衢州市柯城区经济和信息化局（本级）2018年度部门决算

一、衢州市柯城区经济和信息化局（本级）概况

（一）部门职责

1. 贯彻执行国家、省有关经济运行调节和信息化工作、国内外贸易、外商投资、对外投资与经济合作的方针政策和法律、法规；起草我区经济和信息化、国内外贸易、外商投资、对外投资与经济合作方面的政府规范性文件并组织实施；组织编制、实施工业和信息化、国内外贸易、外商投资、对外投资与经济合作的发展战略、中长期规划和年度计划；监测、分析全区商务运行状况；组织制订工业和信息化专项规划和行业规范，指导、监督、检查执行情况。

2.监测分析全区经济运行态势，进行预测预警、信息引导，调节经济的日常运行；拟订并组织实施近期经济运行调控目标、政策和措施，监测调控政策执行效果，协调解决经济运行中的重大问题并提出建议；负责工业、信息化应急管理和产业安全有关工作。

3.负责推进工业产业结构战略性调整，拟订相关的产业政策和发展规划，推进信息化和工业化融合发展，优化全区工业、信息产业布局，推动新兴产业、特色优势产业和信息服务业的发展；指导产业转型升级，制订并组织实施产业结构调整实施方案。指导全区工业园区、乡镇工业功能区建设，推进工业项目向工业园区、乡镇工业功能区集中；负责全区工业园区、乡镇工业功能区年度目标的制订、考核和统计工作；推进工业园区（功能区）、块状经济和现代产业集群发展，组织培育区域品牌。

4.负责全区工业和信息产业投资管理工作，拟订产业投资规模和结构调控目标、政策及措施；指导全区工业项目决策咨询工作；负责申报、核准、备案企业工业投资（含利用外资）项目，组织实施国家和省重点工业项目的申报、督查工作，牵头推进区级重点工业项目建设；负责国家、省、市和区财政有关专项资金项目的申报、组织实施和督查工作；承担技改投资项目进口相关设备抵免税初审上报工作；监督企业技术改造项目招投标活动；参与制订投资体制改革方案。

5.指导全区企业技术创新和技术进步，提出相关的政策措施；推进企业技术创新体系和能力建设，培育企业技术中心；负责组织申报、实施重大装备国产化和重大技术装备、应对技术壁垒项目；推动企业技术引进、新产品开发和高新技术产业化；组织协调相关的产学研用合作创新；参与指导企业知识产权工作。

6.负责建立煤电油运等要素保障机制；监测煤炭运行态势和市场状况，拟订并组织实施有关保障政策和措施，负责煤炭经营企业资质审核的上报和煤炭运行秩序的管理，负责煤炭应急储备的管理；负责制订成品油生产、供应、储备年度计划并组织考核和检查，负责协调成品油市场供应调度，组织推广清洁油品的生产和使用；组织重点物资的储备、紧急调运和综合运输协调工作。

7.负责全区电力运行管理，协调电力供需、电网运行中的有关问题；负责全区电力电量综合平衡管理，监督指导电力调度；负责电力需求侧管理和有序用电，指导节约用电，牵头处置大面积停电事件；按照权限和分工，上报资源综合利用和新能源发电项目；负责热电联产、集中供热的改造建设工作；指导新农村电气化建设；参与全区电力重大建设项目的相关工作。

8.负责全区节能降耗和资源综合利用的综合协调工作，指导工业循环经济、清洁生产、新能源推广应用工作，拟订相关专项规划和政策措施，组织协调项目示范；负责全区资源综合利用认定和监督管理；负责对高耗能固定资产投资项目的节能审查和节能产品认定核准的上报；负责能源利用监察（监测）和执法工作。

9.牵头协调指导工业和信息化企业发展生产性服务业工作，研究提出相关政策措施，推进制造业和服务业融合发展，推进生产性服务业功能区和公共服务平台建设；指导企业积极发展科技服务业、现代物流业、国际贸易、文化创意产业和售后服务业等，指导总部经济、楼宇经济发展。

