一、衢州市柯城区农业局（本级)概况

（一）部门职责

   1.拟订种植业、畜牧业、农业机械化、农场等农业各产业（以下简称农业）和农村经济发展战略、中长期发展规划，拟订农业发展规划，经批准后组织实施。

2.负责完善农村经营管理体制；指导农村土地承包、农村集体资产和财务管理、农民专业合作社和农业社会化服务体系建设与发展；管理监督减轻农民负担工作。

3.指导粮油、畜禽产品、蔬菜、水果等主要农产品生产，指导协调农业生产的安全监督管理工作，组织落实促进农产品生产发展的相关政策措施，指导农业产业结构调整、农业资源配置和农产品品质的改善。

4.负责农业行政执法、农业法制监督和农业法规宣传工作；负责动植物检疫、农业转基因生物标识的监督管理；开展兽医医疗器械和有关肥料的监督管理；指导实施农业机械化发展和农机安全监理。

5.负责农业信息工作，组织指导农业信息系统的建设；预测并发布农业产业产品及农业生产资料供求情况等农业经济信息。

6.负责农作物病虫害防治和动植物疫病防控；会同有关部门制定动植物防疫检疫政策并指导实施，组织对动植物疫情疫病的监测和扑灭，组织、监督动植物防疫检疫以及动物卫生监督执法工作；指导农业防灾救灾工作，组织种子等救灾物资储备和调拨。

7.负责农业科研、教育、技术推广体系及其队伍建设的协调、管理工作，实施科教兴农战略。负责农业科研项目的管理与农业科技成果的推广工作；负责农民职业教育、培训和农业职业技能开发工作。

（二）机构设置

从预算单位构成看，衢州市柯城区农业局（本级)单位部门决算包括本级决算。

二、衢州市柯城区农业局（本级)2018年度部门决算公开表

详见附表。

三、衢州市柯城区农业局（本级)2018年度部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

    2018年度收、支总计8,648.68万元，与2017年度相比，收入总计增加1672.72万元，增长44.56%，主要原因是当年财政拨款增加造成的；支出总计下降1188.35万元，下降26.95%，主要原因是项目资金跨年度支付造成的。

（二）收入决算情况说明

本年收入合计5,426.96万元；包括财政拨款收入3,596.63万元（其中，一般公共预算1,596.63万元，政府性基金预算2,000万元），占收入合计66.27%；事业收入0万元，占收入合计0%；经营收入0万元，占收入合计0%；其他收入1,830.33万元，占收入合计33.73%。上级补助收入0万元，占收入合计0%。附属单位上缴收入0万元，占收入合计0%。

（三）支出决算情况说明

本年支出合计6,257.95万元，其中基本支出641.11万元，占10.24%；项目支出5,616.84万元，占89.76%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

    2018年度财政拨款收、支总计6,652.03万元，与2017年相比，财政拨款收入总计增加633.41万元，增长21.38%，主要原因是当年财政拨款增加造成的；财政拨款支出总计下降911.84万元，下降22.98%，主要原因是当年财政拨款支出减少造成的。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出2,458.19万元，占本年支出合计的39.28%。与2017年相比，一般公共预算财政拨款支出减少132.05万元，下降5.1%。主要原因是：当年一般公共预算财政拨款支出减少造成的。

2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出2,458.19万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出0万元，占0%；国防（类）支出0万元,占0%；公共安全（类）支出0万元,占0%；教育（类）支出9.91万元,占0.4%；科学技术（类）支出0万元,占0%；文化体育与传媒（类）支出0万元,占0%；社会保障和就业（类）支出69.85万元,占2.84%；医疗卫生与计划生育（类）支出0万元,占0%；节能环保（类）支出0万元,占0%；城乡社区（类）支出0万元,占0%；农林水（类）支出2,306.01万元,占93.81%；交通运输（类）支出0万元,占0%；资源勘探信息等（类）支出0万元,占0%；商业服务业等（类）支出0万元,占0%；金融（类）支出0万元,占0%；援助其他地区（类）支出0万元,占0%；国土海洋气象等（类）支出40万元,占1.63%；住房保障（类）支出32.43万元,占1.32%；粮油物资储备（类）支出0万元,占0%；其他（类）支出0万元,占0%；债务还本（类）支出0万元,占0%；债务付息（类）支出0万元,占0%。

3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为507.08万元，支出决算为2,458.19万元,完成年初预算的484.77%，主要原因是存在上年结转资金。其中：

农林水支出（类）农业（款）行政运行（项）。2018年年初预算为193.01万元，2018年支出决算为277.76万元，完成年初预算的143.91%，决算数大于预算数的主要原因区财政年底追加人员经费。

