补助，提高农民利用荒地种植粮油作物的积极性。6月25日，针对航埠镇2016年度耕地质量提升项目建成的高标准农田存在摞荒情况，督促区农业农村局、航埠镇以及万川村立即组织镇、村干部商议整改方案，结合目前全域土地整治，计划将该摞荒地块纳入本次全域土地整治范围，对地块进行平整，对沟、渠、机耕道路进行改造提升。

七、关于“高标准农田后续管护不到位、部分路面质量差”问题

整改情况：1.督促柯城区农业农村局出台《关于印发柯城区高标准农田建后管护办法的通知》，要求项目实施单位落实管护人员，加强建后高标准农田的管护。6月25日，督促区农业农村局、航埠镇加强对2016年度耕地质量提升项目后续管护工作，对破损路面进行修复。7月22日，新山村、万川村项目区破损机耕路已完成修复。2.针对小沟村后洋畈垦造耕地项目田间道路被冲毁问题，督促柯城资规分局、石梁镇加快问题整改，现正在施工整改中，预计9月底整改到位。

八、关于“高标准农田项目基础数据更新不及时”问题

整改情况：按照农业农村部、省农业农村厅的统一部署，区农业农村局于2020年1月份委托浙江兴农土地勘测设计有限公司对我区“十二五”以来高标准农田建设开展评估工作，对存在问题的高标准农田建设项目进行数据修正，对建设占用的高标准农田及非耕地划入高标准农田的面积给予剔除，评估成果于2020年4月刻录成光盘上报省农业农村厅复核。接到审计整改通知后，再次督促柯城区农业农村局、林业局组织技术服务公司对高标准农田与公益林数据进行比对，将重叠部分面积予以剔除，现已完成了高标准农田数据的更新。

九、关于“个别垦造耕地项目未用于粮食生产”问题

整改情况：为做好项目后续管护，柯城区出台了《柯城区进一步规范土地整治项目管理办法》（柯政办发〔2020〕18号），下步将严格按照审计规定规范项目管理。

十、关于“2019年高标准农田地方资金配套不到位”问题

整改情况：柯城区2019年高标准农田建设任务为1.7万亩，计划投资2765.1万元，原先实际到账资金2455万元。6月16日，督促区财政局追加高标准农田配套资金310.1万元，目前实际到账资金为2765.1万元，亩平均投资为1626.5元，超过了2018年亩均投资1600元的标准。

十一、关于“2019年高标准农田项目管理费计提不合规”问题

整改情况：2019年项目计划总2765.1万元，原先到账资金2455万元。6月16日，督促柯城区财政局追加高标准农田配套资金310.1万元，目前实际到账资金为2765.1万元，计提管理费82.95万元，符合项目管理费提取比例不高于3%据实列支的规定。

十二、关于“农村饮用水统计数据不准确”问题

整改情况：2019年5月，为进一步摸清柯城区农村饮用水现状，由柯城区水利局委托浙江省水利河口研究院开展全区农村饮用水工程的摸底调查，全面掌握了辖区内尚未城镇管网延伸行政村及自然村人口情况，并完成单村供水工程一村一册报告。

十三、关于“部分村单村供水工程消毒设备配置滞后”问题

整改情况：督促柯城区水利局根据《浙江省农村饮用水达标提标行动计划（2018-2020年）》的通知（浙政办发〔2018〕114号）精神，对计划内的九华乡关溪村、七里乡治岭村项目，已按照标准化水厂的建设要求，配备消毒净化一体化设备。

十四、关于“农村供水工程产权不明晰”问题

整改情况：根据《浙江省农村供水管理办法》中规定的由政府、农村集体经济组织、单位（个人）共同投资的，其所有权按照出资比例由投资者共同所有。并结合《柯城区农村供水工程运行管理办法》，进一步明晰产权，明确所有农村供水工程自来水入户设施由用水户自主管理，以入户计量水表为界。同时，督促各乡镇与田园公司签订《柯城区单村集中供水工程资产管理移交协议书》，将单村集中供水工程（表前）产权移交田园公司。