10.指导工业和信息化企业市场拓展和合作交流，协调和指导工业和信息化引进内资工作；组织开展工业、信息化的对外合作交流；参与开展区域产业协作。

11.负责工业和信息化行业管理工作，提出工业和信息化行业规划和相关政策，协调工业和信息化行业发展中的重大问题；承担产业信息发布和相关行业准入许可事项；推进工业和信息化行业淘汰落后生产能力工作；管理和指导相关行业协会工作。

12.指导各种经济成份的工业信息化企业，规范企业行为规则；制订并组织实施培育发展大企业大集团、行业龙头企业的政策、措施；组织协调企业治乱减负工作；指导企业管理创新和现代企业制度建设；组织实施企业经营管理人员素质提升工程，推进企业管理咨询资质认定。

13.统筹推进全区信息化工作，组织制订并实施相关的政策，协调全区信息化建设中的重大问题；负责信息化建设的市场监管和服务能力建设；指导协调电子政务发展，推动社会经济各领域的信息化应用。

14.按照规定权限，负责信息安全管理，协调信息安全和信息安全保障体系建设，指导监督政府部门、重点行业重要信息系统与基础信息网络开展安全保障工作，监督管理网络安全技术的应用（除计算机病毒防治外），协调处理网络与信息安全重大事件。

15.按照规定权限，负责全区信息网络设施建设，制订相关的规划并协调管理，组织推进通信网、广播电视网和计算机网等“多网”融合发展；指导推进全区政务和社会公共服务信息资源开发利用工作。

16.按照规定权限，负责国防科技工业的综合协调和管理。组织协调、督促检查国家、省、市下达的国防科技工业高新工程、专项计划和军品科研、生产任务的实施，并提供保障服务；审核上报武器装备科研生产许可，承担相关的保密资格审查认证的上报工作，监督管理军品市场；组织指导民用部门军品配套工作，实施军民两用技术双向转移和产业化，指导军民结合产业基地发展工作；负责民爆器材行业管理和生产经销环节的安全监管工作。

17.综合协调和指导服务中小企业发展，提出促进中小企业发展的政策措施，协调解决重大问题；指导中小企业创业创新发展；指导和推进支持中小企业发展的融资服务体系建设，指导和监管中小企业融资性担保业务；指导促进中小企业产权交易与流转、合作交流和市场拓展；负责中小企业公共服务平台和社会化服务体系建设；负责国家、省、市和区中小企业发展专项扶持奖金、担保及再担保资金的申报、组织实施和稽查工作。

18.负责按规定承担国内外贸易、外商投资、对外投资与经济合作发展的各类专项资金的申报和组织实施；负责全区流通标准化、信息化管理。

19.负责推动内外贸融合，推进国内外市场的开拓，促进市场信息平台和营销网络建设。

20.负责全区流通产业促进体系建设，推进流通产业结构调整。按照规定权限，推进连锁经营、商业特许经营、物流配送、现代会展等流通方式发展；指导商贸服务业和社区商业发展；推进流通体制改革，培育大型流通企业，促进中小流通企业发展；推进再生资源回收体系建设；负责制定全区加油站和仓储行业发展规划并组织实施，负责成品油经营许可以及市场运行和经营活动的监督管理，负责推广使用甲醇汽油等替代燃料。

21.负责商品市场的规划引导及提升发展；指导大宗产品批发市场规划和城乡商业网点规划、商业体系建设工作，推进农村市场体系建设；组织实施农村现代流通网络工程，推进农产品市场升级改造；按有关规定对特殊流通行业进行监督管理。

22.负责建立健全生活必需品市场供应应急管理机制，按照分工负责重要消费品储备管理；监测分析市场运行和商品的供求状况，调查分析商品价格信息，进行预测预警和信息引导；承担组织实施重要消费品市场调控和重要生产资料流通管理的责任。

