附件2

定点非公立医疗机构自查自纠统计表

填报单位（盖章）：

单位：   元

问题

序号

具体项目

是否存在问题

涉及人次

违规金额

退回金额

备注

1

分解收费

重复收费

1

气管切开护理重复收取吸痰护理

2

断指再植术分解收取屈指功能重建等手术

3

阻生牙拔除术中重复收取牙龈翻瓣术或阻生智齿龈瓣整形术

4

断肢（指）再植术中重复收取神经、血管、肌腱吻合术等

5

检验套餐与单项重复，如乙肝三系与乙肝原面抗原测定、肿瘤标志物检查与单项

6

同一部位普通彩色多普勒超声检查与彩色多普勒超声特殊检查同时收取

7

CT、MRI 一个部位与多个部位重复收取

8

心电氧饱和监护与麻醉恢复室监护重复收取监护费

9

一个手术同时收取其它同类手术的费用。

10

将一个手术分解为多个手术，以增加收费的问题。

11

同一天同一人重复收取浅表肿物切除术（人次）和浅表肿物切除术（每肿物）、浅表肿物切除术（粒）费用

12

ICU、CCU单元治疗包含的各类监测（护）、“一般检查治疗”及其材料（大类编码12）重复收取费用

13

同一病人14天内以不同诊断但治疗存在雷同的分解住院问题

14

其它分解收费、重复收费问题

2

串换收费

1

电磁波治疗对应超短波收费

2

中低频治疗对应神经肌肉电刺激治疗收费

3

自费项目串换为医保报销项目的问题。如将中药熏洗治疗串换为医保甲类项目中药涂擦治疗。

4

将生活用品、保健品、耗材等不应由医保资金支付的物品串换成医保资金可支付的项目

5

将膏方串换为中药治疗处方或理疗项目等医保可报销的项目

6

将与实际治疗不相符的按套高诊断收取DRGS高病组费用

7

其它串换收费、套高收费问题

3

不合规

收费

1

无褥疮、无下肢慢性溃疡、无足底溃疡的病人收取慢性骨髓炎病灶清除术费

2

内镜下治疗胃肠息肉按胃肠局部肿瘤切除及其他内镜手术治疗收费

3

微量泵或输液泵规定按次收费实际按小时收费

4

对不能与其他手术同时收费的探查术，在相关手术时同时收费

5

治疗项目明确不得另行收费的低值医用消耗品如聚维酮碘等仍另行收费

6

同一天同一人肌电图检查同时收取多轨迹断层肌电图、诱发肌电图、重复神经电刺激费用

7

违反“经同一切口进行的两种不同疾病的手术，另一手术按70%计费”的规定多收费的

8

相关科室开展健康教育按康复治疗项目引导式教育训练项目收取费用

9

疼痛科收取应属精神科专科的宗氏焦虑自评量表、宗氏抑郁自评量表

10

按人次收费的彩色多普勒超声特殊检查按部位收费

11

CT 不按每增加一个部位加收 40 元规定而按全价计费

12

鼓膜穿刺术、电耳镜检查、骨密度测定等按人次收费的按双侧收费

13

以次为计价单位的有创血流动力学测定操作按日收取监测费

14

小针刀治疗等类似项目超限定部位收费

15

违反支付范围使用中药颗粒剂

16

超限定支付范围使用药品、材料、诊疗项目

17

违规提前收取物理治疗、康复项目和中医及民族医诊疗类项目费用

18

人为错误匹配医保报销项目

19

超物价标准收费

20

其它不合规收费

4

不合理

收费

1

手术换药同时收取大换药、中换药、小换药费用

2

贴敷疗法、穴位贴敷疗法、中药涂擦治疗等项目过度治疗，广泛用于治疗便秘、失眠、静脉炎等

3

缝合皮肤分解收取筋膜组织瓣形成术或腹壁整形术的费用

4

心脏彩色多普勒检查重复收取组织多普勒显像、室壁运动分析的费用

5

精神科收取工娱治疗、行为观察和治疗费时无观察过程和结果记录

6

“皮肤扩张器或支撑物置入术”的收费与项目内涵不一致

7

超出参保人员实际病情的不合理检查、不合理治疗

8

其它不合理收费

5

过度检查

1

SICU、ICU 等重症监护病房对电解质、血气分析、红细胞比积测定、血红蛋白测定按同一医嘱套餐多次收费

2

其它过度检查问题

6

药品、耗材超适应症使用

1

超范围使用抗肿瘤药、大病谈判药

2

其它超适应症、超药量使用问题

7

耗材 （药品） 进销存不符

1

精密输液器、雾化面罩等耗材进销存不符

2

各类药品（口服药、针剂、中药饮片）及一次性敷贴、一次性使用无菌针等一次性使用材料进销存不符

3

其它进销存不符的问题

8

违规结算

1

为未签订医保服务协议、暂停医保服务协议的医药机构提供刷卡记账服务

2

其它违规结算问题

9

弄虚作假

1

虚记电针、灸法、推拿、中医理疗等费用

2

为参保人员提供虚假发票

3

虚记呼吸机辅助呼吸、吸氧、心电监护等费用

4

虚记B超、心电图、DR、CR、胸片等检查及各项检验项目

5

其它弄虚作假问题

10

违规住院

1

挂床住院

2

分解住院

3

冒名住院

4

降低入院标准

5

降低或提高出院标准

6

通过违规让利等手段诱导参保人住院

7

其它违规住院问题

11

其他违反医保政策规定的行为

1

违规留存参保人员医保证卡

2

不认真核验参保人员医保证卡，导致冒名就诊、冒名住院问题

3

工作人员冒用、盗刷参保人员医保证卡

4

工作人员搭车开药

5

理疗项目管理不规范，理疗项目未登记或少登记

6

处方管理不规范，未注册医生开处方、无处方刷卡、分解处方

7

违反项目管理规定，将应通过其他途径报销的医疗费用如生育、工伤费用纳入职工基本医疗保险报销

8

未按规定上传医疗费用

9

接诊流程管理不规范

10

违规销售保健品

11

超剂量、超品种、使用非病种治疗药物、医嘱外用药的滥用药物行为

12

营业时间未保持开启视频监控或有遮挡或未按相关要求执行

13

违规单方让利

14

超范围经营，例：无重症医学科，但收取ICU单元治疗、中心监护病房床位费等费用

15

药品未实行零差率销售

16

其它违反医保政策规定的行为

合 计

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—

—

注：1．政策依据： 《浙江省省级公立医院医疗服务价格手册》、 《关于进一步明确和完善有关医疗服务价格政策的通知》 、《浙江省基本医疗保险、工伤保险和生育保险药品目录》 、民营医疗机构医疗服务价格政策和医保政策等文件。

2．表格中的“具体项目”仅部分列举，自查自纠中发现的其他问题请加行列明