十五、关于“工程款结算不及时”问题

整改情况：7月16日，召开饮用水审计整改推进会，专门针对工程款结算不及时的情况进行部署，由于工程欠款时间久、额度大、而工程补助资金有限，还款难度大，因此要求各乡镇制定三年还款计划，并于7月24日前完成部分还款。截至7月24日，已还款68.8668万元，其中，七里乡拖欠治岭村农村供水管网提升项目工程款10.58万元已支付；航埠镇拖欠航埠镇北淤片城镇供水管网延伸工程项目工程款14.1798万元已支付；石梁镇拖欠黄茶村管网延伸工程工程款43.9064万元已支付，拖欠黄茶村新塘底泵站加装流量计费用0.2006万元已支付。

十六、关于“农村饮用水水质监测机制有待完善”问题

整改情况：2019年，由柯城水利局采取不定期抽检的方式，委托衢州出入境检验检疫局综合技术服务中心、浙江省水利河口研究院开展水质监测和检测，共抽检64频次。2020年，柯城区水利局将农村饮用水水质抽检工作委托浙江省检验检疫科学技术研究院衢州分院负责，对全区农村饮用水末梢水进行抽检。

十七、关于“农村饮用水水质检测结果不达标，防治措施未到位”问题

整改情况：为进一步提高农村单村集中供水水质达标率，根据前期统管机构水质检测报告，督促区水利局、田园公司加快提升改造农村集中供水消毒净化设备，加强日常维护管理，做好每月定期投药和水质检测工作。目前，九华乡妙源村、石梁镇双溪村水质检测皆为合格，九华乡妙源村已列入计划外提升改造，配套消毒净化一体化设备，现已完成主管道铺设。同时，督促柯城区水利局将达标提标计划外水站提升改造工作列入《柯城区“十四五”农村供水保障规划》。

十八、关于“管护制度不完善”问题

整改情况：1.根据农村饮用水管理实际情况，通过水流量检测表的形式，对投药当日水源点水流量进行监测，及时形成用水台账备查。2.制定《农村饮用水工程运行管理制度》《柯城区农村饮用水水质检测评价管理制度》《柯城区农村饮用水设备设施维修养护制度》等系列文件，并要求各乡镇水管员严格遵照执行。

十八、关于“管护工作不及时”问题

整改情况：各农村饮用水水源点因工程建设进度不同步，采取分阶段移交各水源点。关溪村大岗单村供水站工程尚未完工，尚未纳入田园公司统管体系，仍属村集体负责管理；在发现其水管破裂之后，田园公司第一时间对其进行了抢修，并要求田园公司今后严格按照《衢州田园开发有限公司农村饮用水应急预案》，对发现管道破裂等突发情况，快速反应，第一时间进行抢修，确保农村饮用水正常供水。

二十、关于“部分村单村供水水费未按规定收缴”问题

整改情况：根据水利部办公厅《关于加快推进农村供水工程水费收缴工作的通知》（办农水〔2019〕210号）要求，“2020年6月底前，千人以上供水工程收费处数占其工程总处数的95%以上，水费收缴率达到90%；2020年底前，农村集中供水工程收费处数占其工程总处数的95%以上，水费收缴率达到90%以上”，由于九华关溪、坞口和七里治岭、少岭坞皆为千人以下农村集中供水工程。目前，已督促各单村供水行政村召开村民代表大会，制定单村供水具体水价；田园公司全面下发单村集中式供水用水户摸底调查表，开展农商银行与农户水费代扣协议签订。目前九华坞口和七里治岭已签订完成，计划开始收缴水费，九华关溪和七里少岭坞正在签订中，预计8月底完成。

