一、柯城区市场监督管理局单位概况

（一）主要职能

1、贯彻执行国家、省、市有关工商行政管理、食品药品（含食品添加剂、保健食品、化妆品、西药、中药、民族药、医疗器械，下同）监督管理等方面的法律、法规和规章；拟订并组织实施有关市场监管的规范性文件。 
    2、拟订并组织实施市场监管事业发展规划；组织实施商标战略；参与制定商品交易市场发展规划。 
    3、承担区食品安全委员会的日常工作；负责食品安全监督管理综合协调，健全协调联动机制；督促有关部门和乡镇、街道履行食品安全监督管理职责，并负责检查、考核评价工作。 
    4、负责食品安全应急体系和能力建设，组织拟订食品安全应急预案；牵头食品安全重大事故调查工作，组织、指导并监督食品安全突发事件调查处置工作；负责统一发布重大食品安全信息。 
    5、负责涉及工商行政管理、食品药品监督管理方面的行政审批工作，包括各类内资企业、合作社和从事经营活动的单位、个人等市场主体的登记注册和食品、药品、医疗器械、保健食品、化妆品等行政许可，并依法监管。 
    6、负责市场和网络交易行为及有关服务行为的监督管理，依法规范和维护市场经营秩序；依法监管经纪人、经纪机构及经纪活动；负责直销企业和直销员及其直销活动的监督管理；依法查处违法直销和传销案件；开展反垄断执法监督工作；负责拍卖行为的监督管理。 
     7、负责流通领域商品质量监管，开展有关服务领域消费维权工作，建立消费者权益保护体系，承担经营者、消费者权益保护责任。 
     8、负责商标的监督管理；依法保护商标专用权；推荐省、市著名商标；依法保护特殊标志、官方标志；负责地理标志产品日常监督管理工作。

9、指导广告业发展，负责广告活动的监督管理。 

10、负责个体工商户、私营企业经营行为的监督管理并提

供相关服务；组织和指导个体工商户、企业、商品交易市场信用分类管理，发布市场主体登记注册基础信息。 
    11、负责食品生产加工、流通和餐饮环节的监督管理；组织处置食品安全突发事件；对生产加工环节不安全食品的召回、餐饮环节实施餐饮食品安全标准和管理规范的情况进行监督；对流通环节的食品质量进行监测。 
    12、负责保健食品、化妆品生产、经营的监督管理；监督实施保健食品、化妆品标准和技术规范；组织实施保健食品和化妆品安全性检测和评价、不良反应监测；负责保健食品、化妆品突发安全事故的应急处置。 
     13、负责药品研制、生产的监督管理；监督实施国家药品标准、分类管理制度；监督实施药品研制和生产质量管理规范；配合有关部门实施国家基本药物制度；组织开展药品不良反应监测；负责突发性药品安全事故的应急处置和不安全药品召回的监督。 
     14、负责药品流通的监督管理；实施药品经营质量管理规范；负责医疗机构使用药品的质量监管；组织实施处方药和非处方药分类管理制度。 
     15、负责医疗器械研制、生产、经营、使用的监督管理；监督实施医疗器械标准和相关质量管理规范；组织开展医疗器械不良事件监测；负责突发性医疗器械安全事故的应急处置。 
     16、负责涉及工商行政管理、食品药品监督管理的投诉和举报的处理；依法查处违反工商行政管理、食品药品监督管理法律、法规、规章的行为。 
     17、指导与工商行政管理、食品药品监督管理业务相关社会团体的工作。 
     18、严格执行党风廉政建设责任制，全面贯彻落实上级党委、政府及纪检监察组织对反腐倡廉建设工作的决策和部署，负责本单位职责范围内的党风廉政建设工作及惩治和预防腐败体系建设工作。 
     19、承办区委、区政府和上级部门交办的其他事项。

（二）部门决算单位构成

从预算单位构成看，衢州市柯城区市场监督管理局单位部门决算包括：本级决算。

二、柯城区市场监督管理局2017年度部门决算公开表

详见附表。

三、柯城区市场监督管理局2017年度部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

衢州市柯城区市场监督管理局2017年度收、支总计4481.78万元，与2016年相比，收、支总计增加310.94万元，增长7.46%。主要原因是：上年结转收入增加。

（二）收入决算情况说明

衢州市柯城区市场监督管理局2017年度收入决算4481.78万元，其中：本年收入3666.33万元，占总收入81.81%，包括财政拨款收入3617.68万元（其中，一般公共预算3617.68万元，政府性基金预算0万元），占总收入80.72%；事业单位专户资金0万元，占总收入 0%；事业收入（不含专户资金）0万元，占总收入0%； 事业单位经营收入0万元，占总收入 0%；其他收入48.65万元，占总收入 1.09%。上级补助收入0万元，占总收入 0%。附属单位上缴收入0万元，占总收入 0 %。事业基金弥补收支差额0万元，占总收入0 %。上年结转收入815.44万元，占总收入18.19 %。

