衢州市规划局柯城分局2017年部门决算填报说明

一、决算汇编基本情况

（一）报表类型说明

1．纳入2017年度部门决算汇编范围的独立核算单位

衢州市规划局柯城分局一 个，其中：（1）单户录入 1 户（2）行政单位汇总录入1  户

（二）单位分类情况说明

1．按单位基本性质划分：

（1）行政单位 1 个，

2．按单位执行会计制度划分：

（1）执行行政单位会计制度的单位 1 个，

（三）单位预算级次说明

1．二级预算单位1户，

二、基础数据核对情况

（一）与财政部门对账情况

1．财政拨款核对情况

（1）单位本年度实际收到的一般预算财政拨款收入1576221.92元，财政部门拨款对账单1576221.92元。

2．预算外资金核对情况

（1）（1）单位本年度缴入财政专户预算外资金5778000元，财政部门预算外财政专户缴款对账单5778000元，（2）单位本年度从财政专户取得的预算外资金收入5778000元，财政部门预算外财政专户拨款对账单5778000元。

3．其他需要说明的情况

三、报表审核情况

附表一：部门决算年初数变动情况说明表

部门决算上年结转和结余调整情况表

注：1.本表为部门决算填报说明的附表，主要反映部门和单位上年结转和结余调整及增减情况，由上年结转和结余发生变动的部门和单位编报（上年结转和结余未调整的单位、科目不需编报本表）。

2.“调整前结转和上年结余”为上年度财政审核批复的部门决算年末结转和结余数，“调整后上年结转和结余”为本年度调整后上年结转和结余数。

3.“调整原因”包括财政部门核定净结余调剂使用、审计意见调整等。

4.“备注”栏应写明作为调整依据的文件号。

5.本表应作为部门决算填报说明第二部分的附件一并报送。

部门决算分析报告

一、部门基本情况

1、部门职能：受市局委托，负责柯城区城乡规划、测绘标志管理、建设项目选址、建设用地和建设工程的规划、审批管理。

2、机构情况及增减变动原因：行政机关单位，衢州市规划局柯城分局下设事业机构2个，无变动。

3、人员情况及增减变动原因：行政人员编制6名，现有在职人员5名，退休人员2名。

二、部门预算执行情况分析

1、收入支出结构分析

2017年总收入7354221.92元，其中财政拨款1576221.92元，占总收入的21%；其他收入5778000元，占总收入的79%。

2、收入支出与预算对比分析

（1）2017年初财政收入支出预算10082500元，其中财政拨款收入1437700元，其他资金结余2564800元，其他资金6080000元。2017年实际收入7354221.92元，其中财政拨款收入1576221.92元，其他收入5778000元；2017年实际支出为7623851.24元，其中基本支出1376214.92元，项目支出6247636.32元；其他资金结余2295115.65元。

（2）差异原因分析。2017年收入支出与预算相比减少主要是项目资金尚未完全支付，因此项目支出减少。

3、收入支出与上年度对比分析

（1）与上年度各项收入支出的对比分析：

2017年收入为7354221.92元，2016年收入为5685786.11元；

2017年支出为7623851.24元，2016年支出为3438457.43元

（2）收入支出增减变动原因分析: 2017收入增加主要是项目收入增加1668435.81元，支出增加主要是项目支出增加4185393.81元

4、年末收支结余情况分析

（1）单位收支结余情况: 其他资金结余2295115.65元。

5、资产负债情况分析

计算资产负债率，进行资产、负债结构和增减变动原因分析，重点说明主要资产、负债变动情况及原因. 2016年资产负债率0.17%，2017年资产负债率0.53%，主要是其他应付款增加了46502.98元。