23.按规定权限承担商务领域行政综合执法，参与组织打击侵犯知识产权、商业欺诈工作；负责酒类流通的相关工作；建立市场诚信公共服务平台，指导商业信用销售，推动商务领域信用建设。

24.负责对外贸易促进体系建设，促进对外贸易发展方式转变；推动出口品牌体系建设；会同有关部门协调大宗进出口商品，在总量计划内组织实施重要工业品、原材料和重要农产品进出口；负责对外贸易经营者备案登记，审核上报国际货代企业经营权和国（境）外非企业经营组织常驻本区代表机构；管理进出口商品配额和许可证；参与大通关建设和对外经贸便利化工作。

25.指导机电和高新技术产品进出口、成套设备出口；负责机电和高新技术产品贸易促进工作，规范机电产品出口秩序；指导国家和省、市级机电和高新技术产品出口基地建设；监督、协调机电产品国际招投标活动；按权限办理两用物项和易制毒化学品的进出口许可。

26.指导国际服务贸易发展和服务贸易领域的对外开放，指导国际服务外包工作，推动国际服务外包平台建设，推进技术进出口、文化产品与服务出口。

27.负责外商投资工作，推动产业调整和技术升级；指导和组织对外招商工作；负责外商投资企业设立、合同、章程及其变更事项的审批或报批工作；负责外商投资统计工作；牵头外商投资企业联合年检。

28.促进对外投资与经济合作，依法核准或报批在境外投资企业（机构）的设立；依法管理和监督对外承包工程和劳务合作；承担外派劳务和本区公民境外就业人员的权益保障工作；牵头处置境外经贸纠纷和突发事件；负责多双边援助和对外援助工作。

29.负责综合协调有关世界贸易组织事务的具体工作，负责反倾销、反补贴、保障措施及其他与进出口公平贸易相关工作的组织协调；建立健全对外贸易和产业损害预警机制，指导协调反倾销、反补贴、保障措施案件的应诉应对及产业损害调查，指导协调有关产业安全方面工作；负责国际贸易壁垒的应对和对外贸易的知识产权工作；组织实施有关反垄断法律、法规，协助组织反垄断审查，指导企业在国外的反垄断应诉工作，开展多双边竞争、贸易政策交流与合作。

30.推进我区与其他国家和地区多双边经贸往来与合作，促进经贸联系；牵头组织赴国（境）外重大经贸交流活动。

31.负责协调检验检疫、海关、质量技术监督、银行、外汇管理、贸促会、出口信用保险、工商行政管理等部门与商务工作有关的事项；指导国内贸易和对外经贸中介机构及相关社会团体工作。

32.指导新型墙体材料发展管理工作,贯彻国家和省、市有关墙材革新与建筑节能的法规、规章和政策，结合实际拟订相关的政策、措施。

33.严格执行党风廉政建设责任制，全面贯彻落实上级党委、政府及纪检监察组织对反腐倡廉建设工作的决策和部署，负责本单位职责范围内的党风廉政建设工作及惩治和预防腐败体系建设工作。

（二）机构设置

从预算单位构成看，衢州市柯城区经济和信息化局（本级）部门决算包括：局本级决算、局属事业单位决算。

纳入衢州市柯城区经济和信息化局（本级）2018年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：柯城区中小企业促进中心。

二、衢州市柯城区经济和信息化局（本级）2018年度部门决算公开表

详见附表。

三、衢州市柯城区经济和信息化局（本级）2018年度部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

2018年度收、支总计1,091.43万元，与2017年度相比，收、支总计各增加267.88万元，增长32.53%。主要原因是：上级补助资金增加，如2017年其他涉外发展服务支出增加。

（二）收入决算情况说明

本年收入合计857.51万元；包括财政拨款收入854.47万元（其中，一般公共预算854.47万元，政府性基金预算0万元），占收入合计99.65%；事业收入0万元，占收入合计0%；经营收入0万元，占收入合计0%；其他收入3.03万元，占收入合计0.35%。上级补助收入0万元，占收入合计0%。附属单位上缴收入0万元，占收入合计0%。