农林水支出（类）农业（款）科技转化与推广服务（项）。2018年年初预算为0万元，2018年支出决算为64.55万元，决算数大于预算数的主要原因存在上年结转资金。

农林水支出（类）农业（款）农产品质量安全（项）。2018年年初预算为0万元，2018年支出决算为0.65万元，决算数大于预算数的主要原因存在上年结转资金。

农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）。2018年年初预算为0万元，2018年支出决算为992.82万元，决算数大于预算数的主要原因存在上年结转资金。

农林水支出（类）农业（款）其他农业支出（项）。2018年年初预算为0万元，2018年支出决算为798.43万元，决算数大于预算数的主要原因 存在上年结转资金。

教育支出（类）职业教育（款）其他职业教育支出（项）。2018年年初预算为0万元，2018年支出决算为9.91万元，决算数大于预算数的主要原因存在上年结转资金。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年一般公共预算财政拨款基本支出551.83万元，其中：

人员经费498.59万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、退休费、生活补助、医疗费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费53.24万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置等支出。

（七）政府性基金财政拨款支出决算情况说明

1.政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。

2018年度政府性基金预算财政拨款支出2,000万元，主要用于以下方面：科学技术（类）支出0万元,占0%；文化体育与传媒（类）支出0万元,占0%；社会保障和就业（类）支出0万元,占0%；节能环保（类）支出0万元,占0%；城乡社区（类）支出0万元,占0%；农林水（类）支出0万元,占0%；交通运输（类）支出0万元,占0%；资源勘探信息等（类）支出0万元,占0%；商业服务业等（类）支出0万元,占0%；其他（类）支出2,000万元,占100%；债务付息（类）支出0万元,占0%。

2.政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。

2018年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为2000万元，支出决算为2,000万元,完成年初预算的100%，主要原因是预算安排与支出比较精准。其中：

其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（项）。2018年年初预算为2000万元，2018年支出决算为2000万元，完成年初预算的100%，决算数与预算数持平。

（八）2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。

2018年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为13万元，支出决算为1.18万元，完成预算的9.09%,2018年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是无人出国及厉行节约压缩三公经费支出造成的。

2.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

2018年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费用支出决算为0万元，占0%，与2017年度相比持平，主要原因是2017年无支出数据；公务用车购置及运行维护费支出决算为0万元，占0%，与2017年度相比持平，主要原因是2017年支无出数据；公务接待费支出决算为1.18万元，占100%，与2017年度相比，减少0.46万元，减少28.05%，主要原因是本单位严格执行中央“八项规定”(党政机关厉行节约反对浪费条例)、省委“六个严禁”和(市委办公室市政府办公室关于印发〔进一步加强“三公”经费管理实施细则〕的通知) 等制度规定、严格控制一般性支出, 规范了本单位的公务开支标准。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费年初预算数为10万元，支出决算为0万元。完成年初预算的0%。主要用于机关人员公务出国（境）的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。决算数小于预算数的主要原因是当年无人出国。

其中，全年使用一般公共预算财政拨款本单位组织因公出国(境)团组0个；本单位全年因公出国(境)累计0人次。

（2）公务用车购置及运行维护费年初预算数为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。决算数与预算数持平。

公务用车购置支出0万元（含购置税等附加费用），主要用于经批准购置的0辆公务用车；

公务用车运行维护费支出0万元，主要用于机关所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；2018年度，本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

（3）公务接待费年初预算数为3万元，支出决算为1.18万元，完成年初预算的39.39%。主要用于接待省厅有关部门联系农业工作及农业招商等招待支出。决算数小于预算数的主要原因是本单位严格执行中央“八项规定”(党政机关厉行节约反对浪费条例)、省委“六个严禁”和(市委办公室市政府办公室关于印发〔进一步加强“三公”经费管理实施细则〕的通知) 等制度规定、严格控制一般性支出, 规范了本单位的公务开支标准。全年使用一般公共预算财政拨款国内公务接待11批次，累计99人次。

外宾接待支出0万元，接待0人次，0批次。

其他国内公务接待支出1.18万元，主要用于接待省厅有关部门联系农业工作及农业招商等招待支出。接待99人次，11批次。

（九）部门预算绩效情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况。

根据预算管理要求，农业局本级组织开展了2018年度一般公共预算项目支出绩效自评，涉及项目14个，涉及一般公共预算资金财政拨款627万元，占项目资金预算总额的97.66%。