三、2017年度取得的主要工作成效：

（一）大干快干推进小城镇环境综合整治工作

分局立足实际、拉高标杆，以力争走在全市前列为目标，集中攻坚，多措并举，全面推进小城镇环境综合整治工作。一是实行点面结合。打造“妙缘双溪”片区和万坞线、苦狮线、花木线三条公路主干道组成的柯城最美“生态项链”。二是创新实施模式。在项目招标上采用EPC总承包模式为项目审批开设“绿色通道”，简化招标程序，既省时又省资金；在项目实施上成立“一办三组”（项目办，专家组、询价组、跟踪审计组），进行全周期服务、审核、把关，优化施工流程。三是政策保障解难题。围绕规划设计、工程招标、资金管理、项目审批、廉政建设、安全生产、工程质量和考核标准等内容，出台一系列政策，形成一套柯城特色的“小城镇环境综合整治政策文件”，为整治工作开通绿色通道，保驾护航。四是深挖特色要素。打造航埠镇低碳小镇、石梁镇武侠风情旅游小镇、九华乡田园风光型幸福小镇、沟溪乡特色田园小镇、七里乡漫居住特色小镇等。五是增树造景。打造“万九线、苦狮线、花木线”三条公路特色景观带，打造“一村万树”特色景观村，其中石梁镇中央方村种植浙江楠珍贵树种1.2万株，成为省市珍贵树种进村庄的示范典型。

到目前为止，完成全区9个乡镇的规划编制及备案工作，其中华墅乡、石室乡在全省第二、三批达标乡镇优秀规划评选中，获省优秀规划整治方案；除姜家山乡外，所有乡镇完成市级卫生乡镇创建；航埠镇、石梁镇、七里乡顺利通过创省级卫生乡镇市级技术评估；全区“上改下”整治，总长24.105公里，已完成63.59%；架空线路梳理，总长13.3公里，已完成32.05%；入户线整治，共计1377户，已完成27.49%；“低小散”治理完成提升62家，整治完成率84.93%。项目建设进入全面攻坚阶段；石梁镇、九华乡立面改造进入全面扫尾阶段；九华集镇段、石梁集镇段强弱电上改下已完成割接，废弃杆线已全部拔除，万田乡上蒋段完成弱电杆线下地；九华农贸市场目前已完成二层浇筑，石梁镇农贸市场现已完成主体施工，预计11月底全面完工；石梁中央广场建设基本完工；拆除小城镇规划区内违法建筑743宗，277954.05平方米。

（二）真抓实干推进危旧房治理改造工作

分局充分调动基层规划员的组织战斗力，强力破难，全力推进农村D级危房和影响公共安全的C级危旧房治理改造工作。一是建制度抓宣传。起草《柯城区农村危旧房治理实施方案》和《柯城区农村危旧住宅房屋治理改造细则》；8月份组织14个乡镇街道分管领导赴金华东阳市考察学习农村危房治理经验，并结合我区实际，制定了《柯城区农村危旧房治理改造专项行动方案补充意见》；按照上级部门要求及时发放农房安全使用手册40000余份和挂图200余份。二是勤报送强督查。建立“一周一报”制，及时掌握实时情况；通过微信、QQ、钉钉等即时通讯方式，动态跟踪危房治理进度；实施“一周一通报”专项督查制度，与“三改一拆”有机融合，形成比学赶超、整体推进的强大合力。三是强攻坚设专队。规划员主动担当乡镇（街道）危房治理领导小组骨干力量，积极参与一线攻坚，加班加点，逐户销号；沟溪乡碗东村还自行组建了由村两委及党员代表参与的村级治危拆违“长干队”，强势推进危房治理工作。四是整点线增集聚。整合我区“三改一拆”中的重要沿线、节点违法建筑拆除和“无违建”村创建工作机遇，划线划点，逐步解决；为做好农村危房“梳堵”，我们按市规划局意见，结合乡镇实际，调整和新增集聚点，目前全区规控区外共设置34个集聚点，第一批11个，第二批13个，第三批10个。规控区内就地公寓安置试点沙埠二村规划方案设计完成，项目建设积极推进中，同时根据规控区内危旧房治理需求重新规划选址公寓式安置点，目前初步方案已上报市局。今年柯城区任务数为D级2350栋和影响公共安全16栋，目前已全面腾空，其中已治理改造687户，治理改造率达29%，力争10月底前拆除率60%。