二十一、关于“单村供水消毒设备运行及维护不到位”问题

整改情况：1.根据《村镇供水工程技术规范》（SL310-2019）和《生活饮用水卫生标准》（GB5749-2006）相关要求，结合每个水源点容量的大小与当日水量的测算及依照上个月的水质检测报告，确认每次投放药片的药量。2.根据《柯城区农村供水工程运行管理办法（试行）的通知》第十二条制水管理第六条规定，消毒设备维护保养周期为一年，2019年12月，由区水利局委托金华市鼎洁环保工程有限公司负责各水源点消毒设备维护工作，目前尚在维护周期内。同时，督促田园公司向水管员发放工作吊牌，要求各水管员在日常巡查时定期开展消毒设备检查，如发现损坏，第一时间进行修复。

二十二、关于“农村饮用水主管部门履职监管缺位”问题

整改情况：为切实提高我区农村饮用水建后管护水平，规范我区农村饮用水长效管护资金的使用与管理，确保工程“建得成、管得好、用得起、长受益”，保障农村饮水安全，根据《关于印发柯城区农村供水工程运行管理办法（试行）的通知》（柯政办发〔2019〕28号）《关于印发柯城区农村饮用水长效管护资金管理办法的通知》（柯水〔2019〕114号）精神，督促柯城区水利局制定《柯城区农村饮用水工程长效管护县级统管工作考核办法（试行）》（柯水〔2020〕64号），加强农村饮用水工程的监管，切实担负起行业主管部门责任。

二十三、关于“农村饮用水供水保障进度有待加快”问题

整改情况：柯城区航埠镇西果源村、石梁镇派溪头村等15个行政村已列入2020年达标提标计划内项目。目前，航埠镇西果源村和石梁镇派溪头村已基本完成项目建设和通水。柯城区2020年达标提标计划内人口5.8万人，涉及项目12个，除九华泵站和万田泵站改造项目正在施工外，其余已基本完成项目建设，完成综合形象进度的95%。

二十四、关于“部分经济薄弱村经营性收入占比偏低”问题

整改情况：近年来，柯城区积极拓宽“消薄”思路，积极创新光伏发电、物业经济、农旅经济、政银合作等“消薄”模式，高质量推动“村企结对”。一是推进实施山海协作“消薄飞地”项目。投资3284万元购买余杭未来科技城柯城科创园物业大楼3609.16平方米，量化到柯城区86个经济薄弱村，预计每年每村有3.8万元以上的集体收入增长。2020年底前即可进行首轮分红。二是打造“物业联盟”项目。依托已建成的“万田微盟”、航埠镇中联重科物业联盟、沟溪乡村级物业联盟等物业经济项目，折股量化惠及50个薄弱村；加快万田小微创业园、石梁镇物业联盟综合体项目、双港街道梅家村物业经济项目、航埠镇农民创业园项目等在建工程建设，增强村级集体经济“造血”功能。其中“万田微盟”、航埠镇中联重科物业联盟、沟溪乡村级物业联盟、万田小微创业园一期工程均已产生收益，并按量化股份分红到村。航埠镇农民创业园项目预计在2021年底前建成，2022年开始招租。三是持续推进“一村万树”绿色期权项目。共有187家企业，600余名个人出资认购绿色期权资产包，认购资金超过1000万元。以五年为周期，仅这个项目，就为首批参与的34个村，平均每村增加经营性收入近30万元。四是盘活利用村集体闲置农房。利用闲置的宅基地和有偿收回部分农户闲置宅基地建设房屋，出租给工商资本发展民宿，目前已在七里乡、沟溪乡、九华乡、石梁镇等多个乡镇实施。如九华乡盘活闲置农房，开发了全省首个“村民宿集”项目。五是建立“消薄卡”项目。依托山海协作平台，以订单式购买和兜底式销售相结合的形式，帮扶村办企业以及农户的农产品销售，目前在石梁张西村试点推广茶产品销售，效果良好。