 （三）支出决算情况说明

 衢州市柯城区市场监督管理局单位2017年度支出决算3428.99万元。其中基本支出3169.17万元，占 92.42%；项目支出259.82万元，占7.58%，经营支0万元。

1.按支出功能分类，包括一般公共服务支出1496.84 万元、国防支出0 万元、公共安全支出0 万元、教育支出0 万元、科学技术支出0 万元、文化体育与传媒支出0 万元、社会保障和就业支出191.17 万元、医疗卫生与计划生育支出1597.23 万元、节能环保支出0万元、城乡社区支出1.65 万元、农林水支出0 万元、交通运输支出0 万元、资源勘探信息等支出0 万元、商业服务业等支出0 万元、金融支出0 万元、援助其他地区支出0 万元、国土海洋气象等支出0 万元、住房保障支出142.11 万元、粮油物资储备支出0 万元、其他支出0 万元、债务还本支出0 万元、债务付息支出0 万元。

2.按支出用途分类，包括人员支出1,989.96万元，日常公用支出1179.21万元，项目支出259.82 万元，事业单位经营支出0万元，对附属单位补助支出0万元，上缴上级支出0万元。

3.按支出资金性质分类，包括一般公共预算支出3071.54万元，政府性基金预算支出0万元，其他各类支出357.46万元。

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

     衢州市柯城区市场监督管理局2017年度财政拨款收、支总计3875.84万元，与2016年相比，财政拨款收、支总计增加289.75万元，增长8.08%。主要原因是：一般公共预算拨款增加。

（五）一般公共预算财政拨款支出情况说明

1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

衢州市柯城区市场监督管理局2017年度一般公共预算财政拨款支出3071.54万元，占本年支出合计的89.58%。与2016年相比，一般公共预算财政拨款支出减少260.91万元，下降7.83%。主要原因是：项目支出减少。

2.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

衢州市柯城区市场监督管理局单位2017年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为2491.71万元，支出决算为3071.54万元,完成年初预算的123.27%，主要原因为上级专项补助资金拨付、人员增加、正常调资及养老金改革增加养老保险和年金支出。

2011501一般公共卫生服务支出（类）工商行政管理事务（款）行政运行（项）。2017年年初预算为1300万元，2017年决算为1341.03万元，决算数大于预算数的主要原因是调资、人员增加。

2011599一般公共卫生服务支出（类）工商行政管理事务（款）其他工商行政管理事务（项）。2017年年初预算为0万元，2017年决算为155.81万元，决算数大于预算数的主要原因是追加上级专项补助资金拨付。

2080505社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。2017年年初预算为134.41万元，2017年决算为134.41万元，完成年初预算的100%。

2080506社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。2017年年初预算为53.76万元，2017年决算为53.76万元，完成年初预算的100%。

2080599社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）其他行政事业单位离退休支出（项）2017年年初预算为3万元，2017年决算为3万元，完成年初预算的100%。

2101001医疗卫生与计划生育支出（类）食品和药品监督管理事务（款）行政运行（项）。2017年年初预算为552.22万元，2017年决算为829.56万元，完成年初预算的150.22%，决算数大于预算数的主要原因是调资、新录用公务员等追加预算。

2101016医疗卫生与计划生育支出（类）食品和药品监督管理事务（款）食品安全事务（项）。2017年年初预算为20万元，2017年决算为20万元，完成年初预算的100%。

2101050医疗卫生与计划生育支出（类）食品和药品监督管理事务（款）事业运行（项）。2017年年初预算为56.21万元，2017年决算为56.21万元，完成年初预算的100%。

2101099医疗卫生与计划生育支出（类）食品和药品监督管理事务（款）其他食品和药品监督管理事务支出（项）。2017年年初预算为230万元，2017年决算为334.01万元，完成年初预算的145.22%，决算数大于预算数的主要原因是追加上级专项经费拨付。

2129999城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）。2017年年初预算为0万元，2017年决算为1.65万元，决算数大于预算数的主要原因是上年结转支出。

2210201住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。2017年年初预算为142.11万元，2017年决算为142.11万元，完成年初预算的100%。 

（六）一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

衢州市柯城区市场监督管理局2017年一般公共预算财政拨款基本支出2811.73万元，其中：

人员经费1977.73万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出；

公用经费834万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品服务支出。

（七）政府性基金财政拨款支出情况说明

当年无政府性基金拨款。

（八）2017年度一般公共预算“三公”经费决算情况

1.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。

2017 年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为45万元，支出决算为25.46万元，完成预算的56.58%,其中：因公出国（境）团组数及人数为0,因公出国（境）费用支出决算为0万元；公务用车购置数为0及保有量7，共7辆;公务用车购置及运行维护费支出决算为23.05万元，完成预算的57.63%；公务接待费支出决算为2.41万元，完成预算的48.2%。2017年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是严格预算执行要求，厉行节约。