农村困难家庭危房改造今年全区任务数为76户（中央补助48户，省级补助28户），现已全面开工，其中36户竣工。

同时，发扬“钉盯叮”精神，攻坚斗潭片区D级危房治危解危及征迁工作，七月底，已完成了斗潭58栋48户的解危工作，顺利实现封楼，工作达成了四个百分百，危房调查表登记百分百，递交租金补助表百分百，断水断电户百分百，腾空率百分百，在所有工作组中排名第二。

（三）统筹推进城乡规划编制工作

一是妙缘双溪片区规划。“妙缘双溪”规划将为我区两溪片区的开发建设提供指导性意见，因此我们精心组织“两溪”片区创意策划，高标准编制“两溪”片区规划。邀请北京土人景观与建筑规划设计研究院，完成《衢州市柯城区“妙缘双溪”南片规划》。同时，同步完成“妙缘双溪”南片区重点区块的详细规划设计初步方案，由于衢建高铁及一些地块开发的不明确，所以方案编制暂停。5月启动《衢州市柯城区“妙缘双溪”北片规划》，主要对“妙缘双溪”北片区140平方公里范围内进行总体规划设计，目前已完成规划初步方案，预计11月初提交修改稿。二是乡镇总体规划。对总规确定的乡镇石梁、沟溪、万田等和总规基本确定的乡镇航埠、七里、石室等，要求乡镇落实好总规里的农贸市场、公厕等公共服务配套设施的内容，解决好近期建设和远期发展目标脱节的问题；对总规已基本失效的乡镇如九华和华墅，在整治规划编制完成的基础上，启动总体规划的修编工作，而且委托给同一家设计单位，确保规划的有效衔接，目前规划初步方案已完成，下一步将进行修改完善。三是详细规划。协助开展《衢化片区控制性详细规划》的编制，目前已启动招标程序，同步也已开展规划前期工作；协助开展《石梁镇控制性详细规划暨重点地段修建性详细规划》，目前该规划正在开展招标工作，初步方案也在同步编制中。另外，我们配合做好西区二期规划，梳理汇总西区二期用地范围内项目建设情况（包括土地开发、设施农业项目等），并提出分类处置意见；起草《柯城区人民政府关于进一步加强西区二期范围用地管控的实施意见》。四是乡村规划。按市级农民建房管控要求，结合乡镇意见，调整完善柯城区村庄布点规划，完成批前公示和报批程序。①美丽宜居示范村建设，开展示范村的项目实施和“一牌一图一表”设置，同步开展违章建筑拆除、危旧房治理和绿化工作。完成航埠镇墩头村和万田乡荷塘村省验收；完成石梁镇坎底村、航埠镇将军叶村和九华乡妙源村的60%以上项目实施；完成石梁镇双溪村村庄规划编制；完成2018年示范村申报，包括沟溪乡五十都村、九华乡坞口村、九华乡新宅村、七里乡桃源村。②传统村落保护，指导各乡镇收集资料、挖掘特色、实地调查评估、组织申报，最终柯城区20个村庄入选为省级传统村落，属全市最多。目前正在申报第五批国家级传统村落。③集聚点建设，规控区外完成第二批13个和第三批10个集聚点选址、用地范围划定，完成航埠镇上下河东、北淤、万田乡白渡村等6个集聚点论证；启动部分集聚点建设，石室乡石室村、华墅乡华墅村集聚点已动工建设；规控区内完成和睦新村、石室乡沙埠二村公寓安置点规划方案。④农房设计成果突出，七里乡新店新村荣获省级“钱江杯”称号。⑤历史建筑普查建档工作完成第一批81幢建筑的图则编制。