（三）支出决算情况说明

本年支出合计866.07万元，其中基本支出580.23万元，占67%；项目支出285.84万元，占33%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年度财政拨款收、支总计878.4万元，与2017年相比，财政拨款收、支总计各增加298.61万元，增长50.12%。主要原因是：上级补助资金增加，如2017年其他涉外发展服务支出增加。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出854.2万元，占本年支出合计的98.63%。与2017年相比，一般公共预算财政拨款支出增加300.35万元，增长54.23%。主要原因是：上级补助资金增加，如2017年其他涉外发展服务支出增加。

2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出854.2万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出438.2万元，占51.3%；国防（类）支出0万元,占0%；公共安全（类）支出0万元,占0%；教育（类）支出0万元,占0%；科学技术（类）支出0万元,占0%；文化体育与传媒（类）支出0万元,占0%；社会保障和就业（类）支出99.81万元,占11.68%；医疗卫生与计划生育（类）支出0万元,占0%；节能环保（类）支出11.05万元,占1.29%；城乡社区（类）支出0万元,占0%；农林水（类）支出0万元,占0%；交通运输（类）支出0万元,占0%；资源勘探信息等（类）支出274.79万元,占32.17%；商业服务业等（类）支出0万元,占0%；金融（类）支出0万元,占0%；援助其他地区（类）支出0万元,占0%；国土海洋气象等（类）支出0万元,占0%；住房保障（类）支出30.35万元,占3.55%；粮油物资储备（类）支出0万元,占0%；其他（类）支出0万元,占0%；债务还本（类）支出0万元,占0%；债务付息（类）支出0万元,占0%。

3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为542.9万元，支出决算为854.2万元,完成年初预算的157.34 %，主要原因是资金追加。其中：

一般公共服务支出（类）商贸事务（款）行政运行（项）。2018年年初预算为413.2万元，2018年支出决算为413.23万元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数，四舍五入尾数有差距。

一般公共服务支出（类）商贸事务（款）其他商贸事务支出（项）。2018年年初预算为25万元，2018年支出决算为28万元，完成年初预算的112%，决算数大于预算数的主要原因追加2018年外向型经济经费。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）其他行政事业单位离退休支出（项）。2018年年初预算为11.99元，2018年决算为11.99万元，完成年初预算的100%。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。2018年年初预算为25.89万元，2018年决算为25.89万元，完成年初预算的100%。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业职业年金缴费支出（项）。2017年年初预算为10.35万元，2017年决算为10.35万元，完成年初预算的100%。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。2018年年初预算为30.348万元，2018年决算为30.348万元，完成年初预算的100%。

资源勘探信息等支出（类）新型墙体材料专项基金及对应专项债务（款）其他新型墙体材料专项基金支出（项）。2018年年初预算为27.5万元，2017年决算为27.5万元，完成年初预算的100%。                    

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年一般公共预算财政拨款基本支出568.36万元，其中：

人员经费465.8万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、离退休费、住房公积金、遗属补助；

公用经费102.56万元，主要包括：办公费、印刷费、差旅费、邮电费、会议费等。

（七）政府性基金财政拨款支出决算情况说明

1.政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。

2018年度政府性基金预算财政拨款支出11.14万元，主要用于以下方面：科学技术（类）支出0万元,占0%；文化体育与传媒（类）支出0万元,占0%；社会保障和就业（类）支出0万元,占0%；节能环保（类）支出0万元,占0%；城乡社区（类）支出0万元,占0%；农林水（类）支出0万元,占0%；交通运输（类）支出0万元,占0%；资源勘探信息等（类）支出0万元,占0%；商业服务业等（类）支出0万元,占0%；其他（类）支出11.14万元,占100%；债务付息（类）支出0万元,占0%。

2.政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。

2018年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为11.14万元，主要原因是资金追加。其中：

其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）  其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（项）。2018年年初预算为0万元，2018年支出决算为11.14万元，决算数大于预算数的主要原因是资金追加。