2.部门决算中项目绩效自评结果（公开2个项目绩效自评结果）：

衢州市柯城区农业局（本级)在2018年度部门决算中反映石梁镇祝家山村服务及金科柑桔精品园产品质量安全提升项目绩效自评结果。

石梁镇祝家山村服务项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分88分，自评结论为项目支出内容与《2017年柯城区农业生产社会化服务工作试点项目实施方案》中“石梁镇祝家山村服务项目”一致。项目取得了预期目标。项目全年预算数为264万元，执行数为264万元，完成预算的100%。主要产出和效果：项目建成后，柑桔采后选果社会化服务每年2010吨，能把柑桔按糖酸度分级，提高柑桔的销售价格，增加了市场竞争力。发现的问题：生产岗位责任制落实不够到位，人员之间的岗位职责不够清晰。下一步改进措施：在项目后续管理中，应加强落实各岗位责任制，将产品质量控制责任分解到各个生产岗位，使已建成项目设施发挥出更大的作用。

金科柑桔精品园产品质量安全提升项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分89分，自评结论项目资金的使用符合金科柑桔精品园产品质量安全提升项目的范围，项目实现了预期的目标。项目全年预算数为15万元，执行数为15万元，完成预算的100%。主要产出和效果：一是项目建成后，能使园区实现高产稳产，优质果率能达80%以上，平均售价每公斤5元以上，较大的提高果农效益；二是通过项目实施，实现了柑桔标准化生产与精细化管理，产品有果品安全保障，销售有品牌。对周边农户具有一定的示范、辐射和带动作用。有利于加快辖区柑桔产业的提升和农业的转型升级。发现的问题：一是实施单位监控、检测岗位责任制的落实还不够到位，各生产岗位还未进行实质性的质量考核；二是实施单位管理岗位人员数量不够，整体素质有待提高。下一步改进措施：在项目后续管理中，督促实施主体增强管理岗位人员配置，加强各岗位责任制落实，最大限度的发挥项目设施的作用。

3.以财政局为主体开展的政府性专项资金重点绩效评价情况：

2018年我局柑桔转型发展预算资金587.084万元、新垦耕地培肥（提升）预算资金300万元，由区财政局聘请三方对两项目开展了绩效评价。（详见附件1、附件2）

（十）其他重要事项的和情况说明

1.机关运行经费支出情况。

2018年度机关运行经费支出53.24万元，比年初预算数增加5万元，增长10.36%，主要原因是预算经费增加造成的。

2.政府采购支出情况。

2018年度政府采购支出总额1170.48万元，其中：政府采购货物支出3.1万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出1167.38万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。其中，授予小微企业合同金额1170.48万元，占政府采购支出总额的100%。

3.国有资产占有使用情况。

截至2018年12月31日，农业局本级共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

四、名词解释

1.财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位当年的“财政拨款收入”“事业收入”“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。

6.年初结转和结余：指预算单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

7.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

8.基本支出：指预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费支出和日常公用经费支出。

9.项目支出：指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

10.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

11.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

12.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

13.农林水支出（类）农业（款）行政运行（项）指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

14.农林水支出（类）农业（款）事业运行（项）指用于农业事业单位基本支出，事业单位设施、系统运行与资产维护等方面的支出。

15.农林水支出（类）农业（款） 科技转化与推广服务（项）指用于农业科技成果转化，农业新品种、新机具、新技术引进、试验、示范、推广及服务等方面。

    16.农林水支出（类）农业（款）农产品质量安全（项）指用于农业质量标准制定、实施和监督，投入品监管、残留监控，农产品质量认证、普查、标准化生产示范等方面支出。

17.农林水支出（类）农业（款）农业行业业务管理（项）指用于农业农村政策研究、土地承包管理、审计监督等农业行业一般性基本业务管理工作的支出。

18.农林水支出（类）农业（款）农业组织化与产业化经营（项）指对农民专业合作组织、农业产业化龙头企业等开展基地建设、质量标准认证等方面的补助支出。

19.农林水支出（类）农业（款）其他农业支出（项）指除上述项目以外其他用于农业方面的支出。

20.农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）指除化解债务支出以外其他用于农林水方面的支出。

21.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

22.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项)指机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

23.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）对机关事业单位基本养老保险基金的补助（项）指各级财政部门对机关事业单位基本养老保险基金收支缺口的补助。

 24.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）其他行政事业单位离退休支出(项）反映除上述项目以外其他用于行政事业单位离退休方面的支出。

25.教育支出（类）职业教育（款） 其他职业教育支出（项）指除上述项目以外其他用于职业教育方面的支出。

26.其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（项）指其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（包括用以前年度欠款收入安排的支出）。

27.国土海洋气象等支出（类）气象事务（款）其他气象事务支出（项）指反映除上述项目以外其他用于气象事务方面的支出。