2.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

2017年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算数比2016年增加1.68万元，增长7.29%，其中：

（1）因公出国（境）费用：根据外事部门安排的因公出国计划和实际工作需要，2017年度因公出国（境）费用决算0万元，比上年决算数无增减。其中，全年使用一般公共预算财政拨款本单位组织因公出国(境)团组0个；本单位全年因公出国(境)累计0人次。

（2）公务接待费：2017年度公务接待费决算2.41万元，比上年决算数下降7.80%。主要用于公务接待等支出。减少的主要原因是按照中央相关规定，严格预算执行要求，厉行节约。全年使用一般公共预算财政拨款国内公务接待22批次，累计233人次。  

（3）公务用车购置及运行维护费：2017年度公务用车购置及运行维护费决算23.05万元，比上年决算数增长8.92%。其中，公务用车购置支出0万元（含购置税等附加费用），未购置新的公务用车；公务用车运行维护费支出23.05万元，主要用于开展执法监管业务等所需的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；2017年度，本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为7辆。增加的主要原因是车辆增加及部分车辆老旧维修费用增加。

（九）部门预算绩效情况说明

2017年度衢州市柯城区市场监督管理局全部项目实行预算绩效目标管理，涉及一般公共预算当年预算259.82万元，实际支出259.82万元。

2.部门决算中项目绩效自评情况。

2017年，衢州市柯城区市场监督管理局根据相关要求结合自身情况对2017年度部门预算项目支出实施绩效评价，通过绩效评价显示已实施项目能够按工作计划正常启动并达成预期指标和绩效，项目立项符合部门职责和相关管理规定，绩效目标设置合理；项目业务管理制度健全完善，业务监控有效，各项业务工作有序开展；财务管理制度规范并建立了相应的内部控制措施和手段，有效防控各类财务风险。

3.以财政局为主体开展的重点项目绩效评价情况：无。

（十）其他重要事项的情况说明

 1.机关运行经费支出情况

  2017年度局本级一家行政单位以及所属稽查大队一家参公管理事业单位的机关运行经费一般公共预算支出523.75万元，比上年度增加24.97万元，增长5.01%，主要原因是新录用公务员等。

 2.政府采购支出情况

 2017年度本级及所属各单位政府采购支出总额555.62万元，其中：政府采购货物支出262.28万元、政府采购工程支出279.62万元、政府采购服务支出13.72万元。授予中小企业合同金额516.37万元，占政府采购支出总额的92.94%。其中，授予小微企业合同金额39.25万元，占政府采购支出总额的7.06%。

 3.国有资产占有使用情况

 截至2017年12月31日，本级及所属各单位共有车辆 7专业技术用车辆、其他用车0辆。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

四、名词解释

1.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.事业单位专户资金:作为本部门的事业收入，纳入财政专户管理的资金。

3.事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含专户资金收入。

4.事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.其他收入：预算单位在“财政拨款、事业收入、经营收入”等之外取得的各项收入（含上级补助收入和附属单位缴款等收入）。

6.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”、“上年结转”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。

 7.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

 8.结转下年：是指预算单位本年底前的收入预算未执行完毕，需结转下年度按照原用途继续使用的结转资金，以及本年底前收支相抵后盈余或亏损的结余资金，其中包括当年事业单位按照国家规定，用于核算当年应交所得税和提取事业基金、专用基金的分配情况和结果。

9.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

10.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

11.机关运行经费：是行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

12. 一般公共服务支出（类）工商行政管理事务（款）行政运行（项）：是行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

13.医疗卫生与计划生育支出（类）食品和药品监督管理事务（款）行政运行（项）：是行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

14.医疗卫生与计划生育支出（类）食品和药品监督管理事务（款）食品安全事务（项）用于食品（含食品添加剂、保健食品）监督管理方面的支出。

15.医疗卫生与计划生育支出（类）食品和药品监督管理事务（款）事业运行（项）：反映事业单位的支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

16.医疗卫生与计划生育支出（类）食品和药品监督管理事务（款）其他食品和药品监督管理事务（项）：是除上述项目以外其他用于食品和药品监督管理事务方面的支出。    

17.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：是反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的进本养老保险费支出。

18.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：是反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。

19.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）其他行政事业单位离退休支出（项）：是反映除上述项目以外其他用于行政事业单位离退休方面的支出。

20.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：是行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

公开附件表（市场监管）.xlsx