二十五、关于“民宿项目及旅游景点受疫情影响客源减少”问题

整改情况：石梁镇双溪村优宿物业管理有限公司在4月中旬左右已恢复经营，并在“五一”期间举办美食节，设有苏庄水晶包、小湖南芋荷粿、龙游葱花馒头等12个摊位，仅5天时间就有1000余人客流量。坎底村玻璃观景台在3月底恢复经营，目前客源稳定，4月份营业收入6532.1元， 5月份营业收入7241元。

二十六、关于“扩建工程立项审批延缓”问题

整改情况：石梁镇双溪村优宿物业管理有限公司二期工程目前项目建议书编制和工程初步设计已完成。同时，区发改、财政部门已完成立项、预算评审，目前正在准备招标，完成招标即可进场施工。

二十七、关于“个别消薄产业项目受疫情影响工期延迟”问题

整改情况：万田乡农民小微创业园项目一期（2号楼）已经建成并投入运营，已产生收益23.2412万元，项目二期1号楼、3号楼主体已结顶，正在装修，预计年底前装修好并投入使用。石梁镇物业联盟综合体项目于2019年12月开工建设，目前已完成一层主体工程浇捣，二层支模完成，正在浇捣施工、局部浇捣完成，现在正在结顶，预计10月底完工并通过验收。

二十八、关于“柯城区被征地农民社会保障联审机制未建立”问题

整改情况：督促柯城资规分局联合相关部门起草联审机制文件，目前文件在走签发流程，预计8月中下旬完成。

二十九、关于“财政供养人员违规参保6名”问题

整改情况：1.4月24日，督促区人社局暂停汪月仙享受相关待遇，并于5月8日全额追回违规享受的待遇41548元，取消其被征地农民基本生活保障资格。督促区人社局对张亚梅、张春燕、毛文斌、何翁晓、陈姣珍等5名未享受被征地待遇人员终止手续，取消被征地农民基本生活保障资格。2.督促人社、资规等部门进一步规范被征地农民基本生活保障程序，完善了业务经办系统，严防再次出现类似情况。

三十、关于“死亡后享受被征地农民基本生活保障待遇71名”问题

整改情况：1.督促区人社局对71名死亡人员未及时办理终止手续全部完成整改，其中36名有个账余额人员已全部办理个账退还并办理终止手续，17名无个账人员办理终止手续，18名待遇多发人员全部追回待遇并办理终止手续，共追回多发待遇13855.23元。2.督促区人社局进一步规范业务操作流程，加强每月死亡人员名单比对，及时对死亡人员办理终止手续。

三十一、关于“原航埠镇金万村村委主任万某任期内承揽本村工程项目”“项目中标单位转包建筑工程项目”“航埠镇金万村会计郑某公款私存907.99万元”问题

整改情况：督促航埠镇召开党政班子会议明确三点整改意见：1.全力配合衢州市住建局、衢州市审计局、柯城区纪委监委等相关部门对涉案人员、施工单位进行调查处理。2.召开镇村干部警示教育大会，通报村干部承包工程、转包工程、公款私存等问题，要求镇村干部遵纪守法、严守底线，保持清正廉洁的本色。3.完善招投标制度，加强工程项目全过程管理，严格落实我镇招投标管理办法。

三十二、关于“石室乡下石埠村会计周某公款私存34.59万元”问题

整改情况：督促石室乡召开乡班子成员会议明确三点整改意见：1.乡党委班子召开专题会，并形成会议记录，乡纪委全力配合区纪委监委等相关部门对涉及人员进行调查处理。2.严格落实村级财务管理制度，在全乡范围内通报下石埠村会计财务问题，加强村级财务管理，规范集体资金使用。要求乡村干部严守底线，保持清正廉洁。3.举一反三，在全乡面上进行一次全面梳理，确保无类似问题发生。

衢州市柯城区人民政府

2020年8月11日