（八）2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。

2018年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为0.73万元，支出决算为0.73万元，完成预算的100%。

2.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

2018年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费用支出决算为0万元，占0%，与2017年度相比增加0万元，增长0%，主要原因是没有此项支出；公务用车购置及运行维护费支出决算为0万元，占0%，与2017年度相比增加0万元，增长0%，主要原因是没有此项支出；公务接待费支出决算为0.73万元，占100%，与2017年度相比，减少0.39万元，下降34.82%，主要原因是招商引资等支出接待减少。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费年初预算数为0万元，支出决算为0万元。完成年初预算的0%。主要用于机关及下属预算单位人员的公务出国（境）的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出，主要原因是没有此项支出。

其中，全年使用一般公共预算财政拨款本单位组织因公出国(境)团组0个；本单位全年因公出国(境)累计0人次。

（2）公务用车购置及运行维护费年初预算数为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。

公务用车购置支出0万元（含购置税等附加费用），主要用于经批准购置的0辆公务用车；

公务用车运行维护费支出0万元，主要用所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。2018年度，本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

（3）公务接待费年初预算数为0.73万元，支出决算为0.73万元，完成年初预算的100%。主要用于接待招商引资等支出。全年使用一般公共预算财政拨款国内公务接待8批次，累计61人次。

外宾接待支出0万元，主要用于外宾接待，接待0人次，0批次。

其他国内公务接待支出0.73万元，主要用于招商引资接待。接待61人次，8批次。

（九）部门预算绩效情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况。

根据预算管理要求，衢州市柯城区经济和信息化局组织开展了2018年度一般公共预算项目支出绩效自评，涉及项目4个，涉及当年一般公共预算资金285.84万元，占项目资金预算总额的50.29%。

2.部门决算中项目绩效自评结果（公开2个项目绩效自评结果）：

衢州市柯城区经济和信息化局（本级）在2018年度部门决算中反映其他环境保护管理事务支出项目及中小企业发展专项的项目绩效自评结果。

节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）其他环境保护管理事务支出项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分90分，自评结论为“优”。项目全年预算数为11.05万元，执行数为11.05万元，完成预算的100%。主要产出和效果：一是保障环境；二是规划能源合理使用。下一步改进措施：一是明确项目申报金额；二是合理规划资金使用。

中小企业发展专项项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分90分，自评结论为“优”。项目全年预算数为272.56万元，执行数为272.56万元，完成预算的100%。主要产出和效果：一是扶持中小企业转型升级；二是整治”低、小、散“企业。下一步改进措施：一是明确项目申报金额；二是合理规划资金使用。

  3.以部门为主体开展的重点绩效评价结果。

  我单位没有以部门为主题开展的重点绩效评价活动。

（十）其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费支出情况。

2018年度机关运行经费支出102.56万元，比年初预算数减少7.44万元，降低6.76%，主要原因是减少兑现工业技改补助经费。

2.政府采购支出情况。

2018年度政府采购支出总额110万元，其中：政府采购货物支出110万元。政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。其中，授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

3.国有资产占有使用情况。

截至2018年12月31日，衢州市柯城区经济和信息化局本级及所属各单位共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。 

四、名词解释

1.财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位当年的“财政拨款收入”“事业收入”“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。

6.年初结转和结余：指预算单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

7.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

8.基本支出：指预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费支出和日常公用经费支出。

9.项目支出：指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

10.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

11.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

12.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

13.一般公共服务支出（类）商贸事务（款）行政运行（项）。指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

14.一般公共服务支出（类）商贸事务（款）其他商贸事务支出（项）。反映除上述项目以外其他用于商贸事务方面的支出。

15.资源勘探信息等支出（类）新型墙体材料专项基金及对应专项债务（款）其他新型墙体材料专项基金支出（项）。

16.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。指指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

17.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出。指机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

18.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）其他行政事业单位离退休支出。指反映用于离退休人员的医疗补助及劳模补贴精减人员生活补助 。

19.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

 区经信局决算